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昆明市昙华寺公园2024年预算公开

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第一部分 昆明市昙华寺公园2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市昙华寺公园2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、区对下转移支付预算表

十四、区对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分   昆明市昙华寺公园2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行上级主管部门有关城市园林绿化建设的方针、政策和法规、规章。

2.搞好公园绿化建设管养工作。

3.承办上级部门交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括办公室、行政科、人事科、园容科、营销策划科、保卫科，配备科长、副科长共计8人，其中园容科下设3个园艺班组，分别为前园组、中园组和盆花组；经营科下设2个经营班组，分别为大殿组、瑞应塔组；行政科下设1个水电组。我部门无所属单位。

（三）重点工作概述

2024年，公园将深入贯彻落实区委区政府及区城管局工作部署和要求，真抓实干落实各项工作目标。

一是2024年度公园延续“名花、名人、名园”总体定位。持续举办暑期嘉年华活动、百子莲展、木瓜节、精品菊展和重阳节等文化活动。

二是筹备并做好2024年昙华寺公园第十三届牡丹花展暨花潮会。

三是完成景前区项目改造推进、仿古建筑群维修改造、瑞应塔围栏修缮等项目前期准备工作。积极向省、市文化旅游部门争取文物保护资金，争取公园2024年古建文物的消防、安防立项工作。

四是继续推进公园绿化的精细化管理。做好公园绿化养护日常巡查，巩固公园绿化美化成果，提高园林绿化养护质量和水平。

五是继续加强公园管理不断补充完善公园各项管理制度。重点是加强公园财务、人事的进一步规范管理，不断创新花事活动举办方式，做好与社区、与外单位等的交流合作，推进公园管理更具现代化、科学化。

六是继续抓好公园安全生产、反恐防暴、扫黑除恶、及消防、防汛工作，确保安全生产。

七是2024年拟计划招聘2名专业技术人才。

八是完成局交办的其他工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制36人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制36人，在职实有36人，其中：财政全额保障36人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 65人，其中：离休0人，退休65人。

   车辆编制2辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入921.50万元，其中：一般公共预算921.50万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比，上年一般公共预算财政资金收入715.9万元,年中财政预算追加公园运转资金123.51万元，财政预算追加6至12月退休生活补贴77.18万元，年终收回一般公共预算指标额度27.05万元，上年一般公共预算财政资金实收889.54万元。上年度收到上级补助资金103.31万元，其中8个月退休生活补贴86.87万元，季度奖金15.44万元，节日氛围营造1.00万元。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入 921.50万元，其中:本年收入921.50万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款921.50万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

   与上年对比，上年一般公共预算财政资金收入715.9万元，较上年增加205.6万元，主要原因为本年年初预算增加退休人员生活补助132.6万元，本年增加了退休人员公务员医疗补助22.62万元及退休人员工会活动经费15.6万元，因策政性增资，本年人员支出预算增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出921.50万元，财政拨款安排支出921.50万元，其中：基本支出921.50万元，含人员经费支出882.08万元，公用经费支出39.42万元，与上年预算总支出715.9万元对比增加205.60万元，增长28.72%，主要原因：在2023年退休人员转入盘龙区的手续还在办理，2023年的预算中不含退休人员的生活补助、工会活动经费和公务员医疗补助等经费，但2024年退休人员转入盘龙区的手续已办理完成，2024年预算中含有以上经费。项目支出0万元，与上年0万元对比无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

支出分别列2080505主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出，共计63.01万元；2080502主要用于事业单位离退休工会活动经费15.60万元；2101199主要用于其他行政事业单位位医疗支出，共计5.68万元；2101102主要用于事业单位医疗，共计35.05万元；2101103主要用于公务员医疗补助，共计42.31万元;2210201主要用于住房公积金，共计支出54.92万元；2120505主要用于城乡社区卫生支出，共计704.93万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

 财政拨款安排支出按经济科目分类分别列：30101基本工资 ，支出163.60万元；30102津贴补贴，支出65.32万元；30103奖金，支出59.4万元；30107绩效工资，支出238.44万元；30108机关事业单位基本养老保险缴费，支出63.01万元；30110职工基本医疗缴费，支出35.05万元；30111公务员医疗补助缴费，支出42.31万元；30112其他社会保障缴费5.78万元；30113住房公积金缴费，支出54.92万元；30229福利费，支出26.4万元。

五、对下专项转移支付情况

   昆明市昙华寺公园无对下转移支付事项

六、政府采购预算情况

  根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。”

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市昙华寺公园2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市昙华寺公园2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%；共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

昆明市昙华寺公园2024年因公出国（境）费与上年相比无变化。

（二）公务接待费

昆明市昙华寺公园2024年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%；国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

昆明市昙华寺公园2024年公务接待费与上年相比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市昙华寺园2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因，昆明市昙华寺公园2024年公务用车购置及运行维护费为0万元与上年0万元相比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位无此项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2.“208（类）05（款）06(项)”机关事业单位职业年金缴费支出，主要反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

3.“212（类）01（款）01(项)”行政运行，主要反映行政单位基本支出。

4.“212（类）05（款）01(项)”城乡社区环境卫生，主要反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

5.“221（类）02（款）01(项)”住房公积金，主要反映单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

6.“221（类）02（款）03(项)”购房补贴，主要反映单位按房改政策规定，向符合条件的职工发放的购买住房的补贴。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市昙华寺公园2024年机关运行经费安排0万元，与上年对比无变化，主要原因为昆明市昙华寺公园为非参公管理事业单位，故无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，昆明市昙华寺公园资产总额236.97万元，其中，流动资产53.59万元，固定资产183.38万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少7.3万元，其中固定资产减少0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产4854.4平方米，资产出租收入145.44万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53010300163600400111

2024预算公开表20250113042054987