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昆明市盘龙区教育体育局（含下属学校、幼儿园、事业单位）2024年预算公开

昆明市盘龙区事业单位2024年预算公开目录

第一部分 昆明市盘龙区教育体育局（含下属学校、幼儿园、事业单位）2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市盘龙区教育体育局（含下属学校、幼儿园、事业单位）2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、区对下转移支付预算表

十四、区对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昆明市盘龙区教育体育局（含下属学校、幼儿园、事业单位）2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻党的教育方针和国家关于教育工作的各项法规，坚持依法治教。

2.根据昆明市盘龙区经济和社会发展总体规划要求，研究制定昆明市盘龙区教育事业改革与发展规划和各项计划，宏观调控昆明市盘龙区各类教育的协调发展。

3.领导所属学校、幼儿园、事业单位党的工作和群团组织管理。

4.加强对昆明市盘龙区辖区内基础教育的管理。

5.负责管理昆明市盘龙区本级教育经费，编制教育经费的预决算，负责对学校及其他教育单位教育经费的监督管理。

6.指导昆明市盘龙区各级各类学校做好德育、卫生、艺术和国防教育等工作。

7.指导昆明市盘龙区中小学校的保卫、安全、稳定工作。

8.负责昆明市盘龙区体育竞赛，学校体育工作，群众体育工作及全民健身基础设施建设等体育相关工作。

9.承办中共昆明市盘龙区委员会、昆明市盘龙区人民政府和上级机关交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置15个内设机构，包括：行政办公室、教育科、德育科、民办教育科、政策法规科、竞训与社会体育科、基建装备科、安全保卫科、组织科、人事科、财务科、艺术卫生与心理健康教育科、师训和对外交流科、昆明市盘龙区人民政府教育督导办公室、盘龙区招生委员会办公室。

所属单位66个，分别是：

1.昆明市盘龙区金康园小学

2.昆明市盘龙区金实小学

3.昆明市盘龙区金星小学

4.昆明市盘龙区新迎第一小学

5.昆明市盘龙区新迎第二小学

6.昆明市盘龙区园博小学

7.昆明市盘龙区古幢小学

8.昆明市盘龙区拓东第一小学

9.昆明市盘龙区东庄小学

10.昆明市盘龙区东华小学

11.昆明市盘龙区拓东第二小学

12.昆明市盘龙区明通小学

13.昆明市盘龙区桃源小学

14.昆明市盘龙区环城第一小学

15.昆明市盘龙区北京路小学

16.昆明市盘龙区盘龙小学

17.昆明市盘龙区颐惠园小学

18.昆明市盘龙区落索坡小学

19.昆明市盘龙区联盟小学

20.昆明市盘龙区茨坝小学

21.昆明市盘龙区云波小学

22.昆明市盘龙区金星中心小学

23.昆明市盘龙区新迎第三小学

24.昆明市盘龙区青云小学

25.昆明市盘龙区龙泉小学

26.昆明市盘龙区双龙中心学校

27.昆明市盘龙区阿子营中心学校

28.昆明市盘龙区滇源中心学校

29.昆明市盘龙区松华中心学校

30.昆明市盘龙区茨坝中学

31.昆明市盘龙区白塔初级中学

32.昆明市盘龙区彩云中学

33.昆明市白沙河中学

34.昆明市盘龙区龙泉中学

35.昆明市盘龙区双龙中学

36.昆明市盘龙区金辰中学

37.昆明铁路五中

38.昆明市盘龙区白邑中学

39.昆明市第三十四中学

40.东北师范大学盘龙实验学校

41.昆明市盘龙区师大实验昆明湖中学

42.昆明重工中学

43.昆明市第二十一中学

44.云南省昆明市第十中学

45.昆明市盘龙区财大附中

46.昆明市实验中学

47.昆明市盘龙区新迎中学

48.昆明市盘龙职业高级中学

49.昆明市盘龙区培智学校

50.昆明市盘龙区少年儿童业余体育学校

51.昆明市盘龙区教师进修学校

52.昆明市人民政府机关幼儿园

53.昆明市第十幼儿园

54.昆明市第十二幼儿园

55.昆明市第十一幼儿园

56.昆明市盘龙区东华幼儿园

57.昆明市盘龙区新迎第一幼儿园

58.昆明市盘龙区新迎第二幼儿园

59.昆明市盘龙区新迎第三幼儿园

60.昆明市盘龙区联盟幼儿园

61.昆明市盘龙区茨坝幼儿园

62.昆明市盘龙区体育馆

63.盘龙区学生资助管理中心

64.昆明市盘龙区人才服务中心教育分中心

65.昆明市盘龙区老教师活动中心

       66.昆明市盘龙区教育体育局（本级）

（三）重点工作概述

2024年，盘龙区教育体育局坚定不移贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，深化教育改革创新，不断完善德智体美劳全面发展的育人体系，扩大优质教育资源，推动学前教育普惠、义务教育优质均衡发展、高中教育提质增效，全区学区化管理水平、集团化办学效应、教育质量实现明显提升，加快建设教育强区，努力办好人民满意的教育。

1.党建引领教育高质量发展

一是坚持党的全面领导，继续巩固深化中小学校党组织领导的校长负责制。充分发挥学校党组织政治功能，落实配套机制，提高党建工作质量和水平。扎实做好新时代学校意识形态工作，防范化解意识形态领域风险。二是完善“五育”并举育人体系。推进德智体美劳五育融合，完善政府、学校、家庭、社会四位一体的协同育人机制，促进学生全面发展、健康成长。

2.促进义务教育优质均衡

通过加大集团化办学力度、加快教育资源整合、加速项目建设、规范民办义务教育发展等方式，“一校一策略”“一片一方法”统筹做好学位资源供给调配、优化学校布局布点，推动优质教育资源增量提质。二是通过加大投入，整合、调配、改建、挖潜校内外校舍及运动场馆等资源，逐步改善学校办学条件。三是通过动态核编、人才引进、教师补充、区管校聘、构建研训新体系、骨干教师评审等举措，优化“强师筑梦”路径，加强教师队伍建设。

3.加强教师队伍师德师风建设

一是持续开展“讲好师德第一课”活动，定期开展师德警示教育。二是建立和完善教师职业道德管理长效机制，规范教师从教行为，加强评价结果运用，开展表彰先进选树榜样活动，加大正面典型宣传选树和反面案例警示教育，提升师德师风满意度。

4.规范民办教育健康发展

一是完善民办学校办学资金监管。加强与区金融办及监管银行对接，建立完善学费入账监测、最低运转保障金和大额资金支出预警等监管工作机制，确保民办学校财务管理安全规范运行。二是加强民办幼儿园规范管理。加快出台民办普惠性幼儿园认定及奖补配套政策，规范申报认定流程和分类奖补扶持力度，进一步巩固提升民办普惠园占比。

5.进一步深化教育综合改革

一是减轻学生作业负担。督促学校“一校一策”完善作业管理办法，建立定期检查机制。提高课堂教学效率等措施，减轻学生课业负担。二是巩固提升课后服务质效。优化完善“一校一案”因校制宜丰富课后服务内容。严格落实“五个严禁”要求，全面规范课后服务。三是持续强化校外培训监管。按照省、市校外培训全过程监管方案，会同区文旅、科信部门细化非学科培训机构审批、日常监管、年检职能职责。

6.持续做好平安校园建设

一是严格执行校园安全管理责任制，深入排查和整治安全隐患，积极开展防溺水、反恐防暴、校园食品、防欺凌等专项治理，加强三防建设。校园安全防范能力显著增强，校园安全法治化、规范化、信息化水平全面提升。二是加强心理健康教育，把心理健康教育纳入教育教学计划，规范心理健康教育内容，配齐配全心理健康教育教师。

二、预算单位基本情况

盘龙区教育体育局编制2024年部门预算单位共66个。其中：财政全额供给单位65个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位65个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5018人，其中：行政编制28人，工勤人员编制3人，事业编制4987人。在职实有4690人，其中：财政全额保障4674人，财政差额补助16人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员2594人，其中：离休6人，退休2588人。

车辆编制10辆，实有车辆6辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入155578.83万元，其中：一般公共预算138840.03万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入1354.38万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入15384.42万元。

与上年对比增加15421.13万元，增长了11.00%，增加的主要原因一是城乡义务教育公用经费和生均公用经费等的标准提高，在职实有人数增加，根据政策薪级工资、岗位变动工资增加，公积金、基本养老保险定额增加；二是因为单位资金收入纳入部门2024年预算收入，教育费附加2024年重新纳入预算。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入138840.03万元，其中:本年收入138840.03万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款138840.03万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加6175.84万元，增长了4.66%，增加的主要原因一是城乡义务教育公用经费和生均公用经费等的标准提高，在职实有人数增加，根据政策薪级工资、岗位变动工资增加，公积金、基本养老保险定额增加；二是教育费附加重新纳入2024年部门预算。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出155578.83万元。财政拨款安排支出138840.03万元，其中：基本支出118758.95万元，与上年对比增加17591.08万元，与上年相比增长了17.39%，主要原因一是编制外用工经费和生均公用经费等项目纳入基本支出预算，二是基本支出部分在职实有人数增加，根据政策薪级工资、岗位变动工资增加，公积金、基本养老保险定额增加；项目支出20081.08 万元，与上年对比减少11415.24万元，与上年相比下降了36.24%，主要原因是编制外用工经费和生均公用经费等从项目支出预算调整至基本支出预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：2050101行政运行568.13万元，主要用于昆明市盘龙区教育体育局本级基本支出；2050103机关服务90.32万元，主要用于昆明市盘龙区老教师活动中心的支出；2050199其他教育管理事务支出397.18万元，主要用于昆明市盘龙区人才服务中心教育分中心和昆明市盘龙区学生资助中心的支出；2050201学前教育11,064.94万元，主要用于盘龙区举办的学前教育支出；2050202小学教育45,365.82万元，主要用于盘龙区举办的小学教育支出；2050203初中教育21,283.84 万元，主要用于盘龙区举办的初中教育支出；2050204高中教育9404.84万元，主要用于盘龙区举办的高级中学教育支出；2050299其他普通教育支出9230.24万元，主要用于昆明市盘龙区教育体育局（含下属学校、幼儿园、事业单位）项目支出，例如校园安保人员经费等；2050302中等职业教育1742.58万元，主要用于盘龙区举办的职业高中学校的支出；2050701特殊学校教育870.81万元，主要用于盘龙区举办培智学校的支出；22050801教师进修842.54万元，主要用于昆明市盘龙区教师进修学校的支出；2050999其他教育费附加安排的支出3700.82万元，主要用于昆明市盘龙区教育体育局（含下属学校、幼儿园、事业单位）的零星修缮和设备购买支出；2059999其他教育支出安排的支出5.00万元，主要用于昆明市昆明市盘龙区教育体育局（含下属学校、幼儿园、事业单位）的其他教育支出；2070107艺术表演团体117.91万元，主要用于盘龙区体育馆原曲剧团人员的支出；2070307体育场馆215.78万元，主要用于盘龙区体育场馆人员及建设维护等方面的支出；2070308群众体育192.70万元，主要用于昆明市盘龙区少年儿童业余体育学校和全民健身等群众体育活动方面的支出；2080501行政单位离退休118.68万元，主要用于昆明市盘龙区教育体育局本级离退休经费；2080502事业单位离退休5,361.58万元，主要用于昆明市盘龙区教育体育局（含下属学校、幼儿园、事业单位）的事业离退休经费；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出8,736.06万元，主要用于昆明市昆明市盘龙区教育体育局（含下属学校、幼儿园、事业单位）实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；2080506机关事业单位职业年金缴费支出982.42万元，主要用于昆明市盘龙区教育体育局（含下属学校、幼儿园、事业单位）实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出；2080599其他行政事业单位养老支出1,675.22万元，主要用于昆明市盘龙区教育体育局（含下属学校、幼儿园、事业单位）实施养老保险制度由单位实际缴纳的支出；2080801死亡抚恤63.99万元，主要用于昆明市盘龙区教育体育局（含下属学校、幼儿园、事业单位）抚恤费支出；2089999其他社会保障和就业支出27.60万元，主要用于昆明市盘龙区教育体育局（含下属学校、幼儿园、事业单位）其他社会保障和就业支出；2101101行政单位医疗29.21万元，主要用于昆明市盘龙区教育体育局本级基本医疗保险缴费经费；2101102事业单位医疗4,635.34万元，主要用于昆明市盘龙区教育体育局（含下属学校、幼儿园、事业单位）的基本医疗保险缴费经费；2101103公务员医疗补助3,466.05万元，主要用于昆明市盘龙区教育体育局（含下属学校、幼儿园、事业单位）的公务员医疗补助经费；2101199其他行政事业单位医疗支出363.99万元，主要用于昆明市盘龙区教育体育局（含下属学校、幼儿园、事业单位）的事业单位人员医疗补助经费；2210201住房公积金8286.42万元，主要用于昆明市盘龙区教育体育局按人力资源和社会保障部、财政部规定的工资、津贴补贴以标准及规定比例为职工计提缴纳的住房公积金。

五、区对下专项转移支付情况

昆明市盘龙区教育体育局（含下属学校、幼儿园、事业单位）无区对下专项转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目53个，政府采购预算总额667.94万元，其中：政府采购货物预算163.39万元、政府采购服务预算504.55万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市盘龙区教育体育局（含下属学校、幼儿园、事业单位）2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计15.20万元，较上年减少15.84万元，下降了51.03%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市盘龙区教育体育局（含下属学校、幼儿园、事业单位）2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

昆明市盘龙区教育体育局（含下属学校、幼儿园、事业单位）2024年因公出国（境）费与上年相比无变化。

（二）公务接待费

昆明市盘龙区教育体育局（含下属学校、幼儿园、事业单位）2024年公务接待费预算为2.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

昆明市盘龙区教育体育局（含下属学校、幼儿园、事业单位）2024年公务接待费与上年相比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市盘龙区教育体育局（含下属学校、幼儿园、事业单位）2024年公务用车购置及运行维护费为13.20万元，较上年减少15.84万元，下降54.55%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费13.20万元，较上年减少15.84万元，下降了54.55%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为6辆。

昆明市盘龙区教育体育局（含下属学校、幼儿园、事业单位）2024年公务用车购置及运行维护费较上年减少的主要原因是统计口径发生变化，下属单位昆明市盘龙区体育馆、昆明市盘龙区少年儿童业余体育学校、昆明市盘龙区人才服务中心教育分中心和昆明市盘龙区老教师活动中心公务用车定额包干经费未纳入三公经费预算。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年昆明市盘龙区教育体育局（含下属学校、幼儿园、事业单位）项目预算绩效目标实现全覆盖，涉及项目资金20081.08万元。昆明市盘龙区教育体育局整体绩效目标及项目预算绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置，项目绩效围绕部门总体绩效目标开展。各项目绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行、便于考核，符合规定的格式要求，相关内容完整。预算执行过程中，昆明市盘龙区教育体育局（含下属学校、幼儿园、事业单位）将围绕预期绩效目标，对项目的实施情况进行动态跟踪，及时发现并纠正实施过程中存在的问题，确保绩效目标如期实现。

（一）城乡义务教育阶段学校公用经费

绩效目标：根据《关于下达2023年第二批城乡义务教育补助经费中央和省级直达资金的通知》（昆财教〔2023〕141号）要求，按照小学720元/生/年的标准；初中940元/生/年的标准拨付，确保各学校教育经费正常开支，学校教育教学工作的正常开展，进一步改善学校办学条件，提高全区办学水平和教育教学质量，努力扩大优质教育资源。

（二）农村寄宿制学校营养改善计划学生伙食经费

绩效目标：按照《国务院办公厅关于实施农村义务教育学生营养改善计划的意见》和《云南省人民政府办公厅关于贯彻落实农村义务教育学生营养改善计划的实施意见》要求，确保所有农村义务教育学校的学生都享受到国家的营养改善计划补助。主要用于改善农村义务教育阶段学生营养状况，提高学生体质，让国家惠民政策落到实处。

（三）农村寄宿制学校家校往返交通补助经费

绩效目标：确保农村寄宿制学校住宿学生家校往返乘车安全，最大限度减少学生家校往返途中的交通风险，对农村寄宿制学校住宿学生实施家校往返乘坐公交车交通费补助。

（四）普通高中贫困生国家助学金经费

绩效目标：根据《昆明市普通高中学校学生资助管理办法》（昆教〔2012〕9号）精神，对普通高中贫困生进行补助，保障城市学校贫困学生顺利完成学业。

（五）安保人员经费

绩效目标：根据云南省教育厅《云南省教育系统安全工作管理办法（试行）》精神，提升校园安全防范工作水平，配足配齐保安人员，规范校园内部安全防范管理。

（六）学校设备配备经费

绩效目标：主要用于学校扩班设备配置、设备更换等，改善办学条件，促进义务教育均衡发展，为盘龙教育发展做好后勤保障工作。

（七）中小学企业退休教师区级经费

绩效目标：根据《关于做好企业分离办学退休教师工作的通知》的要求，通过企业退休教师公用经费、医保等经费安排，保障企业退休教师生活所需，使退休教师老有所依，老有所养。

（八）校园安全工作专项经费

绩效目标：保障校园安全及学校正常的教学秩序，保护师生生命财产安全，提高学校安保工作人员的综合素质和履职能力，进一步促进学校安全队伍建设，全面提升我区教育系统校园安全防范工作水平。

（九）义务教育阶段学生生活费补助经费

绩效目标：根据《关于做好义务教育阶段学生生活费补助政策调整工作的通知》（昆教体办发[2019]282号）要求，对盘龙区义务教育阶段家庭经济困难学生实施生活费补助，保障义务教育阶段学校家庭经济困难学生顺利完成义务教育阶段的学习。

（十）全区中小学校体育活动及比赛经费

绩效目标：根据《中共中央国务院关于加强青少年体育增强青少年体质的意见》，通过中小学生活动比赛为盘龙区和上级体育部门培养和输送更多的优秀体育竞技人才，实现更高水平的体育运动教育，提供更加丰富的优质教育。

（十一）民办教育工作专项经费

绩效目标：为全面贯彻实施《中华人民共和国民办教育促进法》及实施条例，促进盘龙区民办学校健康发展，主要用于盘龙区民办中小学、幼儿园教育工作目标考核评定为优秀以及上级文件要求配套资金的民办中小学、幼儿园；对办学水平综合评估及教育教学质量优异的民办学校进行奖补；促进我区民办学校逐步提高办学水平和教育教学质量，努力扩大优质民办教育资源。

（十二）中小学教师继续教育经费

绩效目标：全面推进教育综合改革，切实加强全区中小学、幼儿园骨干教师的培养，充分发挥学科带头人、骨干教师的示范和辐射作用，鼓励教师参加继续教育培训和学习，提高自身素质和教学水平，促进教育教学发展。

（十四）生均公用经费

绩效目标：保障学前教育、小学、初中、高中、职高、特殊教育教学工作的正常开展，包括学校日常办公开支和校园环境建设美化绿化，教师培训、设备配备改善提高现代教育示范学校硬件设施。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指主要用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市盘龙区教育体育局2024年机关运行经费安排568.13万元，与上年对比增加62.58万元，增长了12.40%，增加的主要原因是退休人员的职业年金纳入2024年预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，昆明市盘龙区教育体育局（含下属学校、幼儿园、事业单位）部门资产总额142,521.69 万元，其中，流动资产11,622.47 万元，固定资产104,382.94 万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程25,977.25 万元，无形资产417.80 万元，其他资产121.23万元。与上年相比，本年资产总额增加8883.75万元，其中固定资产增加8370.60万元。处置房屋建筑物1250.00平方米，账面原值9.70万元；处置车辆2辆，账面原值9.70万元；报废报损资产540项，账面原值1592.88万元，实现资产处置收入5.23万元；资产使用收入136.22万元，其中出租资产2088.45平方米，资产出租收入136.22万元。2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

监督索引号53010300136000111

2024年预算公开