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盘龙区松华坝水库水源保护区管理局

2024年预算公开目录

第一部分 盘龙区松华坝水库水源保护区管理局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 盘龙区松华坝水库水源保护区管理局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、区对下转移支付预算表

十四、区对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

盘龙区松华坝水库水源保护区管理局 2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责宣传贯彻国家及省、市水源保护地管理保护相关法律、法规和《昆明市松华坝水库保护条例》，协调、服务各部门、各街道开展保护工作。

2.负责牵头编制松华坝水库水源保护区保护规划。

3.按照《昆明市松华坝水库保护条例》三级区划分，明确松华坝水库水源保护区界限，设置水源保护区界标、界碑。

4.负责牵头制定松华坝水库水源保护区生态补偿机制，并配合实施。做好政策性实施的农改林管理工作。

5.配合做好统计服务工作。

6.做好与区水务（滇管）、农林、环保的协调配合工作。

7.承办上级交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我单位共设置3个内设机构，包括：综合科、政策法规科、水源保护科。

我单位无所属单位。

（三）重点工作概述

  1.持续推进水源地规范化建设工作。一是加快推进昆明市市级饮用水源地松华坝水库一、二级保护区水环境保护整治工程项目相关工作。二是有序推进水源保护区人工湿地运行评价调研工作。三是统筹做好水源区扶持补助项目统计、汇总工作，督促相关职能部门规范扶持补助资金的使用和发放，全面提高扶持补助资金绩效。同步做好户口外迁政策宣传、兑付工作。

2.持续推进《昆明市松华坝水库保护条例》的学习宣传贯彻落实和法治建设各项工作。

3.持续提升水源保护区保护管理水平。一是组织开展水环境突发事件应急演练不少于1次。二是加强水源区巡查检查工作力度。三是做好松华坝水源区标识标牌及物理隔离栏的维护管理工作。

二、预算单位基本情况

我单位编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，基本情况如下：

在职人员编制15人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制15人。在职实有11人，其中：财政全额保障11人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入265.93万元，其中：一般公共预算265.93万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加42.78万元，主要原因分析：2024年增加1人；目标考核经费纳入年初预算；新增信创工作经费项目等致收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入265.93万元，其中：本年收入265.93万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款265.93万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加42.78万元，主要原因分析：2024年增加1人、目标考核经费纳入年初预算、新增信创工作经费项目等致收入增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出265.93万元。财政拨款安排支出265.93万元，其中：基本支出232.57万元，较上年增加42.78万元，主要是2024年增加1人；目标考核经费纳入年初预算；新增信创工作经费项目等致收入增加。项目支出33.36万元，较上年增加1.36万元，主要是2024年新增信创工作经费项目。

按支出功能科目分类，支出分别列：财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2060404-科技成果转化与扩散支出1.36万元，主要用于购买信创设备；

2.2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出19.25万元，主要用于在职人员基本养老保险单位缴费支出；

3.2081107-残疾人生活和护理补贴支出2.00万元，主要用于残疾人保障金缴费支出；

4.2101102-事业单位医疗10.71万元，主要用于单位基本医疗保险单位缴费支出；

5.2101103-公务员医疗补助6.02万元，主要用于单位医疗补助缴费支出；

6.2101199-其他行政事业单位医疗支出0.79万元，主要用于工伤及重特病医疗单位缴费支出；

7.2130302-一般行政管理事务12.00万元，主要用于综合管理经费项目支出；

8.2130311-水资源节约管理与保护194.90万元，其中，用于本单位的基本支出，含人员工资福利支出、商品和服务支出，合计174.90万元；用于本单位项目支出界标界桩和物理隔离栏管护经费20.00万元；

9.2210201-住房公积金18.90万元，主要用于按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

五、区对下专项转移支付情况

盘龙区松华坝水库水源保护区管理局无对下转移支付项目。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

盘龙区松华坝水库水源保护区管理局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.2万元，较上年减少4.32万元，下降95.58%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

盘龙区松华坝水库水源保护区管理局2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。较上年无变化。

（二）公务接待费

盘龙区松华坝水库水源保护区管理局2024公务接待费预算为0.2万元，较上年增加0万元，增长0%，预计国内公务接待批次为2次，共计接待20人次。较上年无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

盘龙区松华坝水库水源保护区管理局2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年减少4.32万元，下降100%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年减少4.32万元，下降100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

变化原因：未领取公务交通补贴的事业工作人员核定有“事业人员公务用车定额包干经费”，2023年核定金额为4.32万元，按照统一要求并入“公务用车运行维护费”编制预算，2024年“事业人员公务用车定额包干经费”4.80万元列入“其他交通经费”编制预算，所以2024年“公务用车运行维护费”预算较上年减少4.32万元。

八、重点项目预算绩效目标情况

盘龙区松华坝水库水源保护区管理局2024年重点项目“界标界桩和物理隔离栏管护经费”项目，项目绩效目标为在水源区一、二、三级区内按规范完善物理隔离栏、界标、界标、宣传牌、警示牌的设置及修理维护，对水源区以前年度设置的不规范界桩、界标进行更换，对已损坏，破损的隔离栏、界桩、界标、警示牌、宣传牌进行日常修理维护。通过项目实施，加强对水源保护工作的宣传教育，减少进入松华坝水源保护区尤其是一级核心区人员，进一步提高管理效率，降低管理成本，促进水源区的生态环境建设，改善保护区入库河道及松华坝水库饮用水水质。

界标界桩和物理隔离栏管护经费项目年初预算安排资金20万元，主要用于松华坝水源保护区范围内新建物理隔离栏、标识牌等，以及对破损隔离栏、界标、宣传牌、标识牌和警示牌进行日常管理维护。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费，国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

盘龙区松华坝水库水源保护区管理局属于非参公管理事业单位，2024年机关运行经费安排0万元，与上年比无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，盘龙区松华坝水库水源保护区管理局资产总额112.37万元，其中，流动资产105.69万元，固定资产6.68万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少72.79万元，其中固定资产增加0.70万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数据。

监督索引号53010300235000111

盘龙区松华坝水库水源保护区管理局2024年预算公开表20240229095913959

盘龙区松华坝水库水源保护区管理局2024年重点领域财政项目