监督索引号53010300136006300000

附件1

昆明市盘龙区白邑中学2024年预算公开目录

第一部分 昆明市盘龙区白邑中学2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市盘龙区白邑中学2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、区对下转移支付预算表

十四、区对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

昆明市盘龙区白邑中学2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

正确贯彻党和国家的教育方针、政策、法规。维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；积极稳妥的推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量；根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。

（二）机构设置情况

我单位共设置7个内设机构，包括：教务处、教科室、总务处、德育科、体卫艺、工会、行政办公室。我部门无所属单位。

（三）重点工作概述

我单位2024以党的二十大和《国家中长期教育改革和发展规划纲要》精神为指导,全面贯彻落实党和国家教育方针，以管理创新和学校信息化建设为主题，以制度的严格落实教师区管校聘为突破口，以改革和完善教师和学生的绩效奖励机制为动力，以学生习惯养成教育和学校一校一品牌一支部以特色为抓手，突出教学常规的重要地位，重点抓好教育科研，改进教师专业成长模式，构建符合学位实际的三级课程体系，实现教学质量新突破，管理水平新提高，办学效益新跨越。学校工作的总体要求和目标可以概括为：围绕一个中心，明晰两条主线，抓实三个基点，突出四个重点，实现五项突破。即学校全局工作围绕提高教育教学质量这一中心，以学校信息化建设和教师考核制度落实为工作主线，抓实干部管理、教师管理、学生管理三个基点，突出抓好信息化应用培训、品牌特色打造、学生文明素质、班级管理四个重点工作，努力争取在教学成绩、艺体竞赛、教育科研、课程体系建设、配套工程及校园文化建设五个方面实现较大突破。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制70人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制70人。在职实有70人，其中：财政全额保障70人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员28人，其中：离休0人，退休28人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入1821.12万元，其中：一般公共预算1821.12万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加27.73万元，主要原因医疗保险、失业保险、工伤保险定额增加等。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入1821.12万元，其中:本年收入1821.12万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1821.12万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加27.73万元，主要原因医疗保险、失业保险、工伤保险定额增加等。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出1821.12万元。财政拨款安排支出1821.12万元，其中：基本支出1752.31万元，与上年对比增加7.54万元，主要原因分析医疗保险、失业保险、工伤保险定额增加等；项目支出68.81万元，与上年增加20.19万元，主要原因是2024年党建工作经费、安保人员经费、农村学校宿管员工资经费、农村寄宿制学校营养改善食堂临时人员经费划分在项目支出中核算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1．“205203初中教育”支出1297.98万元，其中基本支出1297.98万元，主要用于学校教师基本工资、津贴补贴、绩效工资、事业单位年终一次性奖金、在职、退休教师工会活动经费、工伤保险、失业保险、工会经费、福利费、退休人员公用经费等支出；项目支出68.81万元，主要用于学校办公费、水费、电费、培训费。

2．“2080502事业单位离退休”支出55.08万元，主要用于发放退休教师生活补贴；

3．“2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”支出130.35万元，主要用于我单位教师基本养老保险缴费支出；

4．“2080506机关事业单位职业年金缴费支出”支出22.42万元，主要用于我单位教师职业年金缴费支出；

5.“2080801死亡抚恤金” 支出1.14万元，主要用于我单位退休死亡教师抚恤金支出；

6．“2101102事业单位医疗”支出69.44万元，主要用于我单位教师基本医疗保险缴费；

7．“2101103公务员医疗补助”支出47.69万元，主要用于我单位在职、退休教师公务员医疗补助缴费；

8．“2210201住房公积金”支出123.19万元，主要用于我单位教师住房公积金缴费支出。

五、区对下专项转移支付情况

盘龙区白邑中学无对下专项转移支付。

（一）与中央配套事项

无与中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

无经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市盘龙区白邑中学2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.2万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市盘龙区白邑中学2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。昆明市盘龙区白邑中学2024年因公出国（境）费与上年相比无变化。

（二）公务接待费

昆明市盘龙区白邑中学2024年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。昆明市盘龙区白邑中学2024年公务接待费与上年相比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市盘龙区白邑中学2024年公务用车购置及运行维护费为2.2万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费2.2万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。昆明市盘龙区白邑中学2024年公务用车购置及运行维护费与上年相比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

我校重点项目为农村寄宿制学校营养改善食堂临时人员经费、农村寄宿制学校宿管人员经费、安保人员经费及党建工作经费。

（一）项目基本概况

为深入贯彻落实党的二十大和全国、全省教育大会精神，推进义务教育普及发展，全面提高义务教育教育质量，根据《中共中央国务院关于学校教育深化改革规范发展的若干意见》文件等文件要求，确保此项工作的顺利实施，结合学校实际，按照省、市对进一步健全公办学校生均经费保障机制的意见，夯实全市初等教育基础，切实落实公办学校农村寄宿制学校营养改善食堂临时人员经费、安保人员经费及党建工作经费补助政策，提高学校教育教学质量，更好地为小学教育作贡献。

（二）项目实施内容

为保障学校正常运转，促进学生身心身体健康发展，我校根据年初经费预算金额，合理、合规、合法采购。根据财政拨款的相关制度，主要用于教学业务与管理、劳务等费用。不得用于财政供养的教职工人员经费、基本建设、偿还债务等支出。

（三）项目实施计划

根据上级财政部门要求，我单位计划资金使用情况如下：3月31日：累计支出进度不低于20%；

4月30日：累计支出进度不低于35%；

5月31日：累计支出进度不低于50%；

6月30日：累计支出进度不低于60%；

7月31日：累计支出进度不低于65%；

8月31日：累计支出进度不低于 75%；

9月30日：累计执行进度不低于80%；

10月31日：累计执行进度不低于90%；

11月30日：累计执行进度不低于95%。

（四）项目实施成效

认真履行职责，统筹教育投入资源，优化教育支出结构，切实抓好资金落实，不断提高教育经费保障水平，有效保障学校教育教学工作的正常开展，促进义务教育事业健康快速发展。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1．一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转，保障国家安全等方面的收支预算。

2．经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

3．功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

4．“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市盘龙区白邑中学2024年机关运行经费安排0万元，与上年对比无变化，主要原因是：本单位为非行政、非参公管理事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，昆明市盘龙区白邑中学资产总额1560.08万元，其中，流动资产156.47万元，固定资产1403.61万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少31.41万元，其中固定资产减少31.41万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

监督索引号53010300136006300111

附件3.昆明市盘龙区白邑中学2024年预算公开.xls