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昆明市盘龙区科学技术协会2024年预算公开目录

第一部分 昆明市盘龙区科学技术协会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市盘龙区科学技术协会2024年年度部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、区对下转移支付预算表

十四、区对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昆明市盘龙区科学技术协会

2024年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

昆明市盘龙区科学技术协会的工作职责有开展学术交流，活跃学术思想，促进科学发展，促进科技经济的结合；弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法；当好党和政府联系科技工作者的桥梁和纽带，反映科技工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权益，组织科技工作者参与政治协商、科学决策、民主监督工作；表彰奖励优秀科技工作者，举荐人才，弘扬“尊重知识，尊重人才”的风尚；开展科学论证、科普咨询，促进科技与经济的结合，实施科技兴区和可持续发展战略，促进科技成果产业化；组织社会力量，新建科技教育场馆、创建科普示范基地；发展同省内外科技团体和科技工作者的友好交往。承办区委、区政府和上级科协交办的其他工作。

（二）机构设置情况

昆明市盘龙区科学技术协会位于盘龙区白云路7号，单位负责人：冯子箐，单位性质：群众团体，统一社会信用代码：1353010375718055X5，单位执行《政府会计制度》。

昆明市盘龙区科学技术协会设置独立编制机构数1个，独立核算机构数1个，较上年度无变动。我部门共设置二个内设机构，包括：行政办公室、科普科。

所属单位0个，我部门无下属单位。

（三）重点工作概述

（一）加强领导，形成合力，夯实科普工作组织基础。

加强盘龙区全民科学素质工作领导小组及办公室建设，完善全区各级各部门参与实施《全民科学素质行动计划纲要》和推行科普工作的工作机制。

（二）全力提升科普工作能力和条件，不断壮大科普队伍。

盘龙区全民科学素质工作领导小组成员单位、各街道要建立党政一把手抓科普工作的组织机制，积极研究推进本部门科普工作。进一步加强街道、社区（村）两级科普组织建设，街道主要领导或分管科协工作领导担任街道科协负责人，主抓科普工作，并明确相关人员做好具体工作。各社区（村）要建立由社区（村）负责人为组长的科普工作领导小组，至少明确一名工作人员负责具体工作开展。

吸纳本地区“三长”（学校校长、医院院长、农技站站长）到区、街道科协兼职挂职，鼓励其结合自身专业和工作开展科普活动。区属每所中小学至少配备2名科学教师或3名专兼职科技辅导员。

（三）丰富科普手段，提升科普工作成效。

1. 促进科普渠道多样化。

充分利用各类综合性科普活动场所、新时代文明实践中心、党群活动中心、社区、街道、学校等开展精准化、多样化科普活动。利用大众传媒广泛开展科普宣传。充分利用科普e站、盘龙i科普微信公众号、“掌上盘龙”APP、“微观盘龙”等新媒体大力宣传科普知识，积极利用街道社区开通的科普QQ群、科普微信群宣传知识，不断扩大和提升科普传播覆盖面和影响力。

2. 广泛动员社会资源开展科普活动。

积极鼓励社会各方面力量兴办科普事业、参与科普活动，面向公众开展科普活动；发动全区各级各部门结合自身工作特点，积极开展科普活动；发动全社会开展形式多样的科普宣传活动，确保我区全年科普活动的覆盖面达到全区常住人口的80%以上。

3. 科普工作具有特色并形成品牌。

加大创新工作力度，深入开展“四个创新”实践：一是科普管理方法创新，二是科普活动内容创新，三是科普服务项目创新，四是科普活动形式创新。不断探索科普工作的新方式、新途径，形成系列科普品牌，推动盘龙科普工作更上一层楼。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制0人，工勤人员编制1人，事业编制7人（含参公管理事业编制7人）。在职实有8人，其中： 财政全额保障8人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 2人，其中： 离休 0人，退休 2人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、 预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入318.45万元，其中：一般公共预算318.45万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少3.03万元，主要原因分析：调整工资级别、车补和改革性补贴纳入工资福利支出、职业年金缴费支出纳入预算。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入318.45万元，其中：本年收入318.45万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款318.45万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少3.03万元，主要原因分析：调整工资级别、车补和改革性补贴纳入工资福利支出、职业年金缴费支出预算。

四、 预算单位支出情况

2024年部门预算总支出 318.45万元。财政拨款安排支出318.45万元，其中：基本支出182.49万元，与上年对比减少4万元，主要原因分析调整工资级别、车补和改革性补贴纳入工资福利支出、职业年金缴费支出预算。项目支出135.96万元，与上年对比持平，主要原因分析按照区财政局关于编制2024年部门编制要求，要更加牢固树立过紧日子思想，勤俭办事、厉行节约，强化监督管理，切实降低行政成本，“三公”经费和一般性支出的预算执行数不得超过年初预算批复数。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按支出科目功能科目分类，“206-07-01”支出135.56万元，主要用于反映科普事业单位的基本支出、 “206-07-02”支出135.96万元，主要用于开展科普活动的支出、“206-07-99”支出3万元，主要用于反映除上述项目以外其他用于科学技术等方面的支出、“208-05-05”支出17.1万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。“208-05-06”支出4.91万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴费的职业年金支出。“210-11-01”支出7.9万元，主要用于行政事业单位医疗方面的支出，“210-11-03”“支出4.76万元，主要用于财政部门安排的公务员医疗补助经费，221-02-01”支出14.1万元，主要用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

五、 区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

昆明市盘龙区科学技术协会无与中央配套事项。

（二）与省级配套事项

昆明市盘龙区科学技术协会无省级配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

昆明市盘龙区科学技术协会无按既定政策标准测算补助事项。

（四）经济社会事业发展事项

昆明市盘龙区科学技术协会无经济社会事业发展事项。

六、 政府采购预算情况

2024年昆明市盘龙区科学技术协会无政府采购预算。

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市盘龙区科学技术协会2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.95万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市盘龙区科学技术协会2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：上级无统筹安排因公出国（境）。

（二）公务接待费

昆明市盘龙区科学技术协会2024年公务接待费预算为0.95万元，较上年增加0.95万元，增长100%，国内公务接待批次为  0 次，共计接待0 人次。我单不涉及此项接待任务。

增减变化原因：按照区财政局关于编制2024年部门编制要求，要更加牢固树立过紧日子思想，勤俭办事、厉行节约，强化监督管理，切实降低行政成本。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市盘龙区科学技术协会2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因：2024年我单位未安排公务用车。

八、 重点项目预算绩效目标情况

无重点项目预算绩效目标

九、 其他公开信息

（一）专业名词解释

（1）《全民科学素质纲要》——《全民科学素质纲要》全称《全民科学素质行动计划纲要》（2021－2035年），纲要指出，在“十四五”时期实施5项提升行动。分别为：青少年科学素质提升行动、农民科学素质提升行动、产业工人科学素质提升行动、老年人科学素质提升行动以及领导干部和公务员科学素质提升行动。纲要指出，提升基础教育阶段科学教育水平。引导变革教学方式，倡导启发式、探究式、开放式教学，保护学生好奇心，激发求知欲和想象力。完善初高中包括科学、数学、物理、化学、生物学、通用技术、信息技术等学科在内的学业水平考试和综合素质评价制度，引导有创新潜质的学生个性化发展。加强农村中小学科学教育基础设施建设和配备，加大科学教育活动和资源向农村倾斜力度。推进信息技术与科学教育深度融合，推行场景式、体验式、沉浸式学习。完善科学教育质量评价和青少年科学素质监测评估。同时，推进高等教育阶段科学教育和科普工作。深化高校理科教育教学改革，推进科学基础课程建设，加强科学素质在线开放课程建设。深化高校创新创业教育改革，深入实施国家级大学生创新创业训练计划，支持在校大学生开展创新实验、创业训练和创业实践项目，大力开展各类科技创新实践活动。纲要称，以提升信息素养和健康素养为重点，提高老年人适应社会发展能力，增强获得感、幸福感、安全感，实现老有所乐、老有所学、老有所为。实施银龄科普行动。积极开发老龄人力资源，大力发展老年协会、老科协等组织，充分发挥老专家在咨询、智库等方面的作用。发展壮大老年志愿者队伍。组建老专家科普报告团，在社区、农村、青少年科普中发挥积极作用。

（2）科普工作——科普是科学技术普及的简称。2002年《中华人民共和国科学技术普及法》将科普内涵规定为：国家和社会采取公众易于理解、接受、参与的方式，普及科学技术知识，提倡科学方法、传播科学思想、弘扬科学精神的活动。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2024年本级财力安排昆明市盘龙区科学技术协会部门机关运行经费19.29万元，主要用于办公经费、培训费、其他交通费用、印刷费、汽燃费、电话费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。2024年本级财力安排昆明市盘龙区科学技术协会部门基本支出182.48万元，与上年对比增加6.85万元，增加的原因主要是：

1.本单位调整工资级别。

2.车补和改革性补贴纳入工资福利支出。

3.职业年金缴款纳入预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，昆明市盘龙区科学技术协会资产金额合计26.71万元，其中，流动资产0.36万元，固定资产26.35万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少26.05万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数。

监督索引号53010300173100111

2024年昆明市盘龙区科学技术协会

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