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附件1

昆明市盘龙区博物馆2024年

预算公开目录

第一部分 昆明市盘龙区博物馆2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市盘龙区博物馆2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、区对下转移支付预算表

十四、区对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

昆明市盘龙区博物馆2024年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

昆明市盘龙区博物馆负责盘龙区辖区内各级文物保护单位日常保护、安全巡查及修缮事宜，确保各级各类文物安全；同时负责指导辖区内博物馆事业健康发展工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：综合办公室、文物保护与发展规划办公室、藏品管理与历史研究办公室、陈列展示中心；我部门无所属单位。

（三）重点工作概述

盘龙区辖区内各项等级文物修缮及日常保护工作；完成区级文物保护单位单位西以则石拱桥的验收工作；扎实推进第四次全国文物普查工作，根据国务院印发通知在盘龙区内开展文物调查工作，进一步挖掘盘龙区的文物资源。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制10人。在职实有10人，其中：财政全额保障10人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年昆明市盘龙区博物馆财务总收入235.55万元，其中：一般公共预算235.55万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比增加51.28万元，增长27.83%，主要原因为2024年新增人员2人。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入235.55万元，其中:本年收入235.55万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款235.55万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比增加51.28万元，增长27.83%，主要原因为2024年新增人员2人。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出235.55万元。财政拨款安排支出235.55万元，其中：基本支出196.15万元，与上年对比增加51.28万元，增长35.40%，主要原因为2023年新增人员2人；项目支出39.40万元，与上年对比增加0万元，增长0%，主要原因为项目为延续性项目，年度预算额不改变。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于2070204文物保护166.45万元，主要用于辖区内文物保护工作；2070205博物馆20.00万元，主要用于辖区内博物馆事业发展工作；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出17.50万元主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；2101101行政单位医疗0.09万元主要用于行政单位医疗；2101102事业单位医疗9.74万元，主要用于事业单位医疗缴费；2101103公务员医疗补助6.17万元，主要用于公务员医疗补助；2101199 其他行政事业单位医疗支出0.72万元，主要用于其他行政事业单位医疗支出；2210201住房公积金14.89万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

五、区对下专项转移支付情况

昆明市盘龙区博物馆无区对下转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额0.5万元，其中：政府采购货物预算0.5万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市盘龙区博物馆2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.48万元，较上年减少3.48万元，下降87.88%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市盘龙区博物馆2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

变化原因：与上年度预算数相比无变动，上年度与本年度均未安排因公出国（境）。

（二）公务接待费

昆明市盘龙区博物馆2024年公务接待费预算为0.48万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，国内公务接待批次为5次，共计接待50人次（含陪餐人员）。

变化原因：与上年度预算数相比无变动，上年度与本年度均为0.48万元。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市盘龙区博物馆2024年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年减少3.48万元，下降100.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长000%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年减少3.48万元，下降100.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

减少的原因：该车辆实际已报废，2024年预计不发生运行维护费，将于2024年做固定资产下账处理。

八、重点项目预算绩效目标情况

我单位2024年度无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、“三公”经费：“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2、经济科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

3、功能科目：是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

4、一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

5、基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

6、项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市盘龙区博物馆2024年机关运行经费安排0.00万元，与上年对比无变化，主要原因本单位属事业单位。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，昆明市盘龙区博物馆资产总额17.14万元，其中，流动资产16.08万元，固定资产1.06万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加0.00万元，其中固定资产增加0.00万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

监督索引号53010300135700200000

昆明市盘龙区博物馆2024年度预算公开表