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昆明市盘龙区茨坝卫生院

2024年预算公开目录

第一部分 昆明市盘龙区茨坝卫生院2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

十、空表说明

第二部分 昆明市盘龙区茨坝卫生院2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、区对下转移支付预算表

十四、区对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昆明市盘龙区茨坝卫生院

2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

为人民身体健康提供医疗与预防保健服务。医疗常见病多发病护理，恢复期病人康复治疗与护理，预防保健，卫生技术人员培训，初级卫生保健规划实施，合作医疗组织与管理，卫生监督与卫生信息管理。

（二）机构设置情况

 我院共设置7个内设机构，包括：西医科，中医科，检验科，功能科，公卫科，财务科，办公室。无所属单位。

（三）重点工作概述

2024年为辖区内居民提供优质医疗服务和公共卫生服务，深化医院改革，扩大医疗服务面，搞好医院经营，提高医院社会效益和经济效益。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个、差额供给单位1个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制57人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制57人。在职实有34人，其中： 财政全额保障4人，财政差额补助30人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 9人，其中： 离休 0人，退休 9人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，未超编。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入 853.89万元，其中：一般公共预算435.54万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入418.35万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与2023年对比增加174.57万元，原因为人员增加较多，经费随之增加，另外因新增人员较多，可开展业务增加，我院将大力开拓医疗业务，预计业务收入将有所上升。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入435.54万元，其中:本年收入435.54万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款435.54万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与2023年相比增加131.21万元，原因为在职人员增加3人，拨款计算方式改变，预算经费也相应增加。

四、预算单位支出情况

2024年昆明市盘龙区茨坝卫生院预算总支出 853.89万元。财政拨款安排支出 435.54万元，其中，基本支出435.54万元。与上年对比增加131.21万元，主要原因分析为人员增加较多，支出也随之增长。项目支出0.00万元，与上年对比无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类，支出分别为：

1、2100301“卫生健康支出（类）—基层医疗卫生机构（款）—城市社区卫生机构（项）”支出289.30万元，主要用于对人员的工资支出及商品和服务支出；

2、2101102“卫生健康支出（类）—行政事业单位医疗（款）—事业单位医疗（项）”支出20.26万元，主要用于对人员的医疗保险补助支出；

3、2101103“卫生健康支出（类）—行政事业单位医疗（款）—公务员医疗补助（项）”支出15.68万元，主要用于对人员的医疗保险公务员补助支出；

4、2101199“卫生健康支出（类）—行政事业单位医疗（款）—其他行政事业单位医疗支出（项）”支出1.91万元，主要用于对人员的重特病医疗支出；

5、2210201“住房保障支出（类）—住房改革支出（款）—住房公积金（项）”支出29.93万元，主要用于对人员的住房公积金补助支出；

6、2080502“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）—事业单位离退休（项）”支出18.36万元，主要用于退休人员临时性生活补贴；

7、2080505“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）—机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”支出40.15万元，主要用于对人员的养老保险补助支出。

8、2080506“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）—机关事业单位职业年金缴费支出（项）”支出19.95万元，主要用于人员的职业年金补助支出。

五、区对下专项转移支付情况

（一） 与中央配套事项

昆明市盘龙区茨坝卫生院无对下转移支付事项。

（二） 按既定政策标准测算补助事项

昆明市盘龙区茨坝卫生院无对下转移支付事项。

（三） 经济社会事业发展事项

昆明市盘龙区茨坝卫生院无对下转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额0.87万元，其中：政府采购货物预算0.87万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我院2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

我院2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

我院2024年因公出国（境）费与上年相比无变化。

（二）公务接待费

我院2024年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

我院2024年公务接待费与上年相比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

我院公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

我院2024年公务用车购置及运行维护费与上年相比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

我院无重点项目支出绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我院2024年机关运行经费安排0万元，与上年对比无变化。主要原因是我院为非参公管理事业单位，故无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，我院资产总额306.96万元，其中，流动资产196.78万元，固定资产净值110.18万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少86万元，其中固定资产增加25.06万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值9万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0.15万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。

十、空表说明

公开附表：一般公共预算“三公”经费支出预算表03、政府性基金预算支出预算表06、部门政府购买服务预算表08、区对下转移支付预算表09-1、区对下转移支付绩效目标表09-2、新增资产配置表10、上级补助项目支出11、部门项目中期规划预算表12为空表，我单位无以上支出和项目，以上表格为空表。

监督索引号53010300336101000111

茨坝卫生院预算公开表20240302092336010