监督索引号53010300456200000

附件1

昆明市盘龙区人民政府滇源街道办事处2024年预算公开目录

第一部分 昆明市盘龙区人民政府滇源街道办事处2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市盘龙区人民政府滇源街道办事处2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、区对下转移支付预算表

十四、区对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昆明市盘龙区人民政府滇源街道办事处2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.宣传、贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律法规，执行上级党组织的决议、决定，团结、组织辖区内党员和群众，保证区委和区政府各项工作顺利完成。

2.做好街道党的建设各项工作，领导和开展街道社会治安综合治理工作，做好群团、国防教育、兵役、民兵等工作，做好街道人大、政协工作。

3.研究本街道经济发展、城市管理、社会建设等方面的重大问题，做好经济发展计划，服务全区经济工作，推动产业结构调整，提高经济综合发展实力；保护公民合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；监督企业和各种经济组织，认真执行国家的法律、法规和政策，履行经济合同；做好社区及农村集体资产管理、农业农村、林业、水务等工作。

4.以城市管理、村（社区）建设服务和美丽乡村建设为重点，推进街道物质文明、政治文明、精神文明、社会文明和生态文明建设，开展群众性爱国卫生运动，促进人居环境提升。

5.发展街道教育体育、科技、文化旅游及卫生健康等服务事业，管理好街道的各项社会事务，为辖区各类单位提供优质的服务和良好的发展环境。

6.承担并协助有关部门做好自然资源、生态环境、市场监管、应急管理、信访、就业和再就业、社会保险和社会救助、企业退休人员、退役军人事务、殡葬改革、残疾人就业、民族宗教、老龄、普法教育、司法调解和法律服务等工作。

7.指导社区自治、完善民主议事制度，推进居务公开、财务公开，引导居民有序参与社区事务管理，推动城市社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

8.按有关要求，配合相关部门做好派驻街道机构负责人的日常管理工作。

9.完成区委和区政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置12个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、社会建设办公室、经济发展办公室、社会治安维稳综合治理办公室、城市管理综合服务中心、社会保障综合服务中心、文化综合服务中心、为民服务中心、综合执法队、经济发展服务中心、农林水与应急处置服务中心。所属单位0个。

辖区范围内共设18个村民委员会及99个村民小组。

（三）重点工作概述

1.筑牢生态防线，水源保护不断取得新成效。

（1）扎实推动滇池保护治理工作。

（2）认真贯彻街道“河（湖）长制”工作。

（3）全面推进人居环境建设，扎实开展农村环境卫生整治。

（4）加快实施厕所革命，助力改善人居环境。

（5）保障群众住有所居，有计划、有重点开展农村危房改造工作。

（6）全面开展护林防火。

2.突出经济支撑，区域生产发展焕发新活力。

经济指标不断增长，项目建设保持平稳，农业生产有序开展，春耕夏播管理工作有效落实。

3.着力民生改善，百姓幸福指数得到新增长。

（1）脱贫攻坚工作强力推进，脱贫产业成果显著。

（2）加强扶贫项目资金管理力度，及时足额兑现农户扶贫专项补助资金，认真组织开展扶贫工程建设，扫黑除恶全面加强。

（3）安全生产逐步稳定，村容村貌显著改观，文化事业稳步提升，社会保障全面推进。

4.狠抓基层执政基础，党的建设水平得到新提升。

（1）强化主题教育，打牢思想政治基础。

（2）坚持党建引领作用，争取党的建设、社会建设、经济建设、生态建设等全面发展。

（3）强化督导问责，执政基础更加巩固。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制80人，其中：行政编制23人，工勤人员编制4人，事业编制53人。在职实有80人，其中：财政全额保障80人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员36人，其中：离休0人，退休36人。

车辆编制7辆，实有车辆14辆，超编7辆，超编车辆为农林水与应急处置服务中心使用的森林消防车，车辆编制属于区农业农村局。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入3,729.97万元，其中：一般公共预算3,729.97万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少66.04万元，主要原因是本年度没有农村基础设施建设经费收入。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入3,729.97万元，其中:本年收入3,729.97万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3,729.97万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少66.04万元，主要原因是本年度没有农村基础设施建设经费收入。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出3,729.97万元。财政拨款安排支出3,729.97万元，其中：基本支出3,089.44万元，与上年对比增加11.04万元，主要原因是村（社区）干部及西部志愿者补助经费增加；项目支出640.53万元，与上年对比增加236.28万元，主要原因是本年度新增2024年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金210.00万元和盘龙区菜子地村等7个蔬菜种植项目经费30.00万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况。

昆明市盘龙区人民政府滇源街道办事处2024年预算支出：

2010301行政运行1,604.60万元，主要用于村组干部及西部志愿者劳务费、在职行政人员公用经费、村组公用经费、在职行政人员乡镇岗位补贴及公务交通补贴、在职及离退休工会福利费等；

2010302一般行政管理事务398.50万元，主要用于街道办事处项目支出(生态保护及道路交通治理经费、公共文化服务经费、机构运转经费、服务群众专项经费、民政工作经费、农林水工作经费、食堂经费、零星工程项目经费)；

2010350事业运行4.08万元，主要用于离退休工会活动经费；

2060404科技成果转化与扩散2.04万元，主要用于信创工作经费；

2080501行政单位离退休45.36万元，主要用于发放行政退休人员生活补助；

2080502事业单位离退休34.68万元，主要用于发放事业退休人员生活补助；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出150.39万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

2080801死亡抚恤10.23万元，主要用于机关事业单位职工及军人抚恤补助；

2101101行政单位医疗26.29万元，主要用于行政退休人员重特病及基本医疗保险支出；

2101102事业单位医疗51.60万元，主要用于事业单位重特病及基本医疗保险支出；

2101103公务员医疗补助55.94万元，主用用于在职及退休人员公务员医疗补助；

2101199其他行政事业单位医疗支出7.41万元，主要用于行政和事业人员工伤保险及重特病医疗；

2130104事业运行944.17万元，主要用于在职事业人员乡镇补贴、绩效工资、津贴补贴、事业保险、福利费、工会活动经费、公用经费；

2130505生产发展210.00万元，主要用于建立环水有机大棚生产设施，开展专业化有机种植，带动产业发展，实现社区就业，开展集体资产经营，实现种业带动村集体经济发展，助力乡村振兴事业；

2130599其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出30.00万元，主要用于滇源街道三转弯村杨柳塘村民族村寨旅游提升项目；

2210201住房公积金154.69万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金单位部分。

五、区对下专项转移支付情况

昆明市盘龙区人民政府滇源街道办事处2024年预算无区对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市盘龙区人民政府滇源街道办事处2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计15.40万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市盘龙区人民政府滇源街道办事处2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

2024年昆明市盘龙区人民政府滇源街道办事处与上年对比因公出国（境）费无变化。

（二）公务接待费

昆明市盘龙区人民政府滇源街道办事处2024年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

2024年昆明市盘龙区人民政府滇源街道办事处与上年对比公务接待费无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市盘龙区人民政府滇源街道办事处2024年公务用车购置及运行维护费为15.40万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费15.40万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为14辆。

2024年昆明市盘龙区人民政府滇源街道办事处与上年对比公务用车购置及运行维护费无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

昆明市盘龙区人民政府滇源街道办事处按照政府及上级部门要求，年度目标任务要求，结合2023年结算数据及2024年工作计划安排使用各项目经费，项目资金立项依据充分，立项程序规范，绩效目标明确，预算编制合理，各项支出均按规定使用，以勤俭节约、量力而行为原则，严格坚持合理适用、量力而行，充分利用有限的资金，科学组织，严格控制标准，注重维护和完善使用功能，对资金使用严格财经纪律，专款专用，确保各项资金的使用效率。重点项目预算绩效目标情况如下：

1、机构运转经费

我单位为提升党政综合办公室的全面预算管理水平，推进街道机构正常运转，确保党政综合办公室机构运转经费预算项目的实现，依据以二十大精神为指导，紧紧围绕区委、区政府的发展思路和工作目标，2024年要达到：一是健全落实党建工作责任机制和工作制度。坚持把党建工作摆上重要议事日程，强化街道党工委主体责任意识，履行好“一岗双责”，进一步严肃党内政治生活，通过“三会一课”、民主生活会、领导干部双重组织生活、民主评议党员、谈心谈话等制度，将党的建设各项措施落到实处。二是强化基层组织建设。以冷水河、牧羊河流域为廊，建强组织、提升环境、厚植文明、做强产业，选取有一定工作基础的村委会，规范、建强基层党组织的基础上，建设“一村一品”，培育各具特色的人居环境示范村、乡村治理品牌村、城乡结对样板村、生态保护示范村、产业发展明星村，示范带动农村党建与产业发展相促进、与基层治理相契合。三是加阵地建设和党风廉政宣传工作。加大监督执纪力度，深入开展警示教育活动，引以为戒防微杜渐，进一步强化党员干部廉洁自律意识。

2、食堂经费

我单位为推进街道机构正常运转，确保滇源街道办工作正常开展，依据以二十大精神为指导，紧紧围绕区委、区政府的发展思路和工作目标，2024年要达到：（1）每月对单位食堂工作开展绩效考核，确保食堂工作开展达到既定目标，能保质保量完成街道办后勤工作保障；（2）每月按时支付食堂工作经费，不拖延工作进度；（3）对食堂采购工作进行督导调研，保证食堂经费的规范性及最优成本节约性。

3、盘龙区菜子地村等7个蔬菜种植项目经费

通过村集体+区农投+专业化合作实施，建立环水有机大棚生产设施，开展专业化有机种植，带动产业发展，实现社区就业，开展集体资产经营，实现种业带动村集体经济发展，助力乡村振兴事业。

4、2024年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金

分配滇源街道三转弯村杨柳塘村民族村寨旅游提升项目30万元。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指区财政当年拨付的资金。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公饮用水费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市盘龙区人民政府滇源街道办事处2024年机关运行经费安排1071.97万元，主要用于办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、村级财政补助人员劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。与上年对比增加71.75万元，增加7.17%，主要原因是按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职，村（社区）干部及西部志愿者补助经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，昆明市盘龙区人民政府滇源街道办事处资产总额5,875.26万元，其中，流动资产3,366.69万元，固定资产1341.10万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程1,166.35万元，无形资产1.12万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少3,180.91万元，其中固定资产减少212.84万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入17.43万元，其中出租资产7224.82平方米，资产出租收入17.43万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数。

监督索引号53010300456200111

附件3：昆明市盘龙区人民政府滇源街道办事处部门预算公开表20240301021407468