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昆明市盘龙区绿化工程服务中心

2024年预算公开目录

第一部分 昆明市盘龙区绿化工程服务中心2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分昆明市盘龙区绿化工程服务中心2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、区对下转移支付预算表

十四、区对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昆明市盘龙区绿化工程服务中心

2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

我中心为盘龙区城市管理局下属履行绿化服务职能的财政差额拨款事业单位，管理园林绿地，美化城市环境。

   1、执行上级制定的城镇绿化专业技术标准、质量标准、管理标准和服务规范，负责盘龙区政府交付的公园绿地、附属绿地的管理、维护、服务工作，并接受检查、考核、评定。

 2、承担城市绿地规划的建设任务，为需要进行园林绿化建设的单位提供园林绿化设计、工程预（决）算、工程养护管理、施工管理和工程监理。

 3、完成绿化苗木、草坪、花卉的科研、生产与销售。

 4、参加上级组织的园林绿化质量评比活动。

 5、负责全区节庆活动的鲜花摆放和绿化景观的制作工作。

 6、组织完成园林绿化施工、养护及技术咨询服务工作。

 7、合理使用上级核拨的专项经费，负责管理好单位的财产和人员。

 8、承担辖区内的绿化抢险任务。

 9、提供社区绿化指导。

   10、完成上级业务部门交办的其他事项。

（二）机构设置情况

昆明市盘龙区绿化工程服务中心共设置7个内设机构，包括：综合办公室、人事科、计划财务科、绿化管养部、苗木经营部、资产管理部、内审部。

      所属单位0个。

（三）重点工作概述

我中心2024年主要是负责盘龙区管辖范围内城市绿化管养养护项目，因地制宜进行绿化提升工作。后勤管理部门严格按照财政下达的各项指标做好预决算工作，按时报送月报，定期做好账户年检。每月按时做好退休人员经费拨付，在职人员工资发放，社保费缴纳，住房公积金缴纳等工作。各项工作均严格按照制度执行，无任何违规行为。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个,是昆明市盘龙区绿化工程服务中心。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制28人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制28人。在职实有28人，其中：财政全额保障0人，财政差额补助28人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员100人，其中：离休0人，退休100人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入489.43万元，其中：一般公共预算489.43万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加185.52万元，主要原因：本年度增加退休人员临时生活补助预算。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入489.43万元，其中:本年收入489.43万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款489.43万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加185.52万元，主要原因：本年度增加退休人员临时生活补助预算。

四、预算单位支出情况

（一）基本支出预算变动及主要原因

2024年部门预算总支出489.43万元。财政拨款安排支出489.43万元，其中：基本支出489.43万元，与上年对比增加185.52万元，主要原因：本年度增加退休人员临时生活补助预算，所以相应的运行经费增加。项目支出0万元，与上年对比无变化，主要原因是我单位2010年10月改制为云南欣力景观工程有限公司，所有项目全部转入公司，所以我单位无项目经费产生。

（二）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按功能科目分类，支出共计489.43万元，分别为：

2101102事业单位医疗，2024年该经费预算支出10.37万元，主要用于事业单位在职工作人员及退休人员医疗保险缴费； 2101103公务员医疗补助，2024年该经费预算支出34.45万元，主要用于事业单位退休人员医疗保险缴费； 2101199其他行政事业单位医疗支出，2024年该经费预算支出0.28万元，主要用于事业单位在职工作人员医疗保险缴费；2120501城乡社区环境卫生，2024年该经费预算支出422.77万元，其中人员经费支出416.83万元、公用经费支出5.94万元，主要反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的基本工资、绩效工资等各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项失业、工伤社会保险费等； 2210201住房公积金，2024年该经费预算支出21.56万元，主要用于事业单位在职人员住房公积金。

（三）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

按经济科目分类，主要为基本支出489.43万元，分别为：

“301”工资福利支出，主要反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等，其中，30101基本工资121.73万元，主要用于事业单位在职工作人员按规定发放的基本工资；30102津贴补贴0万元，主要用于事业单位在职工作人员按规定发放的津贴、补贴；30107绩效工资67.66万元，主要用于事业单位在职工作人员按规定发放的绩效工资； 30110职工基本医疗保险缴费10.37万元，主要用于事业单位在职工作人员及退休人员医疗保险缴费；30111公务员医疗补助缴费34.45万元，主要用于事业单位退休人员医疗保险缴费；30113住房公积金21.56万元，主要用于事业单位在职人员住房公积金；30112其他社会保障缴费0.86万元，其中差额单位重特病医疗统筹0.28万元、工伤保险缴费0.14万元、失业保险缴费0.44万元，主要用于事业单位在职工作人员医疗保险、工伤及失业保险缴费；“302”商品和服务支出，主要反映单位购买商品和服务的各类支出，其中30229福利费23.76万元，主要用于退休人员工会活动经费，30299商品和服务支出5.94万元，主要用于退休人员公用经费；“303”机关事业单位遗属生活补助及退休费，主要反映政府用于对个人和家庭的补助支出，其中30305遗属补助1.14万元、退休生活补助201.96万元。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

昆明市盘龙区绿化工程服务中心无与中央配套事项。

（二）与省级配套事项

昆明市盘龙区绿化工程服务中心无与省级配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

昆明市盘龙区绿化工程服务中心无按既定政策标准测算补助事项。

（四）经济社会事业发展事项

昆明市盘龙区绿化工程服务中心无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

2024年昆明市盘龙区绿化工程服务中心无政府采购预算。

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市盘龙区绿化工程服务中心2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市盘龙区绿化工程服务中心2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化。

（二）公务接待费

昆明市盘龙区绿化工程服务中心2024年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年相比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市盘龙区绿化工程服务中心2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年相比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

昆明市盘龙区绿化工程服务中心于2010年10月改制为云南欣力景观工程有限公司，所有资产、项目全部转入公司，本年预算除“基本支出”外，无项目经费支出。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

绿化维护费：即为政府辖区内的公共绿地进行维护所产生的费用。

“三公”经费公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

政府采购：是指各级政府为了开展日常政务活动或为公众提供服务，在财政的监督下，以法定的方式、方法和程序，通过公开招标、公平竞争，由财政部门以直接向供应商付款的方式，从国内、外市场上为政府部门或所属团体购买货物、工程和劳务的行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市盘龙区绿化工程服务中心2024年机关运行经费安排0万元，与上年对比无变化，主要原因是：本单位为非行政、非参公管理事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，昆明市盘龙区绿化工程服务中心资产总额505.10万元，其中，流动资产505.10万元，固定资产0万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加194.83万元，为代收欣力公司工程款。其中固定资产增加0万元；处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

监督索引号53010300163600300111

2024年绿化中心预算公开表20240306100551413