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附件1

昆明市盘龙区妇幼健康服务中心2024年预算公开目录

第一部分 昆明市盘龙区妇幼健康服务中心2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市盘龙区妇幼健康服务中心2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、区对下转移支付预算表

十四、区对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

昆明市盘龙区妇幼健康服务中心2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

坚持“以保健为中心、以保障生殖健康为目的，保健与临床相结合，面向群体、面向基层和预防为主”的妇幼健康工作方针，为本辖区内妇女儿童提供妇女保健、儿童保健、围产保健、妇女儿童常见病防治、出生缺陷综合防治等医疗保健服务；承担计划生育宣传教育、技术服务、优生指导、药具发放、信息咨询、随访服务、生殖保健、人员培训等任务;开展婚前医学检查、孕前优生健康检查等工作，受卫生计生行政部门委托承担辖区妇计保健业务管理、信息管理、培训和技术支持工作以及其它卫生计生行政部门指定的工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置17个内设机构，包括：党政办（人力资源科、信息科、投诉管理办）、医教科（质控办）、护理部、财务科、医院感染管理科、基层科、健康教育科、医学装备科、后勤总务科、孕产保健部、妇女保健部、儿童保健部、计划生育技术服务部、中医科、医学影像科、检验科、药剂科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1、完成省市级下达的各项公卫指标率，力争年度内实现孕产妇零死亡。

2、四大部及各业务科室按照签订的目标责任书内容，年度内实现门诊人次、业务收入增加。

3、积极拓展新业务，在保证目前业务开展的前提下，大力发展2023年新开设的专科门诊，提升人群覆盖面。

4、继续做好我区托幼托育机构技术指导中心各项工作，加强对辖区内托幼托育机构的督导、指导力度。

5、人员储备，合理调整人员使用，逐步将现有人员派出进修学习，以满足现有门诊开展需求。

6、加强与社区互动，通过多种形式的健康宣教，吸引人流量增加门诊人次。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制43人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制43人。在职实有41人，其中：财政全额保障41人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员24人，其中：离休0人，退休24人。

车辆编制1辆，实有车辆3辆，超编2辆，车辆超编原因为接受社会捐赠车辆以及盘龙区卫生健康局调入车辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入1508.10万元，其中：一般公共预算919.15万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入588.95万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加535.79万元，主要原因分析本年度新增事业收入项目妇幼健康项目资金预算。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入919.15万元，其中:本年收入919.15万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款919.15万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少53.16万元，主要原因分析本年度无财政项目支出预算。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出1508.10万元。财政拨款安排支出 919.15万元，其中：基本支出919.15万元，与上年对比增加112.72万元，主要原因分析2024年度基本支出新增综合目标考核奖（事业）82.82万元以及离退休人员生活补助48.96万元，项目支出0万元，与上年对比减少165.88万元，主要原因分析本年度由单位事业收入安排项目预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2080502事业单位离退休支出48.96万元，主要用于退休人员生活补助。

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出71.76万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费；

2080506机关事业单位职业年金缴费支出8.79万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费；

2100403妇幼保健机构650.96万元，主要用于人员经费、公用经费；

2101102事业单位医疗39.92万元，主要用于事业单位医疗社会保障缴费；

2101103公务员医疗补助30.78万元，主要用于公务员医疗补助社会保障缴费；

2101199其他行政事业单位医疗支出4.08万元，主要用于失业保险、工伤保险和重特病支出；

2210201住房公积金63.90万元，主要用于行政事业单位按规定为职工缴纳住房公积金。

非财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2100403妇幼保健机构588.95万元，主要用于免费婚前医学检查、餐饮服务、妇幼健康项目、离退休干部党组织工作、在职干部党建工作等。

五、区对下专项转移支付情况

昆明市盘龙区妇幼健康服务中心无对下专项转移支付。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，政府采购预算总额202.88万元，其中：政府采购货物预算101.5万元、政府采购服务预算101.38万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市盘龙区妇幼健康服务中心2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.50万元，较上年减少0.48万元，下降48.98%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市盘龙区妇幼健康服务中心2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

昆明市盘龙区妇幼健康服务中心因公出国（境）费与上年相比无变化。

（二）公务接待费

昆明市盘龙区妇幼健康服务中心2024年公务接待费预算为0.50万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为5次，共计接待50人次。

昆明市盘龙区妇幼健康服务中心公务接待费与上年相比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市盘龙区妇幼健康服务中心2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年减少0.48万元，下降100.00%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年减少0.48万元，下降100.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

昆明市盘龙区妇幼健康服务中心2024年公务用车购置及运行维护费与上年相比减少，减少的原因是有编制车辆已报废。

八、重点项目预算绩效目标情况

昆明市盘龙区妇幼健康服务中心2024年无重点项目预算绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2．基本支出中人员经费、办公经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费、办公经费以外的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市盘龙区妇幼健康服务中心2024年机关运行经费安排0万元，与上年对比无变化。主要原因是昆明市盘龙区妇幼健康服务中心为非参公管理事业单位，故无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，昆明市盘龙区妇幼健康服务中心资产总额945.05万元，其中，流动资产266.55万元，固定资产677.70万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.80万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加323.37万元，其中固定资产增加290.82万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产26项，账面原值40.21万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

监督索引号53010300336100500111

昆明市盘龙区妇幼健康服务中心2024年预算公开表20240222095506968