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东北师范大学盘龙实验学校2024年预算公开目录

第一部分东北师范大学盘龙实验学校2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 东北师范大学盘龙实验学校2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、区对下转移支付预算表

十四、区对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

东北师范大学盘龙实验学校2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

我校属全额拨款事业单位，实施九年一贯制基础教育。

（二）机构设置情况

我部门共设置10个内设机构，包括：校长室、副校长副书记室、行政服务中心、教学研究中心、学生发展中心、教职工发展中心、后勤服务中心、工会、妇委会、团委。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.文化管理治园，构建文化体系，实现校园内涵发展。完善校园文化建设，使其成为内涵深刻、理念先进、人文浓厚的文化氛围，成为每一位教职工的精神追求，使得校园文化真正成为推动园所发展的内在动力。

2.着力建立领导团队，将团队视为最有效的管理形式。制定规划、精心策划、分层实施、重点培养，培养一批负责任、专业强、能担当、敢管理、乐奉献的教职工队伍。

3.实行标准化的运行、精细化的管理，由管人向管事转变从而提高效率和工作质量，接受新建学校存在各方面问题的现状，注重管理系统的构建，强调对工作环节的控制和调整，通过制度的保障，提高各项工作的效率。

4.挖掘校本资源，建构校本课程，进一步凸显特色合作办学优势。

5.专业队伍建设，递进式的成长，打造了一支较高品质的教职工团队，打造一支师德高尚、业务精湛、结构合理、充满活力的教职工队伍，实现东师盘龙人有其专业素养、人格魅力、工作作风、工作态度、工作业绩的队伍。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制48人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制48人。在职实有48人，其中：财政全额保障48人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入1140.74万元，其中：一般公共预算1140.74万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加402.16万元，同比增长54.45%，主要原因有：一是截至2023年12月在职在编教职工增长至48人，相应的人员经费增加，2023年9月新增学生人数至1093人，对应的生均公用经费增加；二是教体局转拨款由财政下达指标，银龄讲师、安保人员经费、党建经费等纳入预算项目支出指标。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入1140.74万元，其中:本年收入1140.74万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1140.74万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加474.56万元，同比增长71.24%，主要原因有：一是截至2023年12月在职在编教职工增长至48人，相应的人员经费增加，2023年9月新增学生人数至1093人，对应的生均公用经费增加；二是教体局转拨款由财政下达指标，银龄讲师、安保人员经费、党建经费等纳入预算项目支出指标。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出1140.74万元。财政拨款安排支出1140.74万元，其中：基本支出1035.01万元，与上年对比增加413.71万元，主要原因分析2024年12月在职在编教职工48人，净增加10人，按盘龙区2024年经费年定额标准部分预算当年人员经费、一般公用经费，预算金额相比上年增加；项目支出105.73万元，与上年对比增加60.85万元，要原因分析2023年9月新招录初中8个班、小学2个班，截至2023年年末在校学生1093人，与上年相比净增加388人，小学生均公用经费、初中生均公用经费按定额标准测算，相比上年增加预算金额。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于小学教育、初中教育、机关事业单位基本养老保险缴费支出、事业单位医疗、公务员医疗补助、失业保险缴费、住房公积金。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.2050202小学教育，预算金额7.93万元（项目支出4.34万元），主要用于缴纳电费、水费等举办小学教育支出。

2.2050203初中教育，预算金额670.30万元（基本支出663.92万元，项目支出6.38万元），主要用于支付教职工工资福利支出、学校电费、水费、各类耗材、学生活动费用等相关运维费用。

3.2050299其他普通教育支出，预算金额234.34万元（基本支出135.00万元，项目支出99.34万元）主要用于支付编外教师用工经费、银龄讲师工作补贴、安保人员经费、党务建设等相关费用。

4.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出，预算金额89.39万元，主要用于安排单位在职在编教职工养老保险缴费支出；

5.2101102事业单位医疗，预算金额46.73万元，主要用于安排单位在职在编教职工医疗保险缴费支出；

6.2101103公务员医疗补助，预算金额26.26万，主要用于安排单位在职在编教职工公务员医疗补助缴费支出；

7.2101199其他行政事业单位医疗支出，预算金额3.44万元，主要用于安排单位在职在编教职工工伤保险、重特病支出。

8.2210201住房公积金，预算金额62.35万元，主要用于安排单位在职在表教职工公积金缴费支出。

五、区对下专项转移支付情况

东北师范大学盘龙实验学校2024年单位预算无区对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

东北师范大学盘龙实验学校2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

东北师范大学盘龙实验学校2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化。主要原因是没有安排因公出国（境）人员，无此项支出。

（二）公务接待费

东北师范大学盘龙实验学校2024年公务接待费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年相比无变化。主要原因是没有公务接待，无此项支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

东北师范大学盘龙实验学校2024年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0.00辆，年末公务用车保有量为0.00辆。

与上年相比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年东北师范大学盘龙实验学校项目预算绩效目标实现全覆盖，涉及项目资金105.73万元，本级财力安排资金105.73万元，区本级预算项目6个，2024年我校整体绩效目标及项目预算绩效目标严格按照绩效管理办法进行设置，项目绩效围绕单位总体绩效目标开展。各项目绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行、便与考核，符合规定的格式要求，相关内容完整。项目绩效目标具体如下：

（一）公费学位生生均公用经费

项目资金安排：6.38万元。

绩效目标设置：2024年9月新学年预计招收初中生220人、小学生100人，根据小学447元/生/年、初中667元/生/年的标准测算9-12月生均公用经费：220*667/12*4+100*447/12*4=6.38万元。1.主要是学生在校期间安全、正常的生活学习，促进学生德智体美劳各方面的全面发展，培养国家合格的接班人，资产配置经费主要用于全力保障学校正常运行，不断提高学校声誉，为学校的各项活动开展提供资产方面的配置保障主要学校教学设备、通用设备等资产的购置,为学校的各项活动开展提供经费保障主要用于我校学生日常生活用品、清洁用品的购买、校园零星维修材料购买，学生校方责任险等购买。2.保障安全工作，继续牢固树立“安全第一，预防为主”“责任重于泰山”的意识。从提高安全意识和强化安全管理两方面着手打造平安校园。加强各项安全制度的学习和落实，对安保工作及人员实施精细化管理，强化防疫期常态化安保工作细则与要求，细化安全检查项目和内容，安全演练要实，杜绝走过场、表演的想象。3.师德师风建设。深入学习和领会《学校教师专业标准》《新时代学校教师职业行为十项准则》的精神实质，狠抓师德师风建设工作。继续完善师德考评机制，切实把“学高为师，身正为范”落实到保教日常工作中，树立学校教师良好的师德形象。4.教研工作。明确课程变革不仅仅是教育的内容和形式，明确有质量的教育才能真正促进学生的健康成长。遵循根本原则：聚焦学生，着眼发展，关注整体，注重差异。通过教育教学诊断指导、观摩公开课程、专家讲座、备课指导、名师评课等多种形式指导学校做好校本培训工作，等推进教师队伍建设。

（二）引进银龄讲师区级专项资金

项目资金安排：18万元。

绩效目标设置：充分利用退休教师优势资源，调动优秀退休教师继续投身教育的积极性，通过组建银龄名师工作室，加强教育科研和对中青年教师的传、帮、带等，提高教师队伍整体素质，扩大优质教育资源，提升教育质量，促进我市教育优质均衡发展，加快建设与区域性国际中心城市相匹配的教育体系，努力办好人民满意的教育。

（三）党建工作经费

项目资金安排：0.20万元。

绩效目标设置：在校党员20人，充分发挥党组织工作辐射作用，引领党员以身作则的先锋模范作用，确保党支部党建工作正常有序开展。

（四）安保人员经费

项目资金安排：21.68万元。

绩效目标设置：根据学校教师及学生人数，拟采购5名保安，主要是为维护学校安全和保障学校师生身体安全。安保费用用于雇佣保安人员在校园内巡逻和维护秩序，发现并防范突发事件，以及保障师生的人身安全。

（五）东北师范大学盘龙实验学校管理人员租房经费

项目资金安排：9.47万元。

绩效目标设置：我校驻昆校长1人、副校长1人，为保障其在昆正常开展教育教育管理工作，安居昆明、稳定工作，发挥学校组织工作辐射作用。

（六）东北师范大学盘龙实验学校专项经费

项目资金安排：50.00万元。

绩效目标设置：1.经费保障学生人数1093人；2.逐年提高办学水平，改善教学硬件设施，保证教育教学的正常进行，为进一步实行好九年义务教育做保障。为学生顺利进入好的高中学校接受高中教育提供经费保障。3.实现更高水平的普及教育、提供更加丰富的优质教育，促进基础教育发展，满足国民教育基本需求。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指同级财政单位核拨给单位的财政预算资金。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

东北师范大学盘龙实验学校2024年机关运行经费安排0万元，与上年对比无变化，主要原因是本单位属于事业单位。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，东北师范大学盘龙实验学校资产总额59.99万元，其中，流动资产32.08万元，固定资产27.91万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少97.75万元，其中固定资产增加17.03万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

东北师范大学盘龙实验学校2024年预算公开表