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附件1

昆明市盘龙区学生资助管理中心2024年部门预算公开目录

第一部分 昆明市盘龙区学生资助管理中心2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市盘龙区学生资助管理中心2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、区对下转移支付预算表

十四、区对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

昆明市盘龙区学生资助管理中心2024年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻党的教育方针和国家关于学生资助工作的各项法规，坚持资助育人。

2.根据昆明市盘龙区经济和社会发展总体规划要求，制定执行昆明市盘龙区学生资助工作改革与发展规划，保障盘龙区各学段学生资助工作的顺利开展。

3.指导、监督盘龙区学校、幼儿园落实好国家的各项学生资助政策。

4.加强对昆明市盘龙区辖区内学生资助工作的管理。

5.承办昆明市盘龙区教育体育局和上级机关交办的其他事项。

（二）机构设置情况

昆明市盘龙区学生资助管理中心共设置1个内设机构，包括：办公室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

我中心认真落实各项资助政策，努力实现“学前教育进得来、义务教育留得住、高中教育学得好、高等教育促成才”资助工作目标。一是按照国家、省、市资助政策做好2024年学前、义务教育阶段、高中、中职困难学生资助工作。按照“应助尽助”的原则，使全区符合条件的家庭经济困难学生均得到补助，让家庭经济困难学生成长有希望、有信心、有助力。二是扎实推进农村义务教育阶段营养改善计划工作。三是稳步做好高中学生国家助学金、建档立卡免杂费补助工作，认真做好高中阶段学校学费及住宿费减免工作。四是加强中等职业学校国家助学金和免学费政策的贯彻落实，加强对补助资金的监管，确保家庭经济困难学生按时足额领取各项补助。五是继续推进“行装补助”、“滋蕙计划”、国家助学贷款奖补及云南省优秀贫困学子奖学金工作，实施生源地信用助学贷款工作，努力扩大获贷范围，实现“应贷尽贷”的目标。六是按照每年新政策落实好大学生自主创业“贷免扶补”工作，为符合申请条件的自主创业人员扩大经营提供资金支持。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制6人。在职实有5人，其中：财政全额保障5人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入1209.20万元，其中：一般公共预算709.20万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入500.00万元。

与上年对比增加1119.34万元，主要原因是资助类的项目支出，如农村义务教育学生营养改善计划资金、学前教育家庭经济困难儿童助学金经费、高中助学金和非同级财政拨款等纳入我中心2024年预算收入。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入709.20万元，其中:本年收入709.20万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款709.20万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加619.34万元，主要原因是资助类项目支出，如农村义务教育学生营养改善计划资金、学前教育家庭经济困难儿童助学金经费和高中助学金等纳入我中心2024年预算收入。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出1209.20万元。财政拨款安排支出709.20万元，其中：基本支出101.46万元，与上年对比增加11.60万元，主要原因是2022年新招入2名员工转正定岗，加上根据政策薪级工资、岗位变动工资增加，公积金、基本养老保险定额增加；项目支出 607.74 万元，与上年对比增加 607.74 万元，主要原因是资助类的项目支出，如农村义务教育学生营养改善计划资金、学前教育家庭经济困难儿童助学金经费和高中助学金等纳入我中心2024年预算支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：2050199  其他教育管理事务支出77.15万元，主要用于昆明市盘龙区学生资助中心资助项目的支出；

2050201学前教育43.68万元，主要用于盘龙区举办的学前教育资助项目支出；

2050202小学教育435.48万元，主要用于盘龙区举办的小学教育资助项目支出；

2050203初中教育30.00万元，主要用于盘龙区举办的初中教育资助项目支出；

2050204高中教育37.37万元，主要用于盘龙区举办的高级中学教育资助项目支出；

2050299其他普通教育支出3.00万元，主要用于昆明市盘龙区其他教育资助项目支出；

2050302中等职业教育58.21万元，主要用于盘龙区举办的职业高中学校的资助项目支出；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出8.75万元，主要用于昆明市盘龙区学生资助管理中心实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；

2101102事业单位医疗4.87万元，主要用于昆明市盘龙区学生资助管理中心的基本医疗保险缴费经费；

2101103 公务员医疗补助2.74万元，主要用于昆明市盘龙区学生资助管理中心的公务员医疗补助经费；

2101199其他行政事业单位医疗支出0.36万元，主要用于昆明市盘龙区学生资助管理中心的其他医疗补助经费；

2210201住房公积金7.59万元，主要用于昆明市盘龙区学生资助管理中心按人力资源和社会保障部、财政部规定的工资、津贴补贴以标准及规定比例为职工计提缴纳的住房公积金。

五、区对下专项转移支付情况

昆明市盘龙区学生资助管理中心无对下专项转移支付情况。

(一)与中央配套事项

昆明市盘龙区学生资助管理中心无与中央配套事项。

(二)按既定政策标准测算补助事项

昆明市盘龙区学生资助管理中心无按既定政策标准测算补助事项。

(三)经济社会事业发展事项

昆明市盘龙区学生资助管理中心无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市盘龙区学生资助管理中心2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.20万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市盘龙区学生资助管理中心2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

我中心2024年因公出国（境）费与上年相比无变化。

（二）公务接待费

昆明市盘龙区学生资助管理中心2024年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

我中心2024年公务接待费与上年相比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市盘龙区学生资助管理中心2024年公务用车购置及运行维护费为2.20万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费2.20万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

我中心2024年公务接待费与上年相比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）农村寄宿制学校营养改善计划学生伙食经费

绩效目标：按照《国务院办公厅关于实施农村义务教育学生营养改善计划的意见》和《云南省人民政府办公厅关于贯彻落实农村义务教育学生营养改善计划的实施意见》要求，确保所有农村义务教育学校的学生都享受到国家的营养改善计划补助。用于改善农村义务教育阶段学生营养状况，提高学生体质，让国家惠民政策落到实处。

（二）普通高中贫困生国家助学金经费

绩效目标：根据《昆明市普通高中学校学生资助管理办法》（昆教〔2012〕9号）精神，解决盘龙区属教办普通高中学校家庭经济困难，学生因贫困失学的社会问题。对普通高中贫困生进行补助，将国家的惠民措施落实到位，保障城市学校贫困学生顺利完成学业。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

盘龙区学生资助管理中心2024年机关运行经费安排0万元，与上年对比无变化，主要原因分析我单位为事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，盘龙区学生资助管理中心资产总额72.14万元，其中，流动资产71.95万元，固定资产0.19万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少137.62万元，其中固定资产减少0.09万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

监督索引号53010300136006600111

盘龙区学生资助管理中心预算公开样表20240306091520889