监督索引号53010300135700500000

附件1

昆明少年儿童图书馆2024年预算公开目录

第一部分 昆明少年儿童图书馆2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明少年儿童图书馆2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、区对下转移支付预算表

十四、区对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

昆明少年儿童图书馆2024年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.开发和利用信息资源

图书馆收藏着大量的文献信息资源，积极地开发，广泛地利用这些文献资源是图书馆的重要职能之一，它也是图书馆承担各种职能的基础。图书馆通过对文献信息资源进行加工整理、科学分析综合指引，形成有秩序、有规律、源源不断的信息流，进行更加广泛的交流与传递，使读者更好地利用它们。图书馆的文献资源开发包括下面几项内容：第一，对到馆的文献进行验收、登记、分类、编目、加工，最后调配到各借阅室，以便科学排架，合理的流通；第二，对馆外文献信息资源进行搜索、过滤，成为虚拟馆藏，形成更加宽广、快捷的信息通道；第三，通过最现代化的手段—计算机网络操作技术使馆藏文献走向数字化。

2.社会教育

（1）思想教育的职能。图书馆是文献信息资源的集散地、是传播文献信息资源的枢纽。在馆藏建设上，不同的国家、不同的阶级都有一定的原则和倾向。

中国是无产阶级专政的社会主义国家，图书馆的思想政治教育作用，目的是要引导和帮助读者树立正确的世界观、人生观、价值观，打下科学理论的基础，确立为建设有中国特色社会主义而奋斗的政治方向。从事图书馆的管理人员，时刻不要忘记图书馆的思想政治教育宣传阵地的职能和自己服务育人的神圣职责。

（2）两个文明建设的教育职能。图书馆是人类文明成果的集散地。在社会主义两个文明建设中，肩负着重要的教育职能作用。

图书馆的丰富馆藏，可以向读者提供文献信息服务，把精神化成物质；可以通过对馆藏的遴选、加工、集萃，向读者提供健康有益的精神食粮。图书馆可以通过画廊、墙报、学习园地等各种活动大力宣传两个精神文明建设。

（3）文化素质的教育职能。图书馆进行社会教育，主要表现在可以为社会、为读者提供最完备的学习条件：资源、场地、设备。受教育者可以长期的、自由地利用图书馆进行自学。它还是学校教育的重要组成部分。在学校里，图书馆是基本的教育设施，它被誉为“知识的宝库、知识的喷泉”、“大学的心脏”、“学校的第二课堂”，直接承担着培养人才的重任。图书馆向社会所有成员敞开大门，教育他们如何才能获取文献资源的过程和方法，掌握进行终身学习所必需的技能。

（4）丰富群众文化生活教育的职能。丰富群众的文化生活也是教育职能的组成部分。健康的文化娱乐是人类社会生活中不可缺少的组成部分。图书馆是社会文化生活中心之一，在传播文化、活跃群众业余文化生活方面具有很重要的地位和作用。人们可以从图书馆里借去自己喜爱的图书回家细细品味；也可以到阅览室里随便翻翻报纸、看看画报，欣赏一下美术作品，享受读书之乐；还可以到计算机网络中心上网进入聊天室聊聊天，给亲朋好友发一份电子邮件等等。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：采编部、借阅部、宣辅部、电子技术部、办公室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.全面提升“小桔灯”品牌效应

（1）丰富“小桔灯”活动内涵。在“小桔灯”原品牌中加入青少年科普系列活动，充实“小桔灯”活动内容。提升少儿馆服务水平。探索深度与区教育局、学校、社区等合作模式，协助学校完善课后服务功能，打造适合中小学生开展的课外教育实践活动和精品阅读活动，从文化素质和科技修养等多方面提升少儿读者的综合素养，培养孩子全面发展。

（2）提升“小桔灯”活动阵地环境。图书馆一二楼改造，融入生态、大数据等先进理念，努力将之打造成一个人人共享、人人受益的智慧图书馆。提高数字资源配置，内容涵盖科普视频、有声图书、学习互动资源、认知教育资源，让小读者们玩中学、学中玩，充分享受科技带来的全新体验。购TR、VR等技术资源，使少儿活动具有适应当代少年儿童现代阅读技术支持。

2.全力提升全民阅读服务工作

（1）持续举办2024年盘龙区全民阅读系列活动——“盘龙江畔读书朗诵会”系列活动、“小桔灯”少儿系列服务活动等一批惠民品牌文化活动。

（2）做好盘龙区图书馆（昆明少年儿童图书馆）总分馆建设工作，加强运营建设管理，吸引更多人加入全民阅读的队伍。

（3）持续开展图书集市活动，让全民阅读深入乡村。

（4）组织开展“盘龙江畔最美朗诵声”活动。

（5）开展盘龙区新时代文明实践中心——文明讲堂活动。

（6）不断巩固农家书屋建设成效，开展农家书屋管理培训。

（7）完成创文、创卫、七个专项行动工作。

3.做好免费开放工作。以图书馆为主阵地，面向广大读者，认真做好图书馆设施场地免费开放及读者服务工作。保证全年天天开馆。

4.做好图书采选工作。根据本馆实际情况，了解出版动态、读者需求、采购指南，合理安排购书经费，以多种渠道和灵活多样化的采购形式，保质保量完成2024年度采购任务，加快采选图书步伐，缩短新书上架时间和以免错过出版的好书，严格把好质量关，加强好馆藏建设，提升藏书品质，更好的满足不同群体的读者需求。

5.拓展图书馆的阵地服务职能。积极拓展服务职能，不断创新服务方式，以满足新形势下人们对文化服务的新需求。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制18人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制18人。在职实有16人，其中：财政全额保障16人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员12人，其中：离休0人，退休12人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入466.10万元，其中：一般公共预算466.10万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加70.29万元，主要原因为我单位新招入2名事业编制人员。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入466.10万元，其中:本年收入466.10万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款466.10万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加70.29万元，主要原因是我单位新招入2名事业编制人员，新调入1名事业编制人员。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出466.10万元。财政拨款安排支出466.10万元，其中：基本支出382.55万元，与上年对比增加81.85万元，主要原因是我单位新招入2名事业编制人员，新调入1名事业编制人员；项目支出83.55万元，与上年对比减少11.56万元，主要原因是2024区级财政资金整体下滑，部分项目不能按照往年全额预算,厉行节约缩减项目经费。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下：

1、2070104图书馆支出357.50万元，主要用于图书馆免费开放保障经费和优秀传统文化阅读引领学科建设等工作；

2、2080502事业单位离退休支出22.44万元，主要用于发放事业单位离退休人员过节福利等支出；

3、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出28.00万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

4、2101102事业单位医疗15.58万元，主要用于事业单位医疗缴费；

5、2101103公务员医疗补助12.93万元，主要用于公务员医疗补助；

6、2101199其他行政事业单位医疗支出1.72万元，主要用于其他行政事业单位医疗支出；

7、2210201住房公积金27.93万元，主要用于缴纳职工住房公积金；

五、区对下专项转移支付情况

我单位无区级对下专项转移支付。

（一）与中央配套事项

我单位无与中央配套事项。

（二）与省级配套事项

我单位无与省级配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

我单位无按既定政策标准测算补助事项。

（四）经济社会事业发展事项

我单位无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额0.70万元，其中：政府采购货物预算0.70万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明少年儿童图书馆2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.48万元，较上年减少6.72万元，下降93.33%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明少年儿童图书馆2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年度预算数相比无变动，上年度与本年度均未安排因公出国（境）。

（二）公务接待费

昆明少年儿童图书馆2024年公务接待费预算为0.48万元，较上年增加0万元，增长0%，与上年持平。国内公务接待批次为5次，共计接待30人次。

与上年相比无变化，主要原因是2024年在预算内继续严格落实接待费有关规定，控制接待批次、人员及规模。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明少年儿童图书馆2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年减少6.72万元，下降100%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年减少6.72万元，下降100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

减少的原因是取消了业务活动开展支出中的图书配送租车费。

八、重点项目预算绩效目标情况

1、图书馆免费开放保障经费：专项用于公共图书馆免费开放运转并提供基本公共文化服务支出。公共图书馆是公共文化服务的重要阵地，应坚持公益性、基本性、均等性、便利性原则，利用本馆设施设备和文献资源为读者提供免费的基本文化服务，包括书刊借阅、参考咨询、展览、讲座和数字化等服务。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、“三公”经费：“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2、经济科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

3、功能科目：是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

4、一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

5、基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

6、项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明少年儿童图书馆2024年机关运行经费安排0万元，与上年对比无变化，主要原因为我单位是事业单位，不属于行政、参公单位，因此无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，昆明少年儿童图书馆资产总额888.15万元，其中，流动资产195.62万元，固定资产682.53万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产10万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少36.55万元，其中流动资产减少44.63万元，主要为货币资金减少。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

监督索引号53010300135700500111

附件3.部门预算公开样表-昆明少年儿童图书馆2024年预算20240305094158494