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昆明市盘龙区东华小学2024年预算公开目录

第一部分 昆明市盘龙区东华小学2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市盘龙区东华小学2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表

八、项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、区对下转移支付预算表

十四、区对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

昆明市盘龙区东华小学

2024年单位预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻党的教育方针和国家关于小学教育工作的各项法律法规，坚持依法施教。

2.负责管理昆明市盘龙区东华小学经费，编制学校经费的预决算。

3.正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。坚持以教学为中心，努力提高教学质量，不断研究和改进教学方法，不断提高教学水平。

4.加强师资队伍建设，不断提高师资队伍素质。坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。

5.实施小学学历教育，开展相关社会服务。

6.维护学校教学秩序，为学生创造良好的学习环境。

7.组织领导做好行政后勤工作，坚持为教学服务，不断改善师生的工作、学习，生活条件，保证教学工作的顺利进行。

8.贯彻执行勤俭办校的方针，建立健全各项规章制度，加强对学校的管理。

9.做好安全防范，保证学生的人身安全。

（二）机构设置情况

我单位共设置9个内设机构，包括：校长室、副校长室、工会、行政办公室、德育处、教务处、教科室、总务处、少先队。

我部门无所属单位。

（三）重点工作概述

1、围绕一个中心——以提高教学质量为中心，全面加强教学工作

教学质量是一个学校的生命线。新学期我校继续坚持教学工作中心地位不动摇，把“全面提高教学质量”确定为学校教学工作的重中之重，努力寻求提高教学质量的有效途径。实行分层推进、阶段把关的办法，起始年级知识点人人过关，重点抓好习惯的培养；中年级着力中差生，分层辅导，全面提高；高年级侧重抓好中优生，培优拔尖。

　2、推进两个重点：深入推进扣好人生第一粒扣子——红色基因教育，创建平安和谐校园

发挥墙体文化、走廊文化、班级文化、橱窗文化的功用，引领学生明白学校文化建设的内容和内涵，让全体师生受到校园文化的浸润，使校园文化成为一本无书的校本教材，使外显的文化根植于心，提升师生的文化修养。

　 做好学校安全工作既是学校的基本责任，也是对国家、对社会、对师生应尽的义务。因此，我们要从改革、发展、稳定的大局出发，把维护学校安全和稳定放到重要位置。一是精准摸排，持续做好排查和报告工作，建立所有返校师生的健康信息表，进一步做好以下四个方面的排查工作：一是去过中高风险地区的，二是近期乘坐过飞机、高铁等公共交通工具观察期不满15天的；三是与确诊病例或是疑似病例人员有过密切接触，观察期不满15天的；四是正在进行隔离观察治疗的，学校一旦发现有异常情况的不得返校，同时将继续做好新冠肺炎病例日报告、零报告及突发事件报告工作。二是要下大气力全面提高安全工作管理水平和应急能力，尤其要把学校防火（电）安全、食品安全、交通安全放在突出位置。三是要把安全教育纳入学校正常的教育教学内容之中，全面培养学生的安全意识和自我保护意识，提高学生的综合素质。继续深入开展“创建平安学校”活动，大力加强校园治安防控体系建设，全面落实治安综合治理各项措施，为学生的健康成长提供文明、安全的良好环境。

深入贯彻《学校卫生工作条例》和《食品卫生法》等法律法规，切实加强卫生防疫和食品安全工作。牢固树立“健康第一”的思想，建立健全食品卫生安全监管工作责任制和责任追究制，加强对中餐、饮水设施卫生安全的管理。要加大监管力度。

3、落实五项管理和“双减”工作。

加强目标管理与计划管理相结合。进一步健全岗位责任制，实施教育教学的层级目标管理。各级各室负责人认真思考、规划运筹，把各项工作目标分解量化到具体工作，落实到具体责任人，排出时间进度，明确完成时限，认真执行计划完成情况跟踪制度，在工作推进过程中，对重点工作、难点工作和全局工作，要强化协调，全力攻坚，重点突破，务求落实。

制度管理与人文管理相结合。健全完善教育教学奖励方案、教师年度考核方案。在学校管理工作中，坚持在政治上引导人，在思想上教育人，在业务上锤炼人，在体制上激活人，在生活上关心人，使学校真正做到事业留人、感情留人、待遇留人，将教师的发展与学生的发展、学校的发展紧密地联系在一起。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制158人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制158人。在职实有158人，其中： 财政全额保障158人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员30人，其中：离休0人，退休30人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年昆明市盘龙区东华小学财务总收入4225.44 万元，其中：一般公共预算收入3725.44万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入500万元。

与上年对比增加768.11万元，增长22.22%。增加的主要原因是增加事业单位政府目标奖、残疾人保障金、义务教育阶段学校课后服务经费等新增项目。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入3725.44万元，其中:本年收入3725.44万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3725.44万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加470.77万元，增加的主要原因是新增事业单位政府目标奖预算项目和在职实有人数增加，基本支出人员工资、养老保险缴费、事业单位医疗、公务员医疗补助、住房公积金较上年有所增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出4225.44万元。财政拨款安排支出 3725.44万元,其中：基本支出3681.2万元，与上年对比增加568.24万元，增加的主要原因是新增事业单位政府目标奖预算项目和在职实有人数增加，基本支出人员工资、养老保险缴费、事业单位医疗、公务员医疗补助、住房公积金较上年有所增加；项目支出44.24万元，与上年对比减少97.55万元，原因是本年预算项目减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，2050202小学教育支出2577.15万元主要用于昆明市盘龙区东华小学学生教育教学和改善教学设施方面的支出；2050299其他普通教育支出259.24万元主要用于昆明市盘龙区东华小学学生教育教学和改善教学设施方面的支出；2080502事业单位离退休61.2万元主要用于退休教师发放临时生活补助：2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出294.23万元主要用于昆明市盘龙区东华小学实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；2101102事业单位医疗支出153.83万元主要用于单位缴纳职工单位医疗保险费支出；2101103公务员医疗补助96.87万元主要用于单位缴纳职工公务员医疗补助保险费支出；2101199其他行政事业单位医疗支出12.76万元主要用于单位缴纳职工大病医疗保险费支出；2210201 住房公积金支出270.16万元，主要用于昆明市盘龙区东华小学按人力资源和社会保障部、财政部规定的工资、津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

昆明市盘龙区东华小学无与中央配套事项。

（二）与省级配套事项

昆明市盘龙区东华小学无与省级配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

昆明市盘龙区东华小学无按既定政策标准测算补助事项。

（四）经济社会事业发展事项

昆明市盘龙区东华小学无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市盘龙区东华小学2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市盘龙区东华小学2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。昆明市盘龙区东华小学2024年因公出国（境）费与上年相比无变化。

（二）公务接待费

昆明市盘龙区东华小学2024年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。昆明市盘龙区东华小学2024年公务接待费与上年相比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市盘龙区东华小学2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年减少0万元，下降0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年减少0万元，下降0%。公务用车运行维护费0万元，较上年减少0万元，下降0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

我校无公务用车，昆明市盘龙区东华小学公务用车购置及运行维护费与上年相比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年昆明市盘龙区东华小学项目预算绩效目标实现全覆盖，涉及项目资金544.24万元。项目绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行、便于考核，符合规定的格式要求，相关内容完整。2024年预算执行过程中，昆明市盘龙区东华小学将围绕预期绩效目标，对项目的实施情况进行动态跟踪，及时发现并纠正实施过程中存在的问题，确保绩效目标如期实现。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

公开附表：一般公共预算“三公”经费支出预算表03、部门整体支出绩效目标表、政府性基金预算支出预算表06、部门政府采购预算表07、部门政府购买服务预算表08、区对下转移支付预算表09-1、区对下转移支付绩效目标表09-2、新增资产配置表10，我单位无这些预算，这些表无数据。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市盘龙区东华小学2024年机关运行经费安排0万元，与上年对比无变化，主要原因本单位属事业单位。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，昆明市盘龙区东华小学资产总额640.16万元，其中：流动资产40.97万元，固定资产599.19万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少844.07万元，其中：固定资产原值减少11.08万元，固定资产累计折旧增加144.2万元，在建工程增加0万元，无形资产增加0万元，流动资产减少174.53万元等。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中：出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

监督索引号53010300136002700111

东华小学部门2024年部门预算公开样表