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附件1

昆明市公安局盘龙分局2024年预算公开目录

第一部分 昆明市公安局盘龙分局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市公安局盘龙分局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、区对下转移支付预算表

十四、区对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

昆明市公安局盘龙分局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、贯彻执行党和国家公安工作的路线、方针、政策及法律、法规。

2、组织实施全区公安机关全局性业务工作和重大警务活动。

3、负责公安队伍思想、组织、文化和作风建设，负责对内对外的宣传和教育培训等工作。

4、负责全区公安机关警用装备、物资及经费保障机制建设，承担警务保障服务工作。

5、监督和保障公安机关、人民警察依法履行职责、行使职权和遵守纪律。依法开展公安机关警务督察工作，指导、查处全区公安队伍的违法违纪案件。

6、负责依法承担的全区公安机关刑罚执行工作，负责刑事、行政执法监督和行政复议工作。负责管理全区看守所，并对其执法活动进行监督。负责全区收容教育审批工作。

7、负责管理全区出入境以及外国人在昆居留、旅行的有关工作。

8、负责全区公安机关信息技术、刑事技术的建设、推广和应用。查处公共信息网络违法犯罪案件。

9、负责查处影响社会政治稳定的不安定因素和重大群体性事件，防范和打击各种破坏活动。查处刑事案件、经济犯罪案件。指导、监督和管理全区党政机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安防范、安全保卫；指导企事业单位保卫组织的建设和业务工作。

10、组织开展反恐怖业务建设，分析、研究反恐怖斗争的情况信息和形势，提出反恐怖斗争对策。负责查处邪教组织犯罪案件和事件，落实防范和处理邪教犯罪的工作措施。

11、负责侦破走私、制造、贩卖、运输毒品以及易制毒化学品的犯罪案件，组织开展禁种、禁吸毒品工作，协调有关部门监管麻醉药品、精神药品、易制毒化学品。

12、依法管理全区社会治安秩序，侦查和处置治安案件、暴力恐怖事件、骚乱以及危害社会治安秩序的群体性事件。负责管理户籍、居民身份证、枪支弹药、危险物品和特种行业等工作。

13、承办区委、区政府和上级公安机关交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置36个内设机构，包括：21个派出所、13个机关业务大队及2个看守所。分别是：指挥中心、政工室、纪检监察室、警务保障室、法制大队、网安大队、国保大队、经侦大队、治安大队、刑侦大队、禁毒大队、巡特大队、栗树头所、董家湾所、东华所、拓东所、穿金所、联盟所、白龙所、金星所、茨坝所、小坝所、龙头所、双龙所、双哨所、松华所、金辰所、金沙所、长青所、映象所、滇源所、阿子营所、青龙所、龙泉所、盘龙第一看守所、盘龙第二看守所。所属单位0个。

（三）重点工作概述

2024年，盘龙公安将紧扣市局“1136”和分局“111777”工作思路，聚焦风险防范，大情报体系引领数智警务现代化。以“情指行”一体化改革为牵引，构建大情报体系，健全“三个机制”建设最智慧大脑。聚焦立体防控，大安全体系引领平安警务现代化。围绕立体化社会治安防控体系建设，构建大安全体系，织密“三张网络”打造最安全城区。聚焦打击整治，大侦查体系引领实战警务现代化。坚持黑恶必除、命案必破、乱点必治，构建大侦查体系，强化“四个攻坚”实现最专业打击。聚焦基层治理，大致按体系引领枫桥警务现代化。坚持和发扬新时代枫桥经验，构建大治安体系，推进“四个行动”培树最优质品牌。聚焦执法规范，大法治体系引领法治警务现代化。紧扣严格规范公正文明执法要求，抓实“四项建设”，构建大法治体系，推进最规范执法。聚焦爱民实践，大服务体系引领民意警务现代化。紧扣群众所思所盼所愿，实施“五警工程”，构建大服务体系，创新最满意服务。聚焦队伍建设，大监督体系引领素质警务服务现代化。坚持全面从严治党治警不动摇，构建大监督体系，创建“四型警队”锻造最过瘾铁军。

   2024年，盘龙公安将以党的二十大精神为指引，全力建设更高水平、更宽领域的平安盘龙，努力构建新安全格局保障盘龙新发展格局，切实履行好捍卫政治安全，维护社会安定、保障人民安宁的新时代使命任务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

因实有警力人数及分布情况涉密，部门人员编制情况略。

离退休人员407人，其中：离休0人，退休407人。

车辆编制248辆，实有车辆248辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入49702.22万元，其中：一般公共预算49702.22万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少2197.54万元，主要原因：1、严格按照财政过“紧日子”思想，厉行节约，缩减辅警经费2015.58万元；2、因人员变动，2024年在编人数较去年减少，故人员经费及公用经费相应缩减；3、2024年未申报城市报警监控系统服务费。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入49702.22万元，其中:本年收入49702.22万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款49702.22万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少2197.54万元，主要原因：1、严格按照财政过“紧日子”思想，厉行节约，缩减辅警经费2015.58万元；2、因人员变动，2024年在编人数较去年减少，故人员经费及公用经费相应缩减；3、2024年未申报城市报警监控系统服务费。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出49702.22万元。财政拨款安排支出49702.22万元，其中：基本支出42928.00万元，与上年对比增加12799.00万元，主要原因：2024年按财政要求，将编外人员经费即辅警经费纳入基本支出，所以基本支出金额较去年增加；项目支出6774.22万元，与上年对比减少14996.54万元，主要原因分析：1、2024年按财政要求，将编外人员经费即辅警经费纳入基本支出，所以项目支出相应减少；2、2024年未申报城市报警监控系统服务费。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

“2040201”行政运行，支出22370.22万元，主要用于行政运行支出；

“2040202”一般行政事务管理，支出12739.91万元，主要用于一般行政事务管理；

“2040220”执法办案，支出3908.60万元，主要用于执法办案支出；

“2060404”科技成果转化与扩散，支出2345.71万元，主要用于科技成果转化与扩散。

“2080505”机关事业单位基本养老保险，支出2530.22万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

“2080501”行政单位离退休，支出1166.40万元，主要用于行政单位离退休支出;

“2080801”死亡抚恤，支出45.36万元，主要用于民警死亡抚恤支出;

“2101101”行政单位医疗，支出1135.22万元，主要用于行政事业单位医疗支出；

“2101103”公务员医疗补助，支出778.74万元，主要用于公务员医疗补助支出；

“2210201”住房公积金，支出2578.92万元，主要用于住房公积金支出；

“2101199”行政单位医疗，支出102.92万元，主要用于行政单位医疗支出；

五、区对下专项转移支付情况

  昆明市公安局盘龙分局无此项情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市公安局盘龙分局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计208.09万元，较上年增加198.09万元，增长1980.90%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市公安局盘龙分局2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

昆明市公安局盘龙分局2024年因公出国（境）费预算与上年一致，无变化。

（二）公务接待费

昆明市公安局盘龙分局2024年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

昆明市公安局盘龙分局2024年公务接待费预算与上年一致，无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市公安局盘龙分局2024年公务用车购置及运行维护费为208.09万元，较上年增加198.09万元，增长1980.90%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费208.09万元，较上年增加198.09万元，增长1980.90%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为248辆。

昆明市公安局盘龙分局2024年公务用车购置及运行维护费较上年增加原因是财政统计口径差异。

八、重点项目预算绩效目标情况

项目绩效涉密不予公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2、财政拨款收入是行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

3、财政拨款支出是行政单位用财政拨款资金安排的经费支出。

4、基本支出是行政单位为了保障其正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

5、项目支出是行政单位为了完成特定的行政工作任务，在基本支出之外所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市公安局盘龙分局2024年机关运行经费安排1166万元，与上年对比减少1361.19万，主要原因是严格按照财政过“紧日子”思想，厉行节约，极力压缩机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，昆明市公安局盘龙分局资产总额10033.68万元，其中，流动资产6142.40万元，固定资产3890.35万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.93万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少6231.69万元，其中固定资产减少269.14万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

监督索引号53010300131200111

附件3.部门预算公开样表