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昆明市盘龙区人民医院2024年预算公开目录

第一部分 昆明市盘龙区人民医院2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市盘龙区人民医院2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、区对下转移支付预算表

十四、区对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昆明市盘龙区人民医院2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

昆明市盘龙区人民医院建于1958年5月，经过60多年的发展，现已成为一所集医疗急救、教学科研、预防保健和康复于一体的综合性医院，承担全区80万余人民群众的医疗救治任务，是以医疗为主，集预防保健、康复、教学为一体的综合医院。是一所二级甲等医院、爱婴医院，省、市、区医疗保险定点医院。医院拥有全市成立最早并受到国防部表彰的全省享有盛誉的常设体检站，除承担每年征兵体检、中、高考体检任务外，还开展单位职工健康、招工、从业人员体检等工作，并成立了盘龙人民医院与110联动的急救站，全天24小时出诊抢救伤病员，畅通城乡绿色通道。

（二）机构设置情况

我部门共设置38个内设机构，包括：急诊科、全科医学科、消化内科、微创外科、骨科、肛肠科、妇产科、儿科、老年病科、心血管病科、糖尿病科、中医肿瘤科，康复疼痛科、皮肤科、五官科、口腔科等临床科室18个，检验科、功能科、放射科等医技科室4个，党委办公室、纪检监察科、医务科、医保科、人事科、财务科等行政后勤科室16个。

所属单位4个，分别是：

1、 园博路总院；

2、 青云街道社区卫生服务中心；

3、 联盟街道社区卫生服务中心（区中医院）；

4、 王旗营社区卫生服务站。

（三）重点工作概述

1、狠抓医疗质量，确保医疗安全；2、打造优势专科，提高医院业务收入；3、加强信息化建设，确保网络安全；4、完善目标管理，理顺医院管理框架；5、加强人才队伍建设，完善分配制度；6、加大宣传及开发，保持医院增长态势。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制410人，其中：行政编制0人，工勤人员编制25人，事业编制385人。在职实有316人，其中：财政全额保障18人，财政差额补助298人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员482人，其中：离休2人，退休480人。

车辆编制9辆，实有车辆9辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入25951.21万元，其中：一般公共预算3486.01万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入22465.20万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加6445.16万元，其中：一般公共预算增加880.87万元，主要原因在于2024年将离退休人员临时性生活补助纳入财政拨款收入预算，导致一般公共预算增加987.12万元，2023年在编职工减少20人，导致一般公共预算减少约100.00万元；事业收入增加6662.45万元，主要原因在于医院新院区建设需要购置设备等资产，增加了专用设备采购资金6257.08万元、新增资产配置经费270.00万元，导致单位事业收入增加；其他收入减少1098.16万元，主要原因在于本年度无其他收入。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入3486.01万元，其中:本年收入3486.01万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3486.01万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加880.87万元，主要原因在于2024年将离退休人员临时性生活补助纳入财政拨款收入预算，导致一般公共预算增加987.12万元，2023年在编职工减少20人，导致一般公共预算减少约100万元。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出25951.21万元。财政拨款安排支出3486.01万元，其中：基本支出3457.96万元，与上年对比增加885.41万元，主要原因在于2024年将离退休人员临时性生活补助纳入财政拨款收入预算，导致一般公共预算增加987.12万元，2023年在编职工减少20人，导致一般公共预算减少约100万元。项目支出28.05万元，与上年对比减少4.54万元，主要原因在于国有资源（资产）有偿使用（非税收入）减少4.54万元，导致项目支出减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

“210（类）－02（款）-01(项)”综合医院合计：1315.34万元，其中基本支出1287.29万元，项目支出28.05万元，主要用于城市综合医院方面的支出;

“210（类）－02（款）-02(项)”中医（民族）医院合计：598.51万元, 主要用于中医医院方面的支出;

“210（类）－11（款）-02(项)”事业单位医疗合计：60.53万元,主要用于行政事业单位医疗方面的支出;

“210（类）－11（款）-03(项)”公务员医疗补助合计：176.89万元, 主要用于财政部门安排的公务员医疗补助经费;

“210（类）－11（款）-99(项)” 其他行政事业单位医疗支出合计：26.60万元, 主要用于财政部门安排的其他行政事业单位医疗支出;

“221（类）－02（款）-01(项)”住房公积金合计：25.59万元，主要用于行政事业单位用财政拨款和其他资金等安排的住房改革的支出;

“208（类）－05（款）-02(项)”事业单位离退休合计：1159.64万元，主要用于行政事业单位离退休方面的支出;

“208（类）－05（款）-05(项)”机关事业单位基本养老保险缴费支出合计：122.91万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出;

五、区对下专项转移支付情况

昆明市盘龙区人民医院无对下专项转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目157个，政府采购预算总额6261.02万元，其中：政府采购货物预算6261.02万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市盘龙区人民医院2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市盘龙区人民医院2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

昆明市盘龙区人民医院2024年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市盘龙区人民医院2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为9辆。（盘龙区人民医院为差额拨款单位，公公务用车购置及运行维护费均由单位自有资金支付，财政无拨款）。

与上年相比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

昆明市盘龙区人民医院无重点项目预算绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“综合医院”是指反映卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。

“中医（民族）医院”是指反映卫生健康、中医部门所属的中医院、中西医结合医院、民族医院的支出。

“事业单位医疗”是指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

“公务员医疗补助”是指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

“事业单位离退休”是指反映事业单位开支的离退休经费。

“机关事业单位基本养老保险缴费支出”是指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

“基本工资”是指反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关个人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资、各类学习毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资等；军队（含武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资和军龄工资，军队士官的军衔等级工资和军龄工资等。

“其他社会保障缴费”是指反映单位为职工缴纳的失业、工伤等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的退役养老、医疗等社会保险费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市盘龙区人民医院2024年机关运行经费安排0万元，与上年对比无变化，主要原因是本单位属事业单位。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，昆明市盘龙区人民医院资产总额49555.94万元，其中，流动资产4697.17万元，固定资产20997.08万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程23270.03万元，无形资产173.69万元，其他资产417.97万元。与上年相比，本年资产总额增加1670.27万元，其中固定资产增加1929.91万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆8辆，账面原值73.95万元；报废报损资产37项，账面原值612.83万元，实现资产处置收入2.46万元；资产使用收入25.58万元，其中出租资产893.44平方米，资产出租收入25.58万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

监督索引号53010300336100600111

附件2.昆明市盘龙区人民医院预算编制说明

附件3.昆明市盘龙区人民医院预算公开样表