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附件1

昆明市精神卫生防治医院

2024年预算公开目录

第一部分昆明市精神卫生防治医院 2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市精神卫生防治医院2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、区对下转移支付预算表

十四、区对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

昆明市精神卫生防治医院

2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

主要负责盘龙辖区精神疾病的预防、治疗、康复，以及严重精神障碍疾病管理为主要工作，负责辖区内严重精神障碍患者的治疗和康复，并对基层精神卫生工作进行技术指导和培训,完成各项精神卫生、精神病相关行政指令性、临时性工作；针对海洛因依赖者，提供美沙酮维持治疗，通过治疗门诊的平台，对海洛因依赖患者及家属进行有效的治疗和行为干预，减少物质滥用的危害，防治艾滋病的传播，同时医院承担社区基层医疗及基本公共卫生服务各项职能，下设1个社区卫生服中心，3个社区卫生服站，完成社区卫生服务各项工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置14个内设机构，包括：盘龙区精神卫生项目办公室、院党政办、财务科（医保办）、药学部、医务科、护理部（公共卫生管理科）、总务科（保卫科）、精神科门诊、国家美沙酮药物维持治疗门诊、拓东社区卫生服务中心（昆明市精神卫生防治医院家湾门诊部）、金星社区卫生服务站、白龙社区卫生服务站、小坝社区卫生服务站、医技科（医学检验、医学影像）。

昆明市精神卫生防治医院所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.严重精神障碍患者管理工作。负责盘龙辖区严重精神障碍患者的治疗和康复，并对基层精神卫生工作进行技术指导和培训,完成各项精神卫生、精神病相关行政指令性、临时性工作，社会心理服务体系建设，提升盘龙辖区严重精神障碍疾病管理工作。

2.禁毒防艾工作。美沙酮药物维持治疗门诊按照规定严格开展药物治疗工作，及时完善麻醉药品的相关使用证件。利用治疗平台，积极开展吸毒人员的禁毒防艾知识宣传，做好VCT转介、艾滋病自愿咨询、抗病毒治疗、母婴阻断、感染者关爱，成立HIV快检点等一系列工作。

3.成立青云社区卫生服务中心，加强社区卫生服务工作。

4.建立完善医院内部控制制度。建设医院《内部控制制度》， 通过内部控制制度的建设，加强对医院经济活动和业务活动的监管和风险管控，建立全面的监督机制，用制度来约束权力，用流程来规范行为。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个、差额供给单位1个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制63人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制63人。在职实有57人，其中： 财政全额保障18人，财政差额补助39人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 81人，其中： 离休 0人，退休81人。

车辆编制2辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入1911.76万元，其中：一般公共预算906.82万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入735.03万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入269.91万元。

与上年部门财务总收入2045.82万元对比减少134.06万元，主要原因是事业收入按2023年收入测算,预计2024年比上年减少121.30万元。因疫情防控政策的调整和承担接种人数的变化及医院执行医保集采政策，门诊慢性病患者用药受限，导致病人流失，事业收入较上年减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入 906.82万元，其中:本年收入 906.82万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款906.82万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年部门财政拨款收入756.68万元对比增加150.14万元，主要原因是2024年退休人员临时生活补贴165.24万元纳入财政拨款,故人员经费财政拨款收入增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出 1911.76万元。财政拨款安排支出 906.82万元，其中：基本支出882.32万元，与上年财政拨款安排基本支出736.30万元对比增加146.02万元，主要原因是本年退休人员临时生活补贴165.24万元纳入财政拨款,故财政拨款安排人员经费支出也相应增加；项目支出24.50万元，与上年项目支出20.38万元对比增加4.12万元。项目支出24.50万元为非税收入（房租）。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2080502事业单位离退休184.68万元，主要用于反映事业单位开支的离退休经费。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出86.12万元，主要用于反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2080801死亡抚恤0.69万元，主要用于反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

2100404精神卫生机构545.35万元，主要用于反映卫生健康部门所属精神卫生机构的支出。

2101102 事业单位医疗23.15万元，主要用于反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

2101103 公务员医疗补助38.03万元，主要用于反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

2101199其他行政事业单位医疗支出5.10万元，主要用于反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

2210201住房公积金23.70万元，主要用于反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

五、区对下专项转移支付情况

昆明市精神卫生防治医院2024年无区对下专项转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额3.33万元，其中：政府采购货物预算1.73万元、政府采购服务预算1.60万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市精神卫生防治医院2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市精神卫生防治医院2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

变化原因：昆明市精神卫生防治医院2024年因公出国（境）费与上年相比无变化。

（二）公务接待费

昆明市精神卫生防治医院2024年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

变化原因：昆明市精神卫生防治医院2024年公务接待费与上年相比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市精神卫生防治医院2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。因本单位公务用车运行维护费从自有资金列支，则无一般公共预算财政拨款。

变化原因：昆明市精神卫生防治医院2024年公务用车购置及运行维护费与上年相比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

昆明市精神卫生防治医院2024年无重点项目预算绩效。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

1.因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2.公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

3.公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

财政拨款指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

一般公共预算包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用经费。

项目支出：指基本支出之外为完成特定任务和事业包括发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市精神卫生防治医院2024年机关运行经费安排0万元，

与上年对比无变化。主要原因是昆明市精神卫生防治医院为非参公管理事业单位，故无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，部门资产总额725.45万元，其中，流动资产222.79万元，固定资产净值498.96万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产净值3.31万元，其他资产0.39万元。与上年相比，本年资产总额减少96.50万元，其中固定资产增加1.13万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产1项，账面原值0.25万元，实现资产处置收入0.08万元；资产使用收入10.75万元，其中出租资产267.38平方米，资产出租收入10.75万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

监督索引号53010300336101500111

附件3.昆明市精神卫生防治医院2024年部门预算公开表1