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附件1

昆明市盘龙区人民政府拓东街道办事处2024年预算公开目录

第一部分 昆明市盘龙区人民政府拓东街道办事处2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分昆明市盘龙区人民政府拓东街道办事处2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、区对下转移支付预算表

十四、区对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

昆明市盘龙区人民政府拓东街道办事处

2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律法规及规章，确保区委、区政府决策、决定的贯彻落实，依法行政，履行政府派出机构的工作职责，做好辖区内的行政事务管理服务工作。

2.制定实施街道经济和社会发展计划，组织管理街道集体经济、个体私营经济、民营经济等，大力发展街道经济和为民便民利民的社会服务事业。

3.按照“两级政府，三级管理”的城市管理体制，强化城市管理职能，做好辖区内市容市貌、环境整治、防疫监测、防汛防震、防火安全、抢险救灾、街道绿化等工作，发挥街道在城市管理中的基础工作。

4.开展城市社会建设，大力发展社区服务业，负责辖区群众性文化教育、体育、人口与计划生育、爱国卫生等工作，做好社会保障与救助、拥军优属、就业管理等工作，保护老人、妇女、儿童的合法权益。

5.负责辖区社会治安综合治理，做好人民调解、治安保卫、违法人员帮教转化、流动人口管理、法制宣传等工作，做好安全生产、防火、防汛等工作。

6.依法进行国防动员和兵役管理，抓好基层民兵工作。

7.组织、管理和监督街道预算内外各项财政收支，管理街道和所属单位的国有资产，搞好街道的财源建设工作；做好街道协税、护税、统计、物价等工作。

8.负责接待和办理人民群众来信来访。

9.承办区政府交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置12个内设机构，包括：党政综合办公室、经济发展办公室、基层党建办公室、社会建设办公室、社会治安维稳综合治理办公室、城市管理综合服务中心、社会保障综合服务中心、文化综合服务中心、为民服务中心、综合执法队、经济发展服务中心、农林水与应急处置服务中心。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.党建工作方面

2024年，我们将继续坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平总书记考察云南重要讲话精神，党的二十大精神，不折不扣落实中央和省委、市委、区委决策部署，紧扣街道中心工作任务，鼓足干劲、提振信心，撸起袖子、奋力奔跑，全力谱写“幸福盘龙”拓东篇章。

2.经济工作方面

（1）税源服务管理（协税护税）方面：联合区税务局、区市监管局持续做好楼宇企业双落地工作，加强走访摸排，加强政策宣传，提升企业按规办理工商注册、税务登记的合法经营意识。针对重点企业，街道办将按照一企一人、专人负责的工作模式，做好税务关系变更的持续更进，及时协调相关部门为企业作出专业解答，做好精细化服务，提高便民利企服务效率。

（2）服务外来投资企业（招商引资）方面：提升楼宇配套设施，鼓励和引导老旧楼宇业主或物管方对楼宇实施升级改造，更新电梯、立体停车场、网络等硬件设施，优化美化办公环境，提升楼宇档次。领导班子成员分配楼宇及相关重点企业，定期走访辖区企业，为企业排忧解难，做好牵头引进项目的接待、考察及洽谈工作。创新招商方式，积极探索新的招商方式，打造优质服务，为企业提供周到的服务，包括政策咨询、选址服务、手续办理等，帮助企业顺利落户和发展。

（3）楼宇经济工作方面：按照我区产业发展“1+1+N”和楼宇经济发展规划、《盘龙区落实省委省政府＜关于支持昆明高质量发展的若干意见＞的实施方案》要求，做好楼宇“1+1+6”服务模式、楼宇（总部）经济的培育发展及恒隆广场服务工作及全程代办服务，当好服务企业的“店小二”，做到“企业有所呼，街道有所应”

3.提升城市品质方面

要积极推行“1+5+X”网格化工作模式，巩固深化“五级治理”，推进“五员进网”，进一步织细织密管理网络，提升管理精细化水平。要进一步推进城管执法队伍的正规化建设，全面提升街道城市管理队伍整体素质，提高服务水平。强化网格功能，确保“门前三包”落实到位。持续开展街面秩序专项整治，做到居民小区、背街小巷、城市道路、农贸市场、校园周边、重点区域卫生环境和社会秩序“六个不滑坡”。做好对建筑工地的日常巡查，监督建筑工地做好文明施工、安全施工，确保“工地责任到人”。大力开展大气污染防治工作，加大工作力度，形成全年常态抓、特护期重点抓、年年持结续抓的工作机制，努力减少秋冬季节重污染天气出现的频次，切实改善空气环境质量。

4.改善民生福祉

要完善社区队伍建设。加强以社区党组织书记为重点的领导班子和干部队伍建设；抓实后备队伍培养，选优配强社区工作人员队伍。切实保障民生资金准确发放到位。临时救助等民生资金全部采取社会化发放方式，着力保障民政工作中民生资金、惠民政策等的有效落实。不断提升老龄服务水平，大力弘扬“敬老爱老助老”的社会风尚，开展老年人喜闻乐见的健康知识宣讲及各项文娱活动；推进街道、社区居家养老服务中心建设，不断满足老年人日益增长的养老服务需求。继续促进行政型社区向社会型社区转变，引入社会组织参与，持续优化民生小实事项目，深入挖掘更多民生小实事项目服务更多居民群众。多形式组织开展文化惠民活动，提高文体活动质量和水平。

5.平安建设方面

要抓好安全和稳定工作，为街道提供和谐稳定的发展环境。要继续加大平安创建力度，有效预防和化解社会矛盾。完善群众利益诉求表达机制，形成依法有效表达诉求、及时有效解决问题的社会环境。要健全人民调解、行政调解、司法调解三位一体的“大调解”工作体系，拓宽工作领域，创新工作方法，增强保障能力，筑牢新时期维护社会稳定“第一道防线”。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制69人，其中：行政编制22人，工勤人员编制5人，事业编制42人。在职实有61人，其中：财政全额保障61人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员56人，其中：离休1人，退休55人。

车辆编制3辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入2,470.25万元，其中：一般公共预算2,470.25万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比增加了274.66万元，主要原因为2024年增加军转干部解困上级补助经费及人员经费。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入2,470.25万元，其中：本年收入 2,470.25万元，上年结转结余收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,470.25万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元，财政专户管理资金拨款0.00万元。

与上年对比增加了274.66万元，主要原因为2024年增加军转干部解困上级补助经费及人员经费。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出2,470.25万元。财政拨款安排支出2,470.25万元，其中：基本支出2,277.50万元，与上年对比增加了272.62万元，主要原因为2024年增加军转干部解困上级补助经费及人员经费；项目支出192.75万元，与上年对比增加了2.04万元，主要原因为2024增加购置信创工作办公设备费用。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下：

1.2010301行政运行，金额1,400.33万元，主要用于电费、劳务费、生活补助、工资福利支出。

2.2010302一般行政管理事务，金额190.71万元，主要用于街道运行维护、食堂经费、离退休干部党组织工作经费。

3.2060404科技成果转化与扩散，金额2.04万元，主要用于街道信创工作经费。

4.2080501行政单位离退休，金额90.72万元，主要用于支付离休费、其他商品和服务支出、生活补助。

5.2080502事业单位离退休，金额42.84万元，主要用于支付退休生活补助。

6.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出金额119.82万元，用于支付养老保险。

7.2101101行政单位医疗，金额33.10万元，用于缴纳基本医疗保险（行政）、行政退休重特病医疗统筹等。

8.2101102事业单位医疗，金额26.30万元，用于缴纳基本医疗保险（事业）。

9.2101103公务员医疗补助，金额53.20万元，用于缴纳公务员医疗补助（退休、在职）。

10.2101199其他行政事业单位医疗支出，金额7.09万元，用于缴纳重特病医疗统筹(行政)、事业人员工伤保险、行政人员工伤保险等。

11.2120101行政运行，金额397.54万元，主要用于支付单位年终一次性奖金。

12.2210201住房公积金，金额106.56万元，用于缴纳在职人员住房公积金。

五、区对下专项转移支付情况

昆明市盘龙区人民政府拓东街道办事处2024年无区对下专项转移支付。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目12个，政府采购预算总额4.88万元，其中：政府采购货物预算4.88万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市盘龙区人民政府拓东街道办事处2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4.40万元，较上年增加0.00万元，增长0%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市盘龙区人民政府拓东街道办事处2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

昆明市盘龙区人民政府拓东街道办事处2024年因公出国（境）费与上年相比无变化。

（二）公务接待费

昆明市盘龙区人民政府拓东街道办事处2024年公务接待费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

昆明市盘龙区人民政府拓东街道办事处2024年公务接待费与上年相比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市盘龙区人民政府拓东街道办事处2024年公务用车购置及运行维护费为4.40万元，较上年增加0.00万元，增长0%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年减少0.00万元，下降0%；公务用车运行维护费4.40万元，较上年减少0.00万元，下降0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

昆明市盘龙区人民政府拓东街道办事处2024年公务用车购置及运行维护费与上年相比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）离退休干部党组织工作经费

依据《关于明确市级机关事业单位离退休干部党组织工作经费保障标准的通知》（昆老通〔2018〕34号）文件要求，落实离退休干部党组织工作经费和班子成员工作补贴，加强党支部班子建设，确保离退休工作正常、高效开展。

（二）机构运转(食堂)经费

依据2024年项目实施方案和2024年工作计划开展职工食堂外包服务工作，以加强职工食堂的综合管理，提高职工膳食标准，提供安全、舒适的就餐环境及服务，解决职工用餐问题，为街道工作提供良好的后勤保障。

（三）街道运行维护经费

依据2024年工作计划安排和2024年拓东街道办事处项目实施方案，开展街道重点工程、重点项目、劳动保障、计划生育、质量兴区、安全生产、应急管理、防震减灾、后勤保障、政府采购等各项工作，以“求真务实、开拓创新”的工作态度和“以人为本、为民服务”的工作原则，统筹推进党建、经济、社会民生、城市管理、综治维稳等各项工作，较好地完成各项目标任务。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市盘龙区人民政府拓东街道办事处2024年机关运行经费安排575.52万元，主要用于办公经费、维修（护）费、水电费、培训费、委托业务费及其他商品和服务支出等日常开支，以保证机构正常运转。与上年对比减少10.54万元，主要原因为2024年劳务费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，昆明市盘龙区人民政府拓东街道办事处资产总额2,228.31万元，其中，流动资产1,664.93万元，固定资产563.38万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少1,504.97万元，其中固定资产减少36.02万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53010300455300111

附表：部门预算公开表（拓东街道2024年）20240301104540358

附件：重点领域财政项目文本公开

附件：重点领域财政项目文本公开（项目清单）