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昆明市盘龙区市政基础设施建设管理处

2024年预算公开目录

第一部分 昆明市盘龙区市政基础设施建设管理处2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市盘龙区市政基础设施建设管理处2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、区对下转移支付预算表

十四、区对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昆明市盘龙区市政基础设施建设管理处

2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

昆明市盘龙区市政基础设施建设管理处是区住建局下属的全额拨款事业单位，是盘龙区市政工程建设管理和市政设施管理维修养护的职能单位。昆明市盘龙区市政基础设施建设管理处主要职责：

1.宣传贯彻执行国家和省、市、区有关城市道路桥梁（隧道）设施建设、管理的法律、法规、政策。

2.负责编制全区市政基础设施建设年度计划并组织实施；负责区级市政基础设施建设和代建工程项目的协调服务、监督管理、项目推进工作；协同相关部门开展全区强弱电、燃气、城市给排水管网、城市地下设施等市政设施的建设管理工作。

3.负责辖区城市道路、桥梁、市政设施的养护规划、维护、指导、协调、监督管理；组织实施桥梁安全检测，依据检测结果拟定病害修缮工作方案。参与建设项目的竣工验收及接管工作。

4.配合区住建局做好“市政设施建设类”的审批、收费、办证及审批后的监督管理；负责辖区城市道路、桥梁和市政设施的日常巡查，对违反城市道路管理规定的行为进行处理。

5.对涉及群众“行路难”问题，各级人大建议、政协提案、网格化案件以及“12345”热线及时安排处理并回复处理情况。负责全区城市道路桥梁设施信息化建设，监测分析城市道路桥梁设施运行情况，以及全区城市道路桥梁综合统计与更新。

6.承担辖区内城市道路桥梁市政设施的应急抢险任务。

7.承办区委、区政府及上级部门交办的其他工作。

（二）机构设置情况

昆明市盘龙区市政基础设施建设管理处共设置8个内设机构，包括：综合办公室、人事财务科、项目规划科、工程技术科、工程建设科、合同预算科、道桥维护科、路政管理科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

负责辖区内日常道路、桥梁路政巡查工作；承担盘龙区范围内快速路1条、主干道30条、次干道55条、支路121条、立交桥4座、人行天桥10座、一般桥69座、隧道桥2座等道路、桥梁的管理维护及桥梁安全检测工作；沣源路龙头街地铁站过街人行天桥、农大西校区沣源路过街人行天桥共4部电梯的维护工作；以及辖区内道路建设；承担着城市道路、桥梁抢险工作，与人民群众的生产、生活息息相关。

二、预算单位基本情况

昆明市盘龙区市政基础设施建设管理处编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制120人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制120人。在职实有104人，其中：财政全额保障104人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员156人，其中：离休1人，退休155人。

车辆编制8辆，实有车辆8辆（均为生产用车），超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入2,467.71万元，其中：一般公共预算2,467.71万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少109.05万元，降低4.23%，主要原因分析：因单位在职人员退休10人，无新招录人员，人员变动导致人员经费和公用经费相应调整减少109.05万元。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入2,467.71万元，其中:本年收入2,467.71万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,467.71万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少109.05万元，降低4.23%，主要原因分析：因单位在职人员退休10人，无新招录人员，人员变动导致人员经费和公用经费相应调整减少109.05万元。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出2,467.71万元。财政拨款安排支出2,467.71万元，其中：基本支出2,343.96万元，与上年对比减少109.05万元，降低4.23%，主要原因分析：因单位在职人员退休10人，无新招录人员，人员变动导致人员经费和公用经费相应调整减少109.05万元；项目支出123.75万元，与上年对比增加0万元，增长0%，无变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2080502“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）－事业单位离退休（项）”19.04万元，主要用于事业单位开支的离退休经费。

2080505“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）－机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”185.53万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2080506“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）－机关事业单位职业年金缴费支出（项）”70.40万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

2080801“社会保障和就业支出（类）－抚恤（款）－死亡抚恤（项）”5.73万元，主要用于财政部门安排的事业单位病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费等。

2081199“社会保障和就业支出（类）－残疾人事业（款）－其他残疾人事业支出（项）”20.55万元，主要用于财政部门安排的其他残疾人事业方面的支出。

2101102“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－事业单位医疗（项）”103.20万元，主要用于财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费支出。

2101103“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－公务员医疗补助（项）”111.23万元，主要用于财政部门安排的公务员医疗补助经费。

2101199“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－其他行政事业单位医疗支出（项）”14.90万元，主要用于其他行政事业单位医疗方面的支出。

2120399“城乡社区支出（类）－城乡社区公共设施（款）－其他城乡社区公共设施支出（项）”1768.50万元，主要用于其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

2210201“住房保障支出（类）－住房改革支出（款）－住房公积金（项）”168.63万元，主要用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

五、区对下专项转移支付情况

昆明市盘龙区市政基础设施建设管理处2024年度无区对下专项转移支付。

（一）与中央配套事项

昆明市盘龙区市政基础设施建设管理处2024年度无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

昆明市盘龙区市政基础设施建设管理处2024年度无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

昆明市盘龙区市政基础设施建设管理处2024年度无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，政府采购预算总额104.44万元，其中：政府采购货物预算1.70万元、政府采购服务预算102.74万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市盘龙区市政基础设施建设管理处2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计17.60万元，较上年减少51.36万元，下降74.48%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市盘龙区市政基础设施建设管理处2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

昆明市盘龙区市政基础设施建设管理处2024年因公出国（境）费与上年相比无变化。

（二）公务接待费

昆明市盘龙区市政基础设施建设管理处2024年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

昆明市盘龙区市政基础设施建设管理处2024年公务接待费与上年相比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市盘龙区市政基础设施建设管理处2024年公务用车购置及运行维护费为17.60万元，较上年减少51.36万元，下降74.48%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费17.60万元，较上年减少51.36万元，下降74.48%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为8辆（均为生产用车）。

主要原因分析：单位的公务用车定额包干经费未纳入2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费的计算口径，故较去年减少。

八、重点项目预算绩效目标情况

市政设施维护经费

项目资金安排：120万元。

绩效目标设置：（一）根据《城镇道路养护技术规范》、《城市桥梁养护技术标准》等法规及本处现管养城市道路桥梁设施现状，并结合近年来省、市、区的统一部署，全力配合我区“创文”工作、城市井盖紧急处置、城市道路空洞检测处置、涉及职能工作的舆情处置等超出日常维护计划外的临时性工作任务具有突发性、临时性、时效性、特殊性，本处认真对标职能工作积极找短板，补漏洞，制定专项工作方案，及时消除安全隐患，确保辖区内的道路桥梁设施完好，畅通。（二）根据《城市桥梁养护技术标准》、《城市桥梁检测与评定技术规范》等法规及本处所辖桥梁设施的具体情况，为加强城市桥梁的养护工作，提高城市桥梁的养护水平，保障辖区内的城市桥梁完好和安全运行，每年需对管养的桥梁进行安全检测，2024年计划对虹桥立交沿东三环方向桥梁、林学院桥、薄润桥、敷润桥、麻线沟桥、世博立交、金汁河桥（沣源路）、盘龙江桥（沣源路）、拥军桥、龙泉路2号桥、龙泉路3号桥、龙泉路4号桥、沣源路农大门口人行天桥、沣源路龙头街口人行天桥、世博路人行天桥共15座桥梁进行检测，通过检测，对辖区桥梁设施进行病害分析并及时发现问题，找出维护重点，制定专项方案进行养护。（三）根据《中华人民共和国特种设备安全法》、《自动扶梯和自动人行道的制造与安装安全规范》GB16899、《电梯制造与安装规范》GB7588、《电梯使用管理与维护保养》TSGT5001、《城市桥梁养护技术标准》CJJ-2017、《昆明市盘龙区市政基础设施建设管理处人行天桥电梯管理细则》等文件要求，结合本处实际情况，为加强城市人行天桥电梯的维保工作，提高城市天桥电梯的维保水平，保障辖区内的城市人行天桥电梯完好和安全运行，2024年计划对沣源路龙头街地铁站过街人行天桥、农大西校区沣源路过街人行天桥共4部电梯进行维保，确保电梯安全、正常运行。

设置产出指标、效益指标和满意度指标三级指标对项目进行评价。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

1.因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2.公务用车运行维护费，指单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

3.公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市盘龙区市政基础设施建设管理处2024年机关运行经费安排0万元，与上年相比无变化，主要原因分析：昆明市盘龙区市政基础设施建设管理处为非参公管理事业单位，故无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，昆明市盘龙区市政基础设施建设管理处资产总额1,741.99万元，其中，流动资产814.70万元，固定资产927.29万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加37.67万元，其中固定资产减少24.35万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入5.44万元，其中出租资产6,707.72平方米，资产出租收入5.44万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

监督索引号53010303200400200111

附件1.昆明市盘龙区市政基础设施建设管理处2024年部门预算公开目录

附件2.昆明市盘龙区市政基础设施建设管理处2024年部门预算编制说明20240301025547351

附件3.昆明市盘龙区市政基础设施建设管理处2024年部门预算公开样表20240301025444670

附件4：昆明市盘龙区市政基础设施建设管理处2024年市政设施维护项目（重点领域财政项目文本公开）

附件5：昆明市盘龙区市政基础设施建设管理处2024年重点领域财政项目文本公开（项目清单）