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昆明市盘龙区自然资源局

2024年预算公开目录

第一部分 昆明市盘龙区自然资源局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分昆明市盘龙区自然资源局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、区对下转移支付预算表

十四、区对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昆明市盘龙区自然资源局

2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。

2.负责自然资源调查监测评价。

3.负责自然资源按权限统一确权登记工作。

4.负责自然资源资产有偿使用工作。

5.负责自然资源的合理开发利用。

6.配合辖区政府编制并实施盘龙区国土空间规划。

7.负责全区各行业专项规划涉及国土空间的统筹协调和审核工作。

8.统筹落实国土空间生态修复。

9.负责组织实施最严格的耕地保护制度。

10.负责落实地质灾害防治有关要求。

11.负责矿产资源管理工作。

12.配合上级部门开展测绘地理信息管理工作。

13.负责对盘龙区自然资源开发利用的监督管理，根据授权承担对自然资源法律法规执行情况的监督工作，督导国土空间、自然资源违法案件的查处，承办上级交办督办的自然资源违法案件,调处土地权属和矿业权纠纷。配合有关部门开展建设工程中涉及规划实施的巡查工作。

14.完成区委、区政府和上级部门交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置11个内设机构，包括：办公室、综合科、自然资源调查监测和登记科、自然资源开发利用和权益科、国土空间规划科、详细规划科、建筑工程规划科、交通市政科、生态修复和耕地保护规划科、行政审批科、矿产与地质管理科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.加持严的主基调不动摇，纵深推进全面从严治党。持续深入学习贯彻党的二十大精神和习近平生态文明思想、习近平总书记关于全面从严治党等重要论述，深刻领会“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，确保习近平总书记重要指示批示精神和党中央决策部署不折不扣落地落实。深入贯彻新时代党的组织路线，公道正派选人用人，在全局营造风清气正的选人用人政治生态。严格落实“一岗双责”，持之以恒查纠“四风”，不断推进全面从严治党取得新的更大成效。

2.持续优化空间布局，提高资源配置质效。推动高质量发展为主题主线，推进盘龙区国土空间总体规划报批和入库；健全详细规划管理体系，加快实现国土空间开发保护“一张蓝图”落地见效，持续深化“多规合一”改革，推动规划体系更加完善、空间布局更加有序、规划执行更加有力、空间治理更加有效、各项工作开展的更加规范融合。

3.破解资源需求矛盾，推进高质量发展。按照市、区关于加快存量土地处置的有关工作要求，围绕“减存量、提效率、严监管”目标，统筹抓好批而未供、闲置土地处置和存量违法用地整治工作，实现“从存量要增量、从效率增效益”，进一步促进全区土地高水平保护、高效率利用，努力开创盘龙区经济社会高质量发展新局面。

4.深入推进“放管服”改革，加快释放自然资源政策红利。完善靠前服务、一线审批、容缺审查等工作机制，加强政策研究和培训指导，夯实基层工作基础，进一步完善用地审批及批后监管制度，强化报件审查，和审批管理，以更快更优更准的措施，提升自然资源要素保障效能，确保盘龙区重大项目落地开工。不断优化再造流程、锤炼业务能力、提升服务水平，全面提高建设工程项目规划审批效能，加速各类建设项目落地实施，助推全区经济社会高质量发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制59人，其中：行政编制23人，工勤人员编制7人，事业编制29人。在职实有52人，其中：财政全额保障52人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员18人，其中：离休0人，退休18人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入2564.24万元，其中：一般公共预算2564.24万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少2902.84万元，主要原因分析为人员调出、退休及昆明市不动产统一登记存量数据整合（盘龙区标段）技术服务费项目已于2023年结束，2024年度不再申报该项目经费。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入2564.24万元，其中:本年收入2564.24万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2564.24万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少2902.84万元，主要原因分析为人员调出、退休及昆明市不动产统一登记存量数据整合（盘龙区标段）技术服务费项目已于2023年结束，2024年度不再申报该项目经费。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出2564.24万元。财政拨款安排支出2564.24万元，其中：基本支出1550.83万元，与上年对比增加267.21万元，主要原因分析为预算口径变化，辅助性岗位工作人员薪酬从项目支出调整到了基本支出；项目支出1013.41万元，与上年对比减少3170.05万元，主要原因分析为减少了昆明市不动产统一登记存量数据整合（盘龙区标段）技术服务经费及预算口径变化，辅助性岗位工作人员薪酬从项目支出调整到了基本支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

“2060404科技成果转化与扩散”1.36万元，主要用于盘龙区2023年信创工作经费项目支出；

“2080501行政单位离退休”25.20万元，主要用于单位离退休人员生活补助支出；

“2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”110.98万元，主要用于养老保险缴费支出；

“2101101行政单位医疗”50.63万元，主要用于基本医疗保险缴费支出；

“2101103公务员医疗补助”34.71万元，主要用于公务员医疗补助缴费支出；

“2101199其他行政事业单位医疗支出”4.58万元，主要用于离退休人员医疗保险缴费支出；

“2200101行政运行”1231.39万元，主要用于自然资源事务行政运行支出，包含工资福利支出、商品服务支出；

“2200102一般行政管理事务” 187.77万元，主要用于自然资源事务一般行政管理事务支出，包含行政运行服务保障经费、餐饮服务经费等项目支出；

  “2200104自然资源规划及管理”199.30万元，主要用于自然资源规划及管理支出，包含盘龙区国土空间总体规划编制专项经费、第三方技术审查工作经费等项目支出；

“2200106自然资源利用与保护”336.80万元，主要用于自然资源利用与保护支出，包含卫片执法检查专项保障工作经费、盘龙区耕地流出问题整改工作经费等项目支出；

“2200109自然资源调查与确权登记”256.61万元，主要用于自然资源调查与确权登记支出，包含盘龙区年度国土变更调查及耕地资源质量分类成果更新与监测经费、农村“房地一体”宅基地确权登记及集体土地所有权确权登记成果更新汇交工作经费、盘龙区不动产登记专项经费等项目支出；

“2210201住房公积金”94.51万元，主要用于住房公积金支出；

“2240601地质灾害防治”30.40万元，主要用于地质灾害防治及应急治理工作支出。

五、区对下专项转移支付情况

2024年昆明市盘龙区自然资源局列入区对下专项转移支付项目0个、金额0万元。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额421.51万元，其中：政府采购货物预算2.00万元、政府采购服务预算419.51万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市盘龙区自然资源局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市盘龙区自然资源局2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年持平，无变化。

（二）公务接待费

昆明市盘龙区自然资源局2024年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年持平，无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市盘龙区自然资源局2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年持平，无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

2.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

3. “三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4. “三公”经费预算数：指区级各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。

5.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市盘龙区自然资源局2024年机关运行经费安排122.56万元，与上年对比减少6.33万元，主要原因分析人员调出及退休后相应的公用经费保障减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，昆明市盘龙区自然资源局资产总额3259.14万元，其中，流动资产3232.47万元，固定资产24.75万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产1.92万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少837.77万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

监督索引号53010300235100111

附件1.部门预算公开表（区自然资源局）

附件2：重点领域财政项目文本公开（区自然资源局）