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附件1

昆明市盘龙区文化旅游市场综合执法大队2024年预算公开目录

第一部分 昆明市盘龙区文化旅游市场综合执法大队2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市盘龙区文化旅游市场综合执法大队2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、区对下转移支付预算表

十四、区对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

昆明市盘龙区文化旅游市场综合执法大队2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、宣传和贯彻国家文化、旅游、广播电视市场管理的方针政策和法律法规；

2、查处全区文化娱乐市场、出版物市场、营业性演出市场、艺术品市场、艺术体育培训市场和互联网上网服务营业场所违法经营行为，维护正常经营秩序；

3、监督全区文物保护工作，查处违反文物保护管理规定的违法行为；

4、承担全区“扫黄打非”有关工作；

5、负责全区旅游市场监管和日常检查，规范旅游市场行为；

6、负责对违反广播电视、卫星电视广播地面接收、互联网视听节目管理规定的行为进行执法；

7、向上级机关提出制定完善文化、旅游、广播电视市场管理相关政策法规的意见和建议；

8、承办上级交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构（股级），包括：综合办公室、综合执法一中队、综合执法二中队、综合执法三中队。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

负责全区娱乐场所、营业性演出市场、互联网上网服务营业场所的监督执法工作；承办相关案件的查处工作；

负责全区出版物市场、印刷复制业、艺术品市场的监督执法工作；负责查处全区信息网络（包括广播电视传输覆盖网、通讯网、闭路电视等）上的广播电视节目、广播电视类节目播出前端和经营广播电视节目传送业务中的违法违规行为；查处违规设立卫星广播电视地面接收设施；承办相关案件的查处工作；

负责全区旅游景区（点）、乡村旅游经营户、旅行社及其服务网点、二星级以上宾馆饭店安全生产的监督执法工作；负责管理全区文物经营活动，对全区文物保护项目进行监督执法；承办相关案件的查处工作；完成主管局交办的其他工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制25人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制25人。在职实有13人，其中： 财政全额保障13人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 5人，其中:离休 0人，退休 5人。

车辆编制0辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入337.61万元，其中：一般公共预算337.61万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

较上年减少24.04万元，主要原因是盘龙区文化旅游市场规模成型，无重大变化，盘龙区文化旅游市场综合执法大队在职人员较上年减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入 337.61万元，其中:本年收入337.61万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款337.61万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

较上年减少24.04万元，主要原因是盘龙区文化旅游市场规模成型，无重大变化，盘龙区文化旅游市场综合执法大队在职人员较上年减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出337.61万元。财政拨款安排支出337.61万元，其中：基本支出336.07万元，较上年减少了2.13万元，主要原因是退休人员增加，2023年3名工作人员退休；项目支出1.54万元，较上年减少22.91万元，主要原因是减少了一个专项。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下：

1、2070112文化和旅游市场管理254.01万元，主要用于文化和旅游市场管理；

2、2080501离退休干部支出10.08万元，主要用于离退休干部；

3、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出27.75万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

4、2101101行政单位医疗12.89万元，主要用于行政单位医疗； 

5、2101103公务员医疗补助8.85万元，主要用于公务员医疗补助； 

6、2101199其他行政事业单位医疗支出0.93万元，主要用于其他行政事业单位医疗支出；

7、2210201住房公积金23.10万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

五、区对下专项转移支付情况

我单位无区级对下专项转移支付。

六、政府采购预算情况

无。

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

盘龙区文化旅游市场综合执法大队2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.68万元，与上年持平，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

盘龙区文化旅游市场综合执法大队2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：与上年度预算数相比无变动，上年度与本年度均未安排因公出国（境）。

（二）公务接待费

盘龙区文化旅游市场综合执法大队2024年公务接待费预算为0.48万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，拟安排国内公务接待批次为8次，预计接待50人次（含陪餐人员）。

增减变化原因：与上年度预算数相比无变动，上年度与本年度均为0.48万元。

（三）公务用车购置及运行维护费

盘龙区文化旅游市场综合执法大队2024年公务用车购置及运行维护费为2.20万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费2.20万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增减变化原因：与上年度预算数相比无变动，上年度与本年度均为2.20万元。

八、重点项目预算绩效目标情况

重点预算项目：文化市场平安建设（执法检查）经费

绩效目标：通过对文化市场持续服务、管理，促进盘龙区文化市场健康、规范、良性发展。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、“三公”经费：“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2、经济科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

3、功能科目：是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

4、一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

5、基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

6、项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

盘龙区文化旅游市场综合执法大队2024年机关运行经费安排30.96万元，与上年对比减少3.59万元，主要原因为按照过“紧日子”要求，我单位坚持厉行节约、反对浪费、勤俭办事原则，压缩机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，盘龙区文化旅游市场综合执法大队资产总额21.38万元，其中，流动资产14.37万元，固定资产6.95万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少6.75万元，其中固定资产减少8.12万元，为计提固定资产折旧，导致非流动资产减少，银行存款减少5.33万元，主要为上缴存量资金。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

监督索引号53010300135700400111

昆明市盘龙区文化旅游市场综合执法大队2024年预算公开表格20240229111240309