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昆明市盘龙区土地储备中心

2024年预算公开目录

第一部分 昆明市盘龙区土地储备中心2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市盘龙区土地储备中心2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、区对下转移支付预算表

十四、区对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昆明市盘龙区土地储备中心

2024年度预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

按照批准的年度土地储备供应计划，负责协调组织土地一级开发整理、土地供应等相关工作；负责土地一级开发整理管理工作；负责土地储备成本的核算管理，配合财评部门对土地收储成本进行审核认定；负责土地储备建设项目规划条件的申请，委托有资质的中介机构对土地进行评估，委托对储备地块开展勘测定界工作；对具备供应条件的土地，编制具体地块的土地储备方案，并负责上报审批，组织委托土地公开交易；完成上级交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：综合办公室、土地收储科、土地供应科。

所属单位0个。

纳入2024年度预算编制的单位共1个（其中：行政机关0个、事业单位1个）。

（三）重点工作概述

一、2023年土地供应完成情况

2023年盘龙区完成土地供应42宗，面积2708.02亩，价款合计41.10亿元。其中出让2宗（任旗营城中村改造项目KCPL2022-JC-004-A1、KCPL2022-JC-004-A2地块），出让面积51.12亩，出让价款4.14亿元；划拨40宗，划拨面积2656.9亩，划拨价款36.96亿元。具体如下：

（一）出让土地

1.2023年2月7日完成盘龙区任旗营城中村改造项目KCPL2022-JC-004-A1号地块土地供应，供应面积42.92亩，出让单价908.3798万元/亩，出让价款38987.6626万元；

2.2023年2月7日完成盘龙区任旗营城中村改造项目KCPL2022-JC-004-A2号地块土地供应，供应面积8.21亩，出让单价295万元/亩，出让价款2420.475万元。

（二）划拨土地

1.盘龙区东白沙河片区KCPL2018-10-A2、A3号地块配建学校建设项目，供应面积50.32亩，单价83.85万元/亩，划拨价款4219.3320万元；

2.盘龙区长地埂城中村改造项目一期KCPL2020-3-A6号地块配建小学工程建设项目，供应面积22.78亩，单价308.46万元/亩，划拨价款7026.821万元；

3.盘龙区白水泥厂及周边片区土地一级开发整理旧城改建项目（一、二期）道路用地(规划1、2号路)，供应面积15.57亩，单价169.82万元/亩，划拨价款2645.8万元；

4.龙泉路延长线（北段）道路建设工程（地块一、地块二），供应面积3.22亩，单价75.88万元/亩，划拨价款244.3204万元；

5.盘龙5号道路建设工程项目，供应面积35.19亩，单价10.75万元/亩，划拨价款378.2936万元；

6.羊肠小村城中村改造项目道路用地（盘井街（支102）、（通源路（盘龙1号路、主1））、霖雨路、丰江路（支101）、麦丰路（次7）、支157号路)，供应面积80.10亩，单价194.41万元/亩，划拨价款15570.29万元；

7.羊肠小村城中村改造项目绿化用地（ KCPL-2015-3-B2-1、KCPL-2015-3-B2-2、KCPL-2015-3-B2-3、KCPL-2015-2-B2-1、KCPL-2015-2-B2-2、KCPL-2015-2-B3-1、KCPL-2015-2-B3-2号地块），供应面积109.70亩，单价194.41万元/亩，划拨价款20465.53万元；

8.盘龙区羊肠小村城中村改造配建小学建设项目，供应面积35.50亩，单价605.11万元/亩，划拨价款21487.438万元；

9.盘龙区中上坝片区“城中村”改造项目道路用地（农科北路；盘江西路地块一、二、三；松华路地块一；太乙路地块一；张家寺路；中坝村规划路1号、2号、3号、4号；中坝路地块一、地块二；金汁河路北段；上坝村规划5号、6号；松华道路地块二、三；太乙路地块二、三、四；竹园路），供应面积278.95亩，单价217.35万元/亩，划拨价款60627.120万元；

10.盘龙区中上坝片区“城中村”改造项目绿化用地（其中中坝片区7个地块、上坝片区9个地块），供应面积279.69亩，单价217.08万元/亩，划拨价款60715.110万元；

11.盘龙区波罗村城中村改造配建小学建设项目，供应面积29.69亩，单价257.78万元/亩，划拨价款7653.590万元；

12.波罗村城中村改造项目道路用地（盘龙13号路、盘龙167号路、盘龙169号路、盘龙170号路)，供应面积76.48亩，单价266.41万元/亩，划拨价款20375.040万元；

13.波罗村城中村改造项目绿化用地，供应面积55.03亩，单价266.41万元/亩，划拨价款14660.540万元；

14.马家营村城中村改造项目（一、二期）道路用地（盘龙57号路、盘龙58号路（地块一、二）、59号路、万华路与金华路交叉路口)，供应面积22.79亩，单价393.39万元/亩，划拨价款8961.349万元；

15.马家营村城中村改造项目（B1-1号地块）公共绿地，供应面积3.34亩，单价393.39万元/亩，划拨价款1313.912万元；

16.盘龙区105号路道路云小路-江东花园北路段道路，供应面积17.78亩，单价308.74万元/亩，划拨价款5489.447万元；

17.任旗营城中村改造项目道路用地（105号道路云小路-江东花园北段（地块一）、江东花园南、北路（任旗营段）、江东商业街（任旗营段）、云小路（任旗营段）)，供应面积18.05亩，单价308.74万元/亩，划拨价款5566.633万元；

18.任旗营城中村改造项目（B1、B2、B3、B4号地块）绿化用地，供应面积20.72亩，单价308.74万元/亩，划拨价款6394.064万元；

19.金汁河路（南段）道路建设工程（256号道路），供应面积5.98亩，单价185.62万元/亩，划拨价款1110.008万元；

20.盘龙区桃园村城中村改造项目道路用地(昆澜路、农科南路、盘龙256（金汁河路）、盘龙295号路、盘龙296号路)，供应面积103.69亩，单价125.76万元/亩，划拨价款13041.3万元；

21. 盘龙区桃园村城中村改造项目公共绿地（地块一、二、三、四），供应面积92.73亩，单价125.76万元/亩，划拨价款11661.72万元；

22.盘龙190号路（福泽雅苑段）建设项目，供应面积5.6亩，单价42.07万元/亩，划拨价款235.18万元；

23.盘龙区白杨路建设项目，供应面积0.89亩，单价204.32万元/亩，划拨价款181.843万元；

24.白水泥厂及周边片区土地一级开发整理旧城改建项目公园绿地（B1-1号地块)，供应面积2.42亩，单价287.61万元/亩，划拨价款454.02万元；

25.茨坝村（地块一）改造项目道路用地（PL2021-001-B2-1号地块、PL2021-001-B2-2号地块)，供应面积14.75亩，单价165.18万元/亩，划拨价款2436.912万元；

26.茨坝村（地块一）改造项目绿化用地（PL2021-001-B1-1号地块、PL2021-001-B1-2号地块、PL2021-001-B1-3号地块、PL2021-001-B1-4号地块)，供应面积52.36亩，单价165.18万元/亩，划拨价款8648.644万元；

27.盘龙19号路（次19）建设项目，供应面积11.68亩，单价104.32万元/亩，划拨价款1218.42万元；

28.云南嵩明（小铺）至昆明（乌龙）高速公路改扩建工程（盘龙区段）建设用地项目，供应面积741.07亩，单价16.57万元/亩，划拨价款12279.263万元；

29.昆明市盘龙区龙江片区配建小学建设项目，供应面积59.82亩，单价153万元/亩，划拨价款9152.46万元；

30.盘龙区虹桥片区地块（城市道路）建设项目（支192、支193、支332、支333、诚信路(支190)号路），供应面积70.84亩，单价113.35万元/亩，划拨价款8029.71万元；

31.盘龙区虹桥片区地块（绿地）建设项目，供应面积96.67亩，单价113.35万元/亩，划拨价款10957.54万元；

32.支186号道路旁绿化用地，供应面积8.4亩，单价93.34万元/亩，划拨价款784.06万元；

33.寺瓦路(人民路延长线-东三环段)建设项目旁绿化用地，供应面积2.11亩，单价99.27万元/亩，划拨价款209.46万元；

34.盘龙区东白沙河片区（养鸡场地块）城市棚户区改造项目道路用地（支196、支200、支201号路），供应面积51.31亩，单价138.18万元/亩，划拨价款7090.0158万元；

35.盘龙区东白沙河片区（养鸡场地块）城市棚户区改造项目公共绿地，供应面积4.9亩，单价138.18万元/亩，划拨价款677.08万元；

36.北京路延长线绿化建设项目，供应面积38.86亩，单价189.3万元/亩，划拨价款7356.2万元；

37.牛栏江滇池补水出口（瀑布公园）—七水厂—松华坝连通应急工程建设项目，供应面积37.94亩，单价48.96万元/亩，划拨价款1857.474474万元；

38.沣源路（7204道路）改扩建工程项目道路两侧公共绿地，供应面积83.37亩，单价70.36万元/亩，划拨价款5866.62万元；

39.盘龙199号路道路新建工程建设项目，供应面积2.2亩，单价147.07万元/亩，划拨价款323.3871万元；

40.盘龙205号路道路新建工程建设项目，供应面积14.43亩，单价212.49万元/亩，划拨价款3066.1765万元。

（三）正在交易项目

盘龙区原昆明纺织厂白塔路片区旧城改建项目（二期）KCPL2016-10-A1、KCPL2016-10-A2、KCPL2016-10-A3，面积41.27亩，交易起价21097.88万元，已发布交易公告，将于2023年11月27日至2022年12月6日挂牌报价。若成交，今年将完成2749.3亩土地供应，价款合计43.3亿元。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制18名，其中：行政编制0名，工勤人员编制0名，参公管理事业编制0名，事业编制18名。在职实有18人，其中： 财政全额保障18人，财政差额补助0人，财政专户资金0人，单位资金保障10人（编外）。

离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入412.51万元，其中：一般公共预算收入412.51万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

2024年支出预算412.51万元，其中：基本支出405.51万元，含：人员经费377.06万元、公用经费28.45万元；项目支出7.00万元。

与上年对比增加32.10万元，增长7.22%，增加主要原因是人员工资福利经费正常晋级晋档。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入412.51万元，其中:本年收入412.51万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款412.51万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比：主要原因是人员工资福利经费正常晋级晋档。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出412.51万元。财政拨款安排支出412.51万元，其中：基本支出405.51万元，与上年对比增加29.1万元，增长6.69%，增长主要原因是：人员工资福利经费正常晋级晋档；项目支出7万元，与上年对比减少3万元，下降30%。主要原因是：响应号召，厉行节约经费。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下：

（一）2120199-其他城乡社区管理事务支出293.62万元，其中：主要用于人员经费以及日常办公运行经费286.62万元,用于城中村及旧城改造项目土地征收工作经费7.00万元。

（二）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费31.51万元，主要用于机关事业单位缴纳的基本养老保险支出。

（三）2101102-事业单位医疗17.52万元，主要用于事业单位基本医疗保险缴费经费。

（四）2101103-公务员医疗补助9.85万元，主要用于公务员医疗补助经费；

（五）2210201-住房公积金26.17万元，主要用于事业单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（六）2101199-其他行政事业单位医疗支出1.29万元，主要用于事业人员重特病等医疗支出。

（七）2120101-行政单位政府综合考核工作目标奖支出32.55万元，主要用于行政事业考核奖金发放。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

盘龙区土地储备中心2024年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

盘龙区土地储备中心2024年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

盘龙区土地储备中心2024年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

盘龙区土地储备中心根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

盘龙区土地储备中心2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.48万元：较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市盘龙区土地储备中心部门2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年相比增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化：主要原因是本年度无因公出国（境）人员，未安排此项支出。

（二）公务接待费

昆明市盘龙区土地储备中心部门2024年公务接待费预算为0.48万元：较上年相比增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为3次，共接待21人次。

与上年相比无变化，主要原因是在2024年预算内继续落实接待费有关规定，控制接待批次，人员和规模。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市盘龙区土地储备中心2024年公务用车购置及运行维护费8.16万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年相比增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年相比：2024年公务用车购置及运行维护费与无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一） 2120102城中村及旧城改造项目土地征收工作经费7万元。

绩效目标：按照市下达的目标任务做好相关工作。一是做好协调组织土地一级开发整理、土地供应；二是做好土地一级开发整理管理工作；三是做好土地储备成本的核算管理及配合财评部门对土地收储成本进行审核认定工作；四是做好土地储备建设项目规划条件的申请工作；六是做好土地储的评估及开展勘测定界的工作；七是做好土地储备方案的编制及上报审批工作；八是做好组织委托土地公开交易工作；九是完成上级交办的其他工作。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2.财政八项支出：即当期财政一般公共预算支出中八项支出的合计，包括一般公共服务支出（201）、公共安全支出（204）、教育支出（205）、科学技术支出（206）、社会保障和就业支出（208）、医疗卫生与计划生育支出（210）、节能环保支出（211）、城乡社区支出（212）。按支出功能科目分类，支出分别列“2120501”主要反映“城乡社区环境卫生”支出、“2210201”主要反映“住房公积金”支出、“2101101”主要反映“行政单位医疗”支出、“2101103”主要反映“公务员医疗补助”支出；2120199“其他城乡社区管理事务支出”

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2024年机关运行经费安排28.45万元，主要用于日常办公经费、公务接待费、维（护）修费、水电费、差旅费、培训费、劳务费、福利费、其他交通费用等日常开支，以保证机构正常运转。

2024年机关运行经费与上年对比增加1.7万元，主要变动原因分析是本年度增加拨入了工会经费税费缴费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，区土储中心资产总额2,642.33万元，其中，流动资产2,642.08万元，固定资产0.25万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少6,693.29万元，（减少原因为本年度减少了土地收储专项债资金）,其中固定资产减少0.06万元，处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元，鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

监督索引号53010300133300200111

附件3.昆明市盘龙区土地储备中心2024年部门预算公开表

附件4.昆明市盘龙区土地储备中心2024年度重点领域财政项目文本公开

附件5.昆明市盘龙区土地储备中心2024年度重点领域财政项目文本公开（项目清单）