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中共盘龙区委社会工作委员会

2024年预算公开目录

第一部分 中共盘龙区委社会工作委员会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中共盘龙区委社会工作委员会2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、区对下转移支付预算表

十四、区对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

中共盘龙区委社会工作委员会

2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

研究制定全区社会公共服务体制机制建设的总体规划、重大方案和政策措施；贯彻落实区委关于加强全区社会建设的决议决定；推动和创新群众工作，协调建立健全群众利益协调、诉求表达、矛盾调处、权益保障机制；负责宏观指导、统筹协调和督促检查全区社区建设及社区组织建设重点任务的落实。

（二）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，分别是综合科、社会治理发展科。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1、研究提出加强全区社会建设的意见和建议。

2、研究拟定全区社会建设的总体规划、重大方案、改革措施和政策措施,并统筹协调、组织实施。

3、牵头统筹推进社会治理体制机制改革,组织协调相关部门建立健全社会治理方面的制度机制;完善党委领导、政府负责、社会协调、公众参与、法治保障的社会治理体系。

4、牵头建立社会治理资源统筹机制和人、财、物投入保障机制。

5、统筹推进社会动员体制机制建设,引导群团组织、社会组织、市场主体和新社会阶层、社会工作者、志愿者等积极参与社会治理,建立多远治理体系,构建共建共治共享的基层社会治理格局。

6、统筹社区治理发展,推进社区(村)有机更新,健全社区管理和服务机制,加强公共服务供给,推进自治、共治融合。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制5人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有5人，其中：财政全额保障5人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入715.28万元，其中：一般公共预算715.28万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少了240.40万元，主要原因分析按照财政部门厉行节约要求，压缩专项经费支出预算。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入715.28万元，其中:本年收入715.28万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款715.28万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少了240.40万元，主要原因分析按照财政部门厉行节约要求，压缩专项经费支出预算。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出715.28万元。财政拨款安排支出715.28万元，其中：基本支出117.53万元，与上年对比增加了13.84万元，主要原因分析为1名人员2023年8月份转正定级，其次增加了残疾保障金预算；项目支出597.75万元，与上年对比减少了103.68万元，主要原因分析按照财政部门厉行节约要求，压缩专项经费支出预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，具体支出如下:

1.“2013101”行政运行支出90.24万元，主要用于保障单位工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费，福利费、其他商品和服务支出等）；

2.“2080208”基层政权建设和社区治理596.40万元，主要用于培训专项支出、宣传专项支出、“民生小实事”项目专项支出、区委社会工委工作经费支出；

3.“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出10.67万元，主要用于缴纳机关人员养老保险；

4.“2101101”行政单位医疗支出4.87万元，主要用于财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费；

5.“2101103”公务员医疗补助支出2.74万元，主要用于财政部门安排的公务员医疗补助缴费经费；

6.“2101199”其他行政事业单位医疗支出0.36万元，主要用于其他行政事业单位医疗方面的支出；

7.“2210201”住房公积金支出8.65万元，主要用于行政单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

8.“2060404”科技成果转化与扩散1.35万元，主要用于支付采购办公设备费用。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

中共盘龙区委社会工作委员会2024年度无与中央配套事项区对下专项转移支付情况。

（二）与省级配套事项

中共盘龙区委社会工作委员会2024年无与省级配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

中共盘龙区委社会工作委员会2024年度无按既定政策标准测算补助事项区对下专项转移支付情况。

（四）经济社会事业发展事项

中共盘龙区委社会工作委员会2024年度无经济社会事业发展事项区对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中共盘龙区委社会工作委员会2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.95万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中共盘龙区委社会工作委员会2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

中共盘龙区委社会工作委员会2024年因公出国（境）费与上年相比无变化。

（二）公务接待费

中共盘龙区委社会工作委员会2024年公务接待费预算为0.95万元，较上年增加0万元，增长0%。国内公务接待批次为5次，共计接待60人次。

中共盘龙区委社会工作委员会2024年公务接待费与上年相比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

中共盘龙区委社会工作委员会2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

中共盘龙区委社会工作委员会2024年公务用车购置及运行维护费与上年相比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

1.全区社会建设工作的总体布局、发展规划、统筹协调、整体推进、督促落实以及其他重大事项，为便于工作顺利开展工作经费。

2.综合运用报纸、电视、广播等传统媒体和互联网、微博、微信等新媒体，加强对社会治理工作的正面宣传报道，注重实施项目与宣传政策相结合，重点宣传党建引领、服务提升、改革创新、共建共享等内容。

3.进一步深化各级各部门对新形势下推进社会治理的重大意义、理念思路、目标任务和创新举措的认识。开拓眼界学习借鉴省外先进经验，并聘请国内知名专家学者，组织多层级、分层次专题培训。

4.每年开展一批民生实事，针对群众关注度高、受益面广、街道社区解决困难较大的问题，区级统筹加大帮扶支持力度。①开展盘龙区民生小实事资金监管与服务绩效评估项目。②开展民生小实事项目经费，以实施民生小实事项目为抓手，区级出台政策、资金支持解决群众关注度高、受益面广，贴近居民、贴近生活，群众热切希望解决的居住区域的发展、提升问题，按照“居民凑钱出力出招，政府补助，社会支持”的原则，区政府根据项目情况给予一定的政府资金补贴，依照各街道项目申报情况下拨经费，确保项目的开展。      

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款收入:是指本级财政当年拨付的资金。

2、年初结转和结余:是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余也包括其他收入的结转和结余。

3、一般公共服务（类）支出:指政府提供一般公共服务的支出。如机关保障机构正常运转、开展管理活动所发生的基本支出和项目支出。

4、年末结转和结余资金:是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

5、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6、项目支出:是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

7、“三公经费”：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、工资福利支出:是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

9、商品和服务支出:是指单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映。）

10、其他资本性支出:是指非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

11、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

12、国有资产占有使用情况：单位对属于国家所有的一切财产和财产权利的占有使用情况。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中共盘龙区委社会工作委员会2024年机关运行经费安排13.40万元,主要用于办公经费、水电费、邮电费、差旅费等日常开支，以保证机构正常运转。与上年对比增加4.97万元，增长58.96%，主要分析2023年有人员转正定级，残保金、工会经费预算增加，导致机关运行经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，中共盘龙区委社会工作委员会部门资产总额4.99万元，其中，流动资产0.46万元，固定资产4.53万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加4.99万元，其中固定资产增加4.53万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

监督索引号53010300173700111

中共盘龙区委社会工作委员会2024年部门预算公开表20240301092017514

2024年重点领域财政项目文本公开

2024年重点领域财政项目文本公开（项目清单）