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附件1

昆明市盘龙区社会保险中心部门

2024年预算公开目录

第一部分 昆明市盘龙区社会保险中心部门2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市盘龙区社会保险中心部门2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、区对下转移支付预算表

十四、区对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

昆明市盘龙区社会保险中心

2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1. 贯彻执行国家、省、市有关部门社会保险方针、政策、法规。按照《中华人民共和国社会保险法》《社会保险费征缴暂行条例》《工伤保险条例》《云南省企业职工养老保险条例》等法规、规章、制度，结合本区实际开展全区企业及机关事业单位养老保险、工伤保险等工作。

2. 负责全区参保企业职工以及灵活就业人员、自谋职业人员的参保登记、申报、核定、个人账户管理，养老保险关系的转移、接续，养老保险待遇审核及社会化发放工作。

3. 负责区级机关事业单位人员养老保险、职业年金申报核定、转移、接续、个人账户管理及待遇计发工作。

4. 负责参保城镇职工、机关事业人员工伤保险基本信息的登记管理及待遇支付工作。

5. 负责区内失业保险基本信息的登记管理及待遇支付工作。

6. 建立健全财务管理制度，严格遵守财经纪律，做好社保基金计划、核算、分析工作；落实社保基金收支两条线管理，专户储存、专款专用。

7. 负责对本区社会保险费缴纳情况和社会保险待遇领取情况进行稽核，建立健全社会保险经办风险管理制度；协同有关部门对社会保险工作进行督促检查，配合做好养老保险费、工伤保险费清欠工作；对辖区内的离退休人员进行生存状况调查。

8. 负责本区社会保险信息系统管理，健全完善全区参保单位和参保人员数据平台；负责信息系统数据分析，不断提升社会保险信息化程度和数据处理运用水平。

9. 负责本区社会保险经办服务标准化建设工作，贯彻全省社会保险经办服务标准化建设实施方案，执行全省社会保险经办工作的管理、技术和服务标准。

10. 负责本级社保业务档案管理工作，按照全省社会保险业务档案管理办法，制定档案管理制度及工作规程，开展业务档案管理。

11. 开展社会保险宣传，制定社会保险宣传计划并组织实施。

12. 完成区委、区政府和上级部门交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置12个内设机构，包括：办公室、财务科、企业统筹科、灵活就业人员统筹科、社会化发放管理科（昆明市盘龙区退休人员社会化管理服务中心）、工伤保险待遇管理科、稽核科、企业职工养老保险待遇管理科、机关事业养老保险统筹科、机关事业养老保险待遇管理科、社会保障卡管理服务科、失业保险科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

一是养老待遇全面落实。今年以来，企业共计审核新增退休3161人，新增发放养老金3459.07万元，发放养老金623034人次，金额217175.67万元；办理退休死亡一次性待遇1608人，7125.87万元；审核支付其他养老保险一次性待遇1971.23万元。机关事业全年累计发放养老金4.77亿元，累计发放人数70820人次，办理机关事业单位去世人员一次性退费14人，涉及金额63.64万元。

二是工伤保险稳步推进。工伤保险待遇支付4583人次，工伤基金共支付5173.56万元，其中定期待遇3040人次，工伤基金支付656.1万元，一次性待遇1543人次，工伤基金支付4517.46万元；按工程项目参保的工伤待遇支付452人次，工伤基金支付767.56万元，建筑业新开工工程建设项目工伤保险参保率100%。  

三是失业保险衔接有序。承接失业保险职能以来，共计发放失业金待遇29708人次，发放5138.34万元；发放职业技能提升补贴2850人次，发放金额479.05万元；代缴职工医保22767人次，金额1005.95万元。

四是扩面增效超额完成。今年以来，盘龙区城镇职工基本养老保险参保人数40.07万人，比2022年末净增5.89万人，完成全年目标任务39.28万人的102.01%。其中，企业职工参保人数33.09万人，比2022年末净增5.65万人，完成全年目标5.1万人的110.78%。工伤保险参保人数为23.28万人，完成全年目标任务23.25万人的100.13%。失业保险参保人数为23.47万人，完成全年目标任务23.33万人的100.60%。

五是社保卡应发尽发。按照上级统一部署，主动对接市信息中心、区财政局、区级惠民惠农补贴发放主管部门、区属各街道共享补贴对象信息，进行数据比对，推动应发尽发。目前已经开通社会保障卡经办网点71个，含区政务服务中心、12个街道办事处、57个社区居民委员会，共79个窗口，今年以来，盘龙区社会保障卡有效入库人数（不含死亡人员）591708人。积极推进电子社保卡申领，已完成电子社保卡签发60000人的目标任务，新增电子社保卡签发90666人，完成目标任务的151.11%。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制32人，其中：行政编制0人，工勤人员编制2人，事业编制30人。在职实有32人，其中：财政全额保障32人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员23人，其中：离休0人，退休23人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入29745.15万元，其中：一般公共预算29745.15万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加2340.75万元，主要原因为2024年度财政下达区财政对机关事业养老保险收支缺口补助资金比2023年多，对应的2024年度部门预算增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入29745.15万元，其中:本年收入29745.15万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款29745.15万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加2340.75万元，主要原因为2024年度财政下达区财政对机关事业养老保险收支缺口补助资金比2023年多，对应的2024年度部门预算增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出29745.15万元。财政拨款安排支出29745.15万元，其中：基本支出772.01万元，与上年对比增加32.69万元，主要原因为本年度人员较上年增加整体支出增加；项目支出28971.39万元，与上年对比5673.05万元，主要原因2024年度财政下达区财政对机关事业养老保险收支缺口补助资金比2023年多，对应的2024年度部门预算增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下：

2080101行政运行576.51万元，主要用于行政单位的基本支出。

2080109社会保险经办机构1.75万元，主要用于社保业务工作专项经费和异地汇款邮寄经费的支出。

2080501行政单位离退休4773.96万元，主要用于机关事业单位养老保险统筹外项目支出和离退休人员生活补助。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出68.30万元，主要用于机关事业单位单位缴纳的基本养老保险费。

2080506机关事业单位职业年金缴费支出10万元，反映机关单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

2080507对机关事业单位基本养老保险基金的补助20623万元，主要用于区财政对机关事业单位基本养老保险基金收支的缺口补助。

2080599其他行政事业单位养老支出1034.58万元，主要用于职教幼教企业退休教师待遇补差专项经费支出。

2089999其它社会保障和就业支出2539.85万元，主要用于企业退休人员独生子女专项资金、企业离休人员生活补助资金和自谋职业人员退休申报服务经费。

2101101行政单位医疗31.16万元，主要用于行政单位医疗保险缴纳。

2101103公务员医疗补助25.51万元，主要用于行政单位缴纳职工公务员医疗补助。

2101199其他行政事业单位医疗支出3.39万元，主要用于行政单位缴纳重特病医疗费及工伤保险。

2210201住房公积金57.14万元，主要用于行政事业单位为职工缴纳住房公积金。

五、区对下专项转移支付情况

2024年昆明市盘龙区社会保险中心预算无区对下专项转移支付。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额1.00万元，其中：政府采购货物预算1.00万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市盘龙区社会保险中心2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.50万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市盘龙区社会保险中心2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。昆明市盘龙区社会保险中心2024年因公出国（境）费与上年相比无变化。

（二）公务接待费

昆明市盘龙区社会保险中心2024年公务接待费预算为0.5万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为5次，共计接待60人次。昆明市盘龙区社会保险中心2024年公务接待费与上年相比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

（四）昆明市盘龙区社会保险中心2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。昆明市盘龙区社会保险中心2024年公务用车购置及运行维护费与上年相比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）区财政对机关事业单位养老保险基金缺口补助资金

绩效目标：弥补机关事业养老保险收支差异，保障机关事业单位退休人员养老金足额发放。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定：“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4．“三公”经费决算数：指各部门当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

5．财政拨款收入：指单位本年度从财政部门取得的财政拨款。

6．上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

7．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

8．经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

9．附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

10．其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

11．年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

12．一般公共服务（类）人力资源事务（款）行政运行（项）：指人力资源和社会保障机构用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

13．结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

14．年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

15．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

16．项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

17．“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2023年本级财力安排盘龙区社会保险局机关运行经费772.01万元，与上年对比增加32.69万元，主要原因为本年度社会保险、医疗保险、住房公积金基数调整，社会保障支出、住房保障支出预算口径增大；根据财政预算口径，2023年项目支出“辅助性岗位工作人员薪酬资金”调整至基本支出，涉及金额11.88万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，昆明市盘龙区社会保险中心资产总额1012.22万元，其中，流动资产990.68万元，固定资产21.54万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少6.25万元，其中固定资产减少6.25万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

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盘龙区社会保险中心2024年预算公开表20250119095143385