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昆明市盘龙区人民政府龙泉街道办事处

2024年预算公开目录

第一部分 昆明市盘龙区人民政府龙泉街道办事处2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市盘龙区人民政府龙泉街道办事处2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、区对下转移支付预算表

十四、区对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昆明市盘龙区人民政府龙泉街道办事处

2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.宣传、贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律法规，执行上级党组织的决议、决定，团结、组织辖区内党员和群众，保证区委和区政府各项工作顺利完成。

2.做好街道党的建设各项工作，领导和开展街道社会治安综合治理工作，做好群团、国防教育、兵役、民兵等工作，做好街道人大、政协工作。

3.研究本街道经济发展、城市管理、社会建设等方面的重大问题，做好经济发展计划，服务全区经济工作，推动产业结构调整，提高经济综合发展实力；保护公民合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；监督企业和各种经济组织，认真执行国家的法律、法规和政策，履行经济合同；做好社区及农村集体资产管理、农业农村、林业、水务等工作。

4.以城市管理、社区建设服务和美丽乡村建设为重点，推进街道物质文明、政治文明、精神文明、社会文明和生态文明建设，开展群众爱国卫生运动，促进人居环境提升。

5.发展街道教育体育、科技、文化旅游及卫生健康等服务事业，管理好街道的各项社会事务，为辖区各类单位提供优质的服务和良好的发展环境。

6.承担并协助有关部门做好自然资源、生态环境、市场监管、应急管理、信访、就业和再就业、社会保险和社会救助、企业退休人员、退役军人事务、殡葬改革、残疾人就业、民族宗教、老龄、普法教育、司法调解和法律服务等工作。

7.指导社区自治、完善民主议事制度，推进居务公开、财务公开，引导居民有序参与社区事务管理，推动城市社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

8.按有关要求，配合相关部门做好派驻街道机构负责人的日常管理工作。

9.完成区委和区政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

昆明市盘龙区人民政府龙泉街道办事处共设置6个内设机构，分别是党政综合办公室、经济发展办公室、基层党建办公室、社会建设办公室、社会治安维稳综合治理办公室、城镇建设管理办公室。所属事业单位7个，分别是城市管理综合服务中心（加挂网格化服务中心牌子）、社会保障综合服务中心（加挂退役军人服务站牌子）、文化综合服务中心、为民服务中心（加挂党群活动中心牌子）、综合执法队、经济发展服务中心、农林水与应急处置服务中心。

（三）重点工作概述

1.坚持大抓项目，努力完成各项经济指标任务。将服务企业和项目建设作为助力经济发展工作的重要抓手，按照全区“南北呼应、两翼齐飞”发展格局，努力推进“北部山水新区”建设。2024年，我们将有序推进市公租房项目、龙溪华堂项目、羊肠大村一期、羊肠大村48班小学、博翠园、雅龙花园、市二院等7个项目后续建设。

2.坚持大抓招商，推动产业培育积厚成势。产业是国民经济可持续发展的支撑力量和社会和谐稳定的重要基石，也是昆明市“真抓实干、当好排头兵”大竞赛活动的6条赛道之一。2024年抓好招商引资和产业工作，牢牢把握产业调整大趋势，推动产业结构优化升级，采取有效措施，加快发展旅游、文化、休闲、购物、大健康等服务业。同时抓好营商环境和服务企业工作，加大对商务办公、生态旅游、文化体育、文化创意、现代服务、康养等新兴产业的引进，逐步培育消费新业态。做好协税护税和招商引资工作，拉网排查公司办公较集中的司家营、金江小区等片区商铺和物业，高度关注新供地块成交情况，梳理非房项目，指导帮助企业在龙泉辖区内成立项目公司，核查主体资格，确保项目顺利入库。

3.坚持生态建设理念，筑牢主城北部生态屏障。龙泉街道森林覆盖率54.9%，水源保护区占辖区总面积的45.5%。辖区森林面积4万余亩，森林防火任务十分繁重，生态环境保护也是龙泉重中之重的工作之一。为贯彻好生态建设理念，龙泉街道将始终把保护好龙泉青山绿水当作一项政治责任，严格落实“河湖长制”“林长制”，持续抓好森林防火、水源保护，积极配合做好雨污分流、盘龙江上游绿廊及湿地公园建设等工作，进一步筑牢主城北部的生态屏障。

4.坚持狠抓精品建管，全力提升城市内涵品质。不断完善基础设施建设、着力推进市二院、羊肠大村地块小学、派出所、幼儿园、主一号路、全民健身中心等项目，增强辖区承载力。持续改善人居环境，结合创文迎检，推进爱国卫生“7 个专项行动”，定期开展市容环境综合整治，重点整治城中村、项目工地周边、背街小巷、老旧小区等。提升辖区道路绿化景观，对辖区内免费开放社会公厕及洗手台有效管理。创新实施文化惠民项目，完善街道、社区公共文化设施网络布局，打造街道、社区公共文化活动品牌。

5.坚持创新社会治理，全面改善群众的民生福祉。进一步完善基层社会治理机制、方法，采取多种措施、凝聚各方力量，搭建各类平台，构建“网格全覆盖、资源共分享、管理无盲区、服务零距离”工作新格局。严格落实安全生产“党政同责”“一岗双责”责任制，强化对重点行业、领域的监管。继续推进街道级综合养老服务中心建成并投入使用。按照区委、区政府相关要求做好磨憨镇对接帮扶工作。

6.坚持党的全面领导，以党建助推“美丽龙泉”建设。加强基层党组织建设，发挥好基层党组织战斗堡垒作用；提升提质“北京路党建示范走廊”及北京路党群服务中心，整合党建联盟资源，不断创新党建模式、积极培育新型党建示范点；加强党员队伍建设，依托“双报到双服务双报告”工作，提升服务党员、服务群众水平；强化机关及社区干部队伍管理考核，锻造担当有为干部队伍，调动广大党员干部的干事创业热情；全面落实党风廉政建设和反腐败斗争责任，推进全面从严治党向社区、小组、非公企业党组织延伸。

二、预算单位基本情况

昆明市盘龙区人民政府龙泉街道办事处编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制78人，其中：行政编制34人，工勤人员编制4人，事业编制40人。在职实有72人，其中：财政全额保障72人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员30人，其中：离休0人，退休30人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入3220.11万元，其中：一般公共预算3220.11万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比增加209.54万元，主要原因为2024年在职在编人员增加5人，退休人员增加4人，新增信创工作经费，导致预算增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入3220.11万元，其中：本年收入3220.11万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3220.11万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比增加209.54万元，主要原因为2024年在职在编人员增加5人，退休人员增加4人，新增信创工作经费，导致预算增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出3220.11万元。财政拨款安排支出3220.11万元，其中：基本支出2858.45万元，与上年对比增加207.48万元，主要原因为2024年在职在编人员增加5人，退休人员增加4人，导致基本支出预算增加；项目支出361.66万元，与上年对比增加2.04万元，主要原因2024年新增信创工作经费。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2010301一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—行政运行2378.88万元，主要用于保障街道办事处工作正常运转的基本支出，具体为工资福利支出（含基本工资、津贴补贴、年终一次性考核、绩效工资等）和商品和服务支出（含社会保障缴费、办公经费、维修（护）费、培训费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、社会福利和救助、委托业务费）等。

2010302一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—一般行政管理事务258.49万元，主要用于办公楼租金、机关日常、社会管理工作等项目专项支出。

2019999一般公共服务支出—其他一般公共服务支出—其他一般公共服务支出90.00万元，主要用于机关食堂补助。

2060404科学技术支出—技术研究与开发—科技成果转化与扩散2.04万元，主要用于信创工作。

2080501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休54.60万元，主要用于行政人员退离休支出。

2080502社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休18.36万元，主要用于事业人员离退休支出。

2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出141.98万元，主要用于在职人员的养老保险缴费。

2080801社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤1.14万元，主要用于遗属生活补助支出。

2080905社会保障和就业支出—退役安置—军队转业干部安置3.68万元，主要用于退役军人生活补助。

2089999社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出0.86万元，主要用于党组织离退休干部生活补助。

2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗36.02万元，主要用于行政人员职工基本医疗保险。

2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗35.05万元，主要用于事业人员职工基本医疗保险。

2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助49.68万元，主要用于公务员医疗补助。

2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出6.57万元，主要用于工伤保险等支出。

2120501城乡社区支出—城乡社区环境卫生—城乡社区环境卫生10.27万元，主要用于龙川桥公园、金汁河上坝第三居民小组段绿化工程建设租地补助资金。

2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金132.49万元，主要用于职工的住房公积金支出。

五、区对下专项转移支付情况

昆明市盘龙区人民政府龙泉街道办事处2024年部门预算无区对下专项转移支付。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额90.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算90.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市盘龙区人民政府龙泉街道办事处2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计8.80万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市盘龙区人民政府龙泉街道办事处2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

昆明市盘龙区人民政府龙泉街道办事处2024年因公出国（境）费与上年相比无变化。

（二）公务接待费

昆明市盘龙区人民政府龙泉街道办事处2024年公务接待费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

昆明市盘龙区人民政府龙泉街道办事处2024年公务接待费与上年相比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市盘龙区人民政府龙泉街道办事处2024年公务用车购置及运行维护费为8.80万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费8.80万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

昆明市盘龙区人民政府龙泉街道办事处2024年公务用车购置及运行维护费与上年相比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

昆明市盘龙区人民政府龙泉街道办事处项目资金立项依据充分，立项程序规范，绩效目标明确，预算编制合理，各项支出均按规定使用，以勤俭节约、量力而行为原则，严格坚持合理使用、量力而行，充分利用有限的资金，科学组织，严格控制标准，注重维护和完善使用功能，对资金使用严格财经纪律，专款专用，确保各项资金的使用效率。重点项目预算绩效目标情况如下：

（一）街道运转经费

依据《关于拨付街道各级工会经费的请示》《关于认真学习宣传贯彻党的二十大精神的实施方案》《盘龙区龙泉街道开展铸牢中华民族共同体意识主题教育实践活动全覆盖的实施方案》《关于民族团结进步创建工作实施方案》等，为龙泉街道13个科室提供日常运转经费保障，预计制作宣传资料30次，做好龙泉街道各项持续性服务工作，包含街道宣传、日常办公，后勤保障等日常工作，做好各项社会、经济、民生工作，全心全意为人民服务，维护党和政府的形象。

（二）龙泉街道办公楼租金专项经费

龙泉街道无办公用房，故租赁昆明市盘龙区国有资产经营投资集团有限公司位于盘龙区宝云路山水润城韵园西南门独栋商业体作为办公场所。使街道办事处有工作阵地，使广大干部职工能够安心工作，为街道经济社会发展做贡献。

（三）离退休干部党组织工作经费

切实加强全区机关事业单位离退休干部党组织建设，准确把握离退休干部党组织工作开展情况，按上级部门要求按发放标准及时发放离退休干部人员工作补贴，补贴离退干部党组织书记1人，离退休干部党组织委员3人，做好龙泉街道离退休干部党支部党建工作，保障龙泉街道退休人员生活，维持社会稳定，促进社会和谐发展，提高人民群众幸福感。

（四）信创工作经费经费

主要用于龙泉街道办事处开展2024年信创工作。

（五）机关食堂补助经费

依据《盘龙区区属餐饮管理办法》《龙泉街道办事处食堂管理规定》等文件要求，在预算范围内，按规定程序购买机关食堂服务，为龙泉街道13个科室提供用餐服务，按龙泉街道150人给予餐饮补助，服务好机关干部职工正常就餐需求，加强职工食堂综合管理能力，提高职工膳食标准，提高街道办公效率。

（六）龙川桥公园、金汁河上坝第三居民小组段绿化工程建设租地补助资金

依据预算项目实施方案开展工作，租用龙泉街道上坝社区第三居民小组集体土地进行龙川桥公园的建设，主要改善了周边居民的生活环境、更有效的保护了长江流域的生态环境等问题。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费：“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2.经济科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

3.功能科目：是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

4.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

5.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

6.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市盘龙区人民政府龙泉街道办事处2024年机关运行经费安排919.64万元，与上年对比增加19.02万元，主要原因2024年在职在编人员增加5人，退休人员增加4人，导致机关运行经费预算增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，昆明市盘龙区人民政府龙泉街道办事处资产总额3434.02万元，其中，流动资产2602.53万元，固定资产831.49万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加823.07万元，其中固定资产增加587.10万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

监督索引号53010300455200111

 昆明市盘龙区人民政府龙泉街道办事处2024年预算公开表

 昆明市盘龙区人民政府龙泉街道办事处2024年离退休干部党组织工作经费项目

 昆明市盘龙区人民政府龙泉街道办事处2024年重点领域财政项目文本公开（项目清单）