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昆明市盘龙区退役军人事务局2024年预算公开目录

第一部分 昆明市盘龙区退役军人事务局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市盘龙区退役军人事务局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、区对下转移支付预算表

十四、区对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昆明市盘龙区退役军人事务局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

昆明市盘龙区退役军人事务局负责盘龙区退役军人思想政治、权益维护、接收安置、就业创业、服务管理、拥军优抚、褒扬纪念、解难帮困等法规政策的贯彻落实，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：党政办公室、移交安置科、拥军优抚科。

所属单位3个，分别是：

1. 昆明市盘龙区军队离（退）休干部服务管理中心；

2.昆明市盘龙区退役军人服务中心。

3.昆明市盘龙区退役军人事务局（机关）。

（三）重点工作概述

区退役军人事务局重点工作有：解决好部分退役士兵社会保险续接工作；统筹做好“军人之家”建设工作；切实做好计划安置军转干部、自主择业军队转业干部管理服务、退役士兵安置、复员干部管理、企业军转干部解困稳定工作；贯彻落实双拥优抚安置政策；及时审批接转伤残军人转移伤残关系、按时足额发放优抚对象抚恤金。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共3个。其中：财政全额供给单位3个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位2个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制66人，其中：行政编制7人，工勤人员编制1人，事业编制58人。在职实有53人，其中：财政全额保障53人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员31人，其中：离休 0人，退休31人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入5681.01万元，其中：一般公共预算5681.01万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少816.28万元，主要原因分析，继续坚持政府过紧日子，勤俭节约办一切事业，严控一般性支出的原则，压缩预算。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入5681.01万元，其中:本年收入5681.01万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5681.01万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少816.28万元，主要原因分析，继续坚持政府过紧日子，勤俭节约办一切事业，严控一般性支出的原则，压缩预算。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出5681.01万元。财政拨款安排支出5681.01万元，其中：基本支出1261.01万元，与上年对比增加101.98万元，主要原因分析，2024年编外人员费用列入基本支出所致；项目支出4420万元，与上年对比减少918.27万元，主要原因分析，继续坚持政府过紧日子，勤俭节约办一切事业，严控一般性支出的原则，压缩预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2060404，“科学技术支出（类）－ 技术研究与开发（款）－ 科技成果转化与扩散（项）”，支出0.68万元，主要用于盘龙区2023年机关工作经费支出。

2080501，“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老（款）－行政单位离退休（项）”，支出5.04万元，主要用于行政事业单位退休人员退休生活补助支出。

2080502，“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老（款）－事业单位离退休（项）”，支出71.40万元，主要用于事业单位退休人员退休生活补助支出。

2080503，“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老（款）－离退休人员管理机构（项）”，支出69.44万元，主要用于地方代管退休人员支出。

2080505，“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老（款）－机关事业单位基本养老保险缴费（项）”，支出96.99万元，主要用于行政事业单位养老保险支出。

2080506，“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老（款）－机关事业单位职业年金缴费（项）”，支出25.33万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

2080801，“社会保障和就业支出（类）－抚恤（款）－死亡抚恤（项）”，支出700万元，主要用于死亡抚恤经费。

2080802，“社会保障和就业支出（类）－抚恤（款）－伤残抚恤（项）”，支出70万元，主要用于伤残抚恤经费。

2080805，“社会保障和就业支出（类）－抚恤（款）－义务兵优待（项）”，支出355.84万元，主要用于义务兵优待经费。

2080899，“社会保障和就业支出（类）－抚恤（款）－其他优抚支出（项）”，支出395.72万元，主要用于其他优抚支出经费。

2080901，“社会保障和就业支出（类）－退役安置（款）－退役士兵安置（项）”，支出218万元，主要用于退役士兵安置经费。

2080902，“社会保障和就业支出（类）－退役安置（款）－军队移交政府的离退休人员安置（项）”，支出2169.52万元，主要用于军队移交政府的离退休人员经费。

2080903，“社会保障和就业支出（类）－退役安置（款）－军队移交政府离退休干部管理机构（项）”，支出644.35万元，其中574.35万元主要用于昆明市盘龙区军队离（退）休干部服务管理中心的工作人员基本支出，70万元主要用于军休机构保安、保洁经费。

2080905，“社会保障和就业支出（类）－退役安置（款）－军队转业干部安置（项）”，支出241万元，主要用于军队转业干部安置支出。

2080999，“社会保障和就业支出（类）－退役安置（款）－其他退役安置支出（项）”，支出94.80万元，主要用于其他退役安置支出。

2082801，“社会保障和就业支出（类）－退役军人管理事务（款）－行政运行（项）”，支出257.83万元，主要用于行政单位的基本支出；。

2082804，“社会保障和就业支出（类）－退役军人管理事务（款）－拥军优属（项）”，支出81.75万元，主要用于拥军优属经费，其中46.75万元用于编外人员的支出，35万元用于双拥共建活动经费。

2101101，“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－行政单位医疗（项）”，支出10.71万元，主要用于行政单位基本医疗保险缴费经费；

2101102，“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－事业单位医疗（项）”，支出40.89万元，主要用于事业单位基本医疗保险缴费经费；

2101103，卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－公务员医疗补助（项）”，支出39.78万元，主要用于公务员医疗补助经费。

2101199，卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－其他行政事业单位医疗支出（项）”，支出5.28万元，主要用于其他退役医疗补助经费。

2210201，住房保障支出（类）－住房改革支出（款）－住房公积金（项）”支出86.66万元，主要用于住房公积金支出。

五、区对下专项转移支付情况

部门列入区对下专项转移支付项目清单项目为：昆明市盘龙区退役军人事务局2024年无对下专项转移支付项目。

（一）与中央配套事项

昆明市盘龙区退役军人事务局2024年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

昆明市盘龙区退役军人事务局2024年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

昆明市盘龙区退役军人事务局2024年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，昆明市盘龙区退役军人事务局2024年编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额56.61万元，其中：政府采购货物预算1.61万元、政府采购服务预算55万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市盘龙区退役军人事务局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年减少0万元，减少0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市盘龙区退役军人事务局2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年减少0万元，减少0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

昆明市盘龙区退役军人事务局与上年对比因公出国（境）费无变化。

（二）公务接待费

昆明市盘龙区退役军人事务局2024年公务接待费预算为0万元，较上年减少0万元，减少0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

昆明市盘龙区退役军人事务局与上年对比公务接待费无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市盘龙区退役军人事务局2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年减少0万元，减少0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年减少0万元，减少0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

昆明市盘龙区退役军人事务局与上年对比公务用车购置及运行维护费无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年我单位共涉及6个项目需做项目绩效分别为：死亡一次性抚恤金项目、优抚对象抚恤和生活补助资金项目、军队移交政府的离退休人员安置经费、地方代管退休人员经费、军休人员安置费用、离退休干部党组织建设经费，共涉及项目资金3158.96万元。2024年我部门整体绩效目标及项目预算绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置，项目绩效围绕部门总体绩效目标开展。各项目绩效目标内容指向明确，符合规定的格式要求。预算执行过程中，我们将围绕预期绩效目标，对项目的实施情况进行跟踪，及时发现并纠正实施过程中存在的问题，确保绩效目标实现。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 三属：烈士遗属、因公牺牲军人遗属、病故军人遗属。

2. 优抚对象：享受国家定期抚恤补助的优抚对象（包括伤残人员、三属、在乡复员军人、带病回乡退役军人、年满60周岁烈士子女、年满60周岁农村籍退役士兵等）。

3.死亡抚恤：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬抚恤费。

4.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.军队移交政府的离退休人员安置：反映用于军队移交政府的离退休人员安置费用的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市盘龙区退役军人事务局机关2024年机关运行经费安排96.76万元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、维修等日常开支，以保证机构正常运转。与上年对比增加7.10万元，主要原因分析：职工工会经费2023年由主管单位预算，于2024年纳入本单位预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，昆明市盘龙区退役军人事务局资产总额1069.18万元，其中，流动资产972.11万元，固定资产58.27万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产38.80万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少1961.44万元，其中固定资产减少17.49万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产1项，账面原值5.74万元，实现资产处置收入0.19万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

监督索引号53010300376300111

附件： 昆明市盘龙区退役军人事务局2024年预算公开表格（汇总）20240301085507843