监督索引号53010300121300000

中共昆明市盘龙区委统一战线工作部

2024年预算公开目录

第一部分 中共昆明市盘龙区委统一战线工作部2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中共昆明市盘龙区委统一战线工作部2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、区对下转移支付预算表

十四、区对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

中共昆明市盘龙区委统一战线工作部 2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行党中央、省委、市委和区委关于统一战线工作重大决策部署，巩固壮大最广泛的统一战线。

2.推动落实统一战线工作的理论、政策和法律法规，统筹协调和指导区级各部门和各单位统一战线工作。

3.负责发现、培养党外代表人士，配合相关部门做好人才工作。

4.贯彻落实党的宣传工作方针，研判涉及统一战线的舆情并协调有关部门应对处置。

5.负责联系区级各民主党派，做好支持区级民主党派履行职责、发挥作用的工作。

6.贯彻落实党的民族和宗教工作方针政策及区委决策部署，巩固和发展民族宗教界的爱国统一战线。

7.负责联系、培养无党派代表人士

8.参与制定、推动落实鼓励支持引导非公有制经济发展的政策措施，促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长。

9.统一领导海外统战工作。

10.统一管理侨务工作。

11.统一管理对台工作。

12.受区委委托：领导区工商联党组；领导区民族宗教局、区工商联、区侨联、区台联工作。

13.完成中央统战部、省委统战部、市委统战部和区委交办的其他任务。

（二）机构设置情况

中共昆明市盘龙区委统一战线工作部共设置4个内设机构，包括：办公室、综合科、党外知识分子工作科（加挂新的社会阶层人士工作科）、台侨事务办公室。

所属单位单位0个。

（三）重点工作概述

1.认真贯彻《中共中央关于进一步加强中国共产党领导的多党合作和政治协商制度建设的意见》，定期举行情况通报会、座谈会，真正把多党合作制度抓到实处。

2.扎实做好无党派人士和党外知识分子工作。加强完善工作机制，坚持把联谊交友贯穿于无党派人士和党外知识分子工作的各个环节。

3.创新民主党派、工商联和无党派人士的参政议政方式。大力支持民主党派、工商联和无党派人士积极开展参政议政，重点突出基层社情民意的反映，切实为构建和谐社会作出贡献。

4加强思想引导。着力做好新的社会阶层代表人士，特别是网络人士的思想政治工作，为建设社会主义意识形态，发展社会主义先进文化，弘扬社会主义核心价值观，作出积极的贡献。

5.创新活动形式。探索建立新的联谊组织，加强对“自组织”“自媒体”的关注和引导，把健康正向的吸纳到群团组织和统战社团。

6.加强队伍建设。把代表性人士纳入视野，吸收他们参加相关培训，邀请他们参与议政建言活动，支持他们净化网络环境、维护网络安全、引导社会舆论中发挥骨干和引领作用。

7.加强联络联谊。以为侨服务、为经济建设服务和为祖国统一大业服务为着落点，加强与港澳台同胞的联络联谊。重视做好海外新生代和海外留学人员的工作，加快培养新的力量。

8.加强引资引智。邀请海内外贵宾来盘龙考察，进行经贸洽谈和科技人才交流，组织开展海外留学人员与民营企业产业对接活动，加强为侨服务力度，发挥台联牵线搭桥的作用，积极开展招商引资活动。

9.提升统战干部综合素质。依托省、市社会主义学院，加强对党政领导干部、统战干部和党外代表人士“三支队伍”的培训，着力提高领导干部的政治意识和实际工作能力。

10.创新宣传、信息工作方法。依托政务网站、融媒体中心、微信公众号等新媒体平台，加强对全区统战工作的宣传报道力度，加大宣传、信息工作的考核力度。

11.强化基层统战工作引导。推进建立街道党政领导与党外代表人士的联系交友制度，强化宗教工作属地管理，创新基层商会工作，完善基层侨联、留联和台联等组织，进一步规范街道、村（社区）统战工作内容。

二、预算单位基本情况

中共昆明市盘龙区委统一战线工作部2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：：

在职人员编制7人，其中：行政编制6人，工勤人员编制1人，事业编制0人。在职实有7人，其中： 财政全额保障7人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 6人，其中： 离休2人，退休 4人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

中共昆明市盘龙区委统一战线工作部2024年部门财务总收入 304.45万元，其中：一般公共预算304.45万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少30.76万元，主要原因是人员减少1人，预算经费减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入304.45万元，其中:本年收入304.45万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款304.45万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少30.76万元，主要原因是人员减少1人，预算经费减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出304.45万元。财政拨款安排支出 304.45万元，其中：基本支出232.19万元，与上年对比减少22.72万元，主要原因是人员减少1人，经费减少；项目支出72.26万元，比上年减少8.03万元，主要原因是按要求压缩项目经费。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

按功能科目分组，“201-25-05”台湾事务安排支出6万元，主要用于反映台胞台属联谊服务方面的支出；“201-34-05”华侨事务安排支出6万元，主要用于反映华侨接待安置、生活困难补助以及华文教育等方面的支出；“201-34-01”行政运行安排支出137.39万元，主要用于反映行政单位的基本支出；“201-34-02”一般行政管理事务安排支出69.65万元，主要用于反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出；“208-05-01”行政单位离退休安排支出43.37万元，主要反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费；“208-05-05”机关事业单位基本养老保险缴费支出安排支出14.94万，主要用于反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出;“210-11-01”行政单位医疗安排支出6.82万，主要用于反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费；“210-11-03”公务员医疗补助安排支出5.22万，主要用于反映财政部门安排的公务员医疗补助经费；“210-11-99”其他行政事业单位医疗支出0.69万元，主要反映其他用于医疗方面的支出；“221-02-01”住房公积金安排支出14.37万，主要用于反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

五、区对下专项转移支付情况

中共昆明市盘龙区委统一战线工作部2024年无区对下专项转移支付预算。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中共昆明市盘龙区委统一战线工作部2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.57万元，与上年度持平，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中共昆明市盘龙区委统一战线工作部2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年2.57万元相比增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年度持平，无增减变化。

（二）公务接待费

中共昆明市盘龙区委统一战线工作部2024年公务接待费预算为2.57万元，较上年2.57万元相比增加0万元，增长0%，2024年，国内公务接待批次约为5次，每批50人，共计接待约250人次。

与上年度持平，无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

中共昆明市盘龙区委统一战线工作部2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年0万元相比增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年0万元相比增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年0万元相比增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年度持平，无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年，中共昆明市盘龙区委统一战线部将“双百计划帮扶经费”列为重点预算绩效目标。按照《盘龙区贯彻昆明市侨务工作“双百计划”的实施细则》(盘办通﹝2011﹞143号）立项，项目目标内容：一是爱侨护侨，凝聚侨心，对散居贫困归侨侨眷进行重点帮扶，深化国内侨务工作；二是汇聚侨智，发挥侨力，对华侨华人高端人才进行重点联络联谊，拓展海外侨务引智引资工作。2024年项目实施经费5万元。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务发生的人员支出和公用支出。

2.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中共昆明市盘龙区委统一战线工作部2024年机关运行经费安排21.78万元，与上年对比减少3.82万元，主要原因是人员减少1人，经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，中共昆明市盘龙区委统一战线工作部资产总额20.16万元，其中，流动资产8.75万元，固定资产9.14万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产2.27万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加4.71万元，其中固定资产增加0.08万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

监督索引号53010300121300111

中共昆明市盘龙区委统一战线工作部2024年部门预算表20240301030829121

中共昆明市盘龙区委统一战线工作部2024年重点领域财政项目公开