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昆明市盘龙区文学艺术界联合会2024年预算公开目录

第一部分昆明市盘龙区文学艺术界联合会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分昆明市盘龙区文学艺术界联合会2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、区对下转移支付预算表

十四、区对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昆明市盘龙区文学艺术界联合会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

昆明市盘龙区文学艺术界联合会主要职责任务是：以马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持“二为”方向和“双百”方针，以推动文艺创新，促进社会和谐为目标，以发现培养文艺人才为己任，认真履行团结引导、联络协调、服务管理、自律维权的职责，尽力推动我区文学艺术事业发展和繁荣。

（二）机构设置情况

我部门共设置1个内设机构，包括：办公室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

昆明市盘龙区文学艺术界联合会是党领导的群团组织，是党和政府联系广大文艺工作者的桥梁和纽带，始终以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平总书记重要讲话精神，坚持社会主义先进文化前进方向，坚持以人民为中心，以社会主义核心价值观为引领，以中国精神为灵魂，以中国梦为时代主题，以中华优秀传统文化为根脉，以创新为动力，以创作生产优秀作品为中心环节，全面贯彻“二为”方向和“双百”方针，带头深入实践、深入生活、深入群众，组织所属协会推出更多无愧于民族、无愧于时代的文艺精品，不断满足人民精神文化需求，为实现“两个一百年”奋斗目标、实现中华民族伟大复兴的中国梦提供强大的价值引导力、文化凝聚力和精神推动力。

昆明市盘龙区文学艺术界联合会依法依章建立健全管理制度和有效的运行机制，充分发挥在文艺工作者中的思想引导、组织吸纳、情感沟通及在基层社会治理、文化建设、群众工作等方面的价值和作用；以科学理论为指引、以先进文化为引领、以行业性、学术性、专业性为支撑，充分调动一切积极因素，把文艺工作者最广泛最紧密团结在党的周围，为繁荣发展社会主义文艺、建设社会主义文化强国作出贡献。

昆明市盘龙区文学艺术界联合会履行文联组织的基本职能和主要任务：团结引导、联络协调、服务管理、自律维权职能；对所属协会进行工作指导、联络协调、服务管理，听取和反映文艺界的意见和建议；组织所属协会的专辑编制、文艺创作和文艺评奖；组织召开文联代表大会、全委会议、文联工作会议；引导文艺工作者依法从事创作、出版活动，开展维权服务，维护和保障广大会员和文艺工作者的合法权益；引导所属协会牢固树立为会员服务、为文艺工作者服务的工作理念，不断创新服务手段和服务方式，切实关注广大文艺家和文艺工作者的发展需要；发挥所属协会的优势和作用，发展新的文化艺术组织加入协会团体会员，加强吸纳优秀青年文艺工作者工作，关心和培养优秀青年文艺工作者入会并为其成长创造条件，采取多种形式开展健康向上的文艺活动和培训，培养文艺人才，壮大文艺队伍；完成区委、区政府及市文联交办的其他工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制3人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制3人。在职实有1人，其中：财政全额保障1人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入38.45万元，其中：一般公共预算38.45万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比财务收入减少48.68万元，主要原因分析：我单位实有在职人数1人，实有在职人数较之前减少3人，故财务收入经费随之减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入38.45万元，其中:本年收入38.45万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款38.45万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比财务收入减少48.68万元，主要原因分析：我单位实有在职人数1人，实有在职人数较之前减少3人，故财务收入经费随之减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出38.45万元。财政拨款安排支出38.45万元，其中：基本支出31.53万元，与上年对比基本支出减少48.40万元，主要原因分析：我单位实有在职人数1人，实有在职人数较之前减少3人，故经费随之减少；项目支出6.92万元，与上年对比项目支出减少0.28万元，主要原因分析：厉行节约，缩减项目经费。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2010101行政运行0.09万元，用于人大事务；

2.2010201行政运行8.21 万元，用于政协事务；

3.2060404 科技成果转化与扩散0.68万元，用于科技成果转化与扩散工作；

4.2079999其他文化旅游体育与传媒支出7.05万元，用于文化旅游体育与传媒工作；

5.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2.13万元，用于行政事业单位养老支出；

6.2100101行政运行16.68万元，用于卫生健康管理事务工作；

7.2101101行政单位医疗0.97万元，用于行政单位医疗工作；

8.2101103公务员医疗补助0.55万元，用于公务员医疗补助工作；

9.2101199其他行政事业单位医疗支出0.07万元，用于其他行政事业单位医疗支出；

10.2210201住房公积金2.01万元，用于住房公积金支出。

五、区对下专项转移支付情况

2024年昆明市盘龙区文学艺术界联合会无区对下专项转移支付项目。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市盘龙区文学艺术界联合会2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年减少1.92万元，下降100%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市盘龙区文学艺术界联合会2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年减少0万元，下降0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

昆明市盘龙区文学艺术界联合会因公出国（境）费与上年相比无变化。

（二）公务接待费

昆明市盘龙区文学艺术界联合会2024年公务接待费预算为0万元，较上年减少0万元，下降0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

昆明市盘龙区文学艺术界联合会公务接待费与上年相比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市盘龙区文学艺术界联合会2024年公务用车购置及运行维护费预算为0万元，较上年减少1.92万元，下降100%。其中：公务用车购置费0万元，较上年减少0万元，下降0%；公务用车运行维护费0万元，较上年减少1.92万元，下降100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

减少的原因：我单位改为参公管理单位，故无公务用车运行维护费产生。

八、重点项目预算绩效目标情况

昆明市盘龙区文学艺术界联合会2024年度主要有两个项目，即五个协会延续经费和《盘龙江》刊物出版延续经费，其中：

（一）五个协会延续经费

积极构建盘龙区基层文联体系，实现盘龙区12个街道级文联建设全覆盖，为打通团结广大文艺工作者、文艺爱好者的“最后一公里”，使基层文联建设迸发新兴活力提供助力。强化对各协会的联络协调和管理指导，积极发挥各协会的职能作用。不断完善为文艺家和基层协会服务的内容和形式，更大地激发和调动广大文艺家和基层协会繁荣发展文艺事业的积极性、主动性和创作性。积极推动并完成盘龙区文学艺术界联合会换届工作和下属5个文艺家协会换届工作。最大程度地调动各协会艺术家及会员的工作积极性，为盘龙区、昆明市文化大繁荣、大发展贡献积极力量。

（二）《盘龙江》刊物出版延续经费

深入挖掘盘龙多彩丰富的历史文化，围绕经济社会发展、城市建设、人民生活、水源保护、乡村振兴等方面深入开展调研。围绕全面建成小康社会等重大历史节点，聚焦现实主义题材、爱国主义题材、民族文化题材、重大革命历史题材、盘龙特色文化题材，用文学、音乐、舞蹈、戏剧、摄影等多种文艺形式，打造一批具有时代精神和盘龙特色，又有广泛社会影响力的现实题材文学艺术精品。按期高质量编制文艺刊物《盘龙江》各专辑。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外事接待）支出。

2.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公饮用水费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市盘龙区文学艺术界联合会2024年机关运行经费安排0万元，与上年对比无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，昆明市盘龙区文学艺术界联合会资产总额19.93万元，其中，流动资产16.03万元，固定资产3.90万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加0万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

监督索引号53010300172100111

（昆明市盘龙区文学艺术界联合会）部门预算公开表20240301055556021