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昆明市盘龙区人民政府东华街道办事处

2024年预算公开目录

第一部分 昆明市盘龙区人民政府东华街道办事处2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市盘龙区人民政府东华街道办事处2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、区对下转移支付预算表

十四、区对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昆明市盘龙区人民政府东华街道办事处2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.宣传、贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律法规，执行上级党组织的决议、决定，团结、组织辖区内党员和群众，保证区委和区政府各项工作顺利完成。

2.做好街道党的建设各项工作，领导和开展街道社会治安综合治理工作，做好群团、国防教育、兵役、民兵等工作，做好街道人大代表联系及相关工作。

3.研究本街道经济发展、城市管理、社会建设等方面的重大问题，做好经济发展计划，服务全区经济工作，推动产业结构调整，提高经济综合发展实力；保护公民合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；监督企业和各种经济组织，认真执行国家的法律、法规和政策，履行经济合同；做好社区及农村集体资产管理、农业农村、林业、水务等工作。

4.以城市管理、村（社区）建设服务和美丽乡村建设为重点，推进街道物质文明、政治文明、精神文明、社会文明和生态文明建设，开展群众性爱国卫生运动，促进人居环境提升。

5.发展街道教育体育、科技、文化旅游及卫生健康等服务事业，管理好街道的各项社会事务，为辖区各类单位提供优质的服务和良好的发展环境。

6.承担并协助有关部门做好自然资源、生态环境、市场监管、应急管理、信访、就业和再就业、社会保险和社会救助、企业退休人员、退役军人事务、殡葬改革、残疾人就业、民族宗教、老龄、普法教育、司法调解和法律服务等工作。

7.指导社区自治、完善民主议事制度，推进居务公开、财务公开，引导居民有序参与社区事务管理，推动城市社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

8.按有关要求，配合相关部门做好派驻街道机构负责人的日常管理工作。

9.完成区委和区政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：党政综合办公室、经济发展办公室（加挂生态环境办公室、乡村振兴办公室牌子）、基层党建办公室、社会建设办公室、社会治安维稳综合治理办公室、城镇建设管理办公室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

一是坚持党的领导。把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，深入学习贯彻党的二十大和二十届一中全会精神，严格执行党工委国家安全责任制，落实第一议题制度、意识形态工作责任、保密工作责任，深入推进作风革命效能革命，开展争当“实干家”、整治“太平官”工作，落实全面从严治党，切实加强党风廉政建设，把抓好党建作为最大的政绩。

二是进一步服务经济发展。扎实开展好“当好排头兵”大竞赛活动。在辖区营造优质营商环境，推动“两圈一线”供给创新，认真做好企业培育工作，加强走访调研、服务，架牢政企沟通“连心桥”；认真谋划现代服务业的发展方向，重点培育税收楼宇、特色楼宇，形成具有东华特色的现代服务业聚集地；扎扎实实抓好“烂尾”项目化解工作，抓实项目入库；打好“东华经统”“东华颐养”“东华有戏”3张牌。促进辖区稳定发展。

三是进一步服务居民生活。继续抓好社会治理和市域社会治理现代化工作有机融合，两手齐抓。抓牢平安建设、普法强基工作，切实在为民服务上争创一流，积极履行好社会保障工作，全力维护辖区稳定大局。依托街道党群服务中心建设，切实解决社区工作行政化问题，解放社区网格人员，构建职能职责合理的基层工作新格局。重在“东华颐养”上下功夫，按照“1+7”建设思路，扩大“无围墙”社区旅居医康养“朋友圈”。继续深化社区“五级治理”工作模式，积极申报民生小实事项目，加强和创新基层社会治理。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制64人，其中：行政编制22人，工勤人员编制0人，事业编制42人。在职实有53人，其中：财政全额保障53人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员41人，其中：离休0人，退休41人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入2,432.14万元，其中：一般公共预算2,432.14万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比增加5.94万元，主要原因分析：本年增加信创工作经费，同时调整社保缴费标准，部门财务总收入相应增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入2,432.14万元，其中：本年收入2,432.14万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,432.14万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比增加5.94万元，主要原因分析：本年增加信创工作经费，同时调整社保缴费标准，部门财政拨款收入相应增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出2,432.14万元。财政拨款安排支出2,432.14万元，其中：基本支出2,205.75万元，与上年对比增加3.91万元，主要原因分析：本年调整社保缴费标准，基本支出相应增加；项目支出226.39万元，与上年对比增加2.03万元，主要原因分析：本年增加信创工作经费，项目支出增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2010301行政运行1,437.23万元，主要用于保障昆明市盘龙区人民政府东华街道办事处机关工作正常运转的基本支出，包括工资福利支出（基本工资、津贴补贴、年终一次性奖金、绩效工资等）和商品和服务支出（办公费、培训费、公务用车运行维护费、劳务费、委托业务费、生活补助等）。

2.2010302一般行政管理事务224.35万元，主要用于项目支出，包括街道运转工作经费173.19万元、食堂经费50.00万元、离退休干部党建经费1.16万元。

3. 2060404科技成果转化与扩散2.04万元，主要用于盘龙区2023年信创工作经费支出。

4.2080501行政单位离退休70.50万元，主要用于行政退休人员生活补助支出。

5.2080502事业单位离退休37.44万元，主要用于事业退休人员生活补助支出。

6.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出101.38万元，主要用于单位在职人员基本养老保险缴费支出。

7.2101101行政单位医疗26.29万元，主要用于单位行政人员医疗保险缴费。

8.2101102事业单位医疗24.34万元，主要用于单位事业人员医疗保险缴费。

9.2101103公务员医疗补助42.71万元，主要用于单位公务员医疗补助缴费。

10.2101199其他行政事业单位医疗支出5.68万元，主要用于单位行政事业人员工伤保险及重特病医疗统筹缴费。

11.2120101行政运行366.26万元，主要用于保障昆明市盘龙区人民政府东华街道办事处城管工作正常运转的基本支出，包括工资福利支出（基本工资、津贴补贴、年终一次性奖金、绩效工资等）和商品和服务支出（办公费、培训费、邮电费、福利费等）。

12.2210201住房公积金93.92万元，主要用于单位人员住房公积金支出。

五、区对下专项转移支付情况

昆明市盘龙区人民政府东华街道办事处无区对下转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市盘龙区人民政府东华街道办事处2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4.40万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市盘龙区人民政府东华街道办事处2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年相比无变化。

（二）公务接待费

昆明市盘龙区人民政府东华街道办事处2024年公务接待费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。与上年相比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市盘龙区人民政府东华街道办事处2024年公务用车购置及运行维护费为4.40万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费4.40万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。与上年相比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

昆明市盘龙区人民政府东华街道办事处2024年重点预算项目为街道运转工作经费项目和食堂经费项目。

1.街道运转工作经费

突出街道经济和社会发展要求，围绕招商引资、税收、县域经济、重点工作、重点项目、城市管理、劳动保障、科教文体、安全生产等开展工作，确保街道各项工作目标任务圆满完成。通过增加街道财政收入、保持税源稳定，推动区域经济的发展，提升城市管理、劳动保障、科教文体、安全生产工作质量，切实改善辖区居民群众生活环境，努力打造服务型政府，负责完成行政领导交办的各项工作任务，参与政务和事务管理，拟定工作计划和各项规章制度；督促和检查重要事项的落实；负责街道重要会议的筹备和组织；综合协调各部门、各科室，做好文书、档案管理工作、后勤保障等工作；做好人大代表、政协委员意见、建议、提案、五级治理等工作；做好政府采购、固定资产管理、12345市长热线件、96128专线办理工作、政务信息公开等工作，及时处理人民群众的来信来访和便民服务热线反映的问题等工作。为街道办事处各项工作正常运转提供有力保障，全心全意为辖区民众服务。东华街道办事处街道运转工作经费预算项目主要为街道日常工作开展提供保障，包括东华街道办事处物业管理、清扫保洁、食堂管理、零星日常开支等方面。

2.食堂经费

为贯彻落实党中央关于过“紧日子”的要求，规范区属单位购买餐饮服务工作，控制机关运行经费支出，降低机关运行成本。委托第三方承担东华街道办的早餐、午餐服务，保障街道办事处工作人员就餐，有效控制街道办事处食堂费用支出。依据《盘龙区区级机关餐饮服务管理办法（试行）》（盘政办通〔2021〕75号）的要求，结合街道2023年食堂经费实际支出情况，对2024年食堂经费进行预算申报，预算共计50.00万元。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费，国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市盘龙区人民政府东华街道办事处2024年机关运行经费安排717.76万元，与上年对比减少1.10万元，主要原因分析：本年减少在职人员1人，相应减少机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，昆明市盘龙区人民政府东华街道办事处资产总额2,382.33万元，其中，流动资产1,567.45万元，固定资产814.85万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.03万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少721.72万元，其中固定资产减少38.54万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

监督索引号53010300455900111

昆明市盘龙区人民政府东华街道办事处部门预算公开表20240301023520641