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昆明市盘龙区教育体育局机关2024年预算公开目录

附件1

第一部分 昆明市盘龙区教育体育局机关2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市盘龙区教育体育局机关2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、区对下转移支付预算表

十四、区对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

昆明市盘龙区教育体育局机关2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻党的教育方针和国家关于教育工作的各项法规，坚持依法治教。

2.根据昆明市盘龙区经济和社会发展总体规划要求，研究制定昆明市盘龙区教育事业改革与发展规划和各项计划，宏观调控昆明市盘龙区各类教育的协调发展。

3.领导所属学校、幼儿园、事业单位党的工作和群团组织管理。

4.加强对昆明市盘龙区辖区内基础教育的管理。

5.负责管理昆明市盘龙区本级教育经费，编制教育经费的预决算，负责对学校及其他教育单位教育经费的监督管理。

6.指导昆明市盘龙区各级各类学校做好德育、卫生、艺术和国防教育等工作。

7.指导昆明市盘龙区中小学校的保卫、安全、稳定工作。

8.负责昆明市盘龙区体育竞赛，学校体育工作，群众体育工作及全民健身基础设施建设等体育相关工作。

9.承办中共盘龙区委员会、昆明市盘龙区政府和上级机关交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置15个内设机构。包括：行政办公室、教育科、德育科、民办教育科、政策法规科、竞训与社会体育科、基建装备科、安全保卫科、组织科、人事科、财务科、艺术卫生与心理健康教育科、师训和对外交流科、昆明市盘龙区人民政府教育督导办公室、盘龙区招生考试中心。所属单位0个。

（三）重点工作概述

2024年，盘龙区教育体育局将坚定不移贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，深化教育改革创新，不断完善德智体美劳全面发展的育人体系，扩大优质教育资源，推动学前教育普惠、义务教育优质均衡发展、高中教育提质增效，全区学区化管理水平、集团化办学效应、教育质量实现明显提升，加快建设教育强区，努力办好人民满意的教育。

1.党建引领教育高质量发展

一是坚持党的全面领导，继续巩固深化中小学校党组织领导的校长负责制。充分发挥学校党组织政治功能，落实配套机制，提高党建工作质量和水平。扎实做好新时代学校意识形态工作，防范化解意识形态领域风险。二是完善“五育”并举育人体系。推进德智体美劳五育融合，完善政府、学校、家庭、社会四位一体的协同育人机制，促进学生全面发展、健康成长。

2.促进义务教育优质均衡

是通过加大集团化办学力度、加快教育资源整合、加速项目建设、规范民办义务教育发展等方式，“一校一策略”“一片一方法”统筹做好学位资源供给调配、优化学校布局布点，推动优质教育资源增量提质。二是通过加大投入，整合、调配、改建、挖潜校内外校舍及运动场馆等资源，逐步改善学校办学条件。三是通过动态核编、人才引进、教师补充、区管校聘、构建研训新体系、骨干教师评审等举措，优化“强师筑梦”路径，加强教师队伍建设。

3.加强教师队伍师德师风建设

一是持续开展“讲好师德第一课”活动，定期开展师德警示教育。二是建立和完善教师职业道德管理长效机制，规范教师从教行为，加强评价结果运用，开展表彰先进选树榜样活动，加大正面典型宣传选树和反面案例警示教育，提升师德师风满意度。

4.规范民办教育健康发展

一是完善民办学校办学资金监管。加强与区金融办及监管银行对接，建立完善学费入账监测、最低运转保障金和大额资金支出预警等监管工作机制，确保民办学校财务管理安全规范运行。二是加强民办幼儿园规范管理。加快出台民办普惠性幼儿园认定及奖补配套政策，规范申报认定流程和分类奖补扶持力度，进一步巩固提升民办普惠园占比。

5.进一步深化教育综合改革

一是减轻学生作业负担。督促学校“一校一策”完善作业管理办法，建立定期检查机制。提高课堂教学效率等措施，减轻学生课业负担。二是巩固提升课后服务质效。优化完善“一校一案”因校制宜丰富课后服务内容。严格落实“五个严禁”要求，全面规范课后服务。三是持续强化校外培训监管。按照省、市校外培训全过程监管方案，会同区文旅、科信部门细化非学科培训机构审批、日常监管、年检职能职责。

6.持续做好平安校园建设

一是严格执行校园安全管理责任制，深入排查和整治安全隐患，积极开展防溺水、反恐防暴、校园食品、防欺凌等专项治理，加强三防建设。校园安全防范能力显著增强，校园安全法治化、规范化、信息化水平全面提升。二是加强心理健康教育，把心理健康教育纳入教育教学计划，规范心理健康教育内容，配齐配全心理健康教育教师。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制36人，其中：行政编制31人，工勤人员编制0人，事业编制5人。在职实有35人，其中：财政全额保障35人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员48人，其中：离休0人，退休48人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入 8592.87万元，其中：一般公共预算7496.87万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入96.00万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入1000.00万元。

与上年对比减少10567.80万元，主要原因分析为：编制外人员经费等项目经费纳入各部门预算，不再由盘龙区教体局机关统一编制预算。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入 7496.87万元，其中:本年收入7496.87万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款7496.87万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少11663.80万元，主要原因分析为：编制外人员经费等项目经费纳入各部门预算，不再由盘龙区教体局机关统一编制预算。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出  8592.87万元。财政拨款安排支出7496.87万元，其中：基本支出1001.77万元，与上年对比增加93.72万元，主要原因分析为2024年有3人退休，编制了职业年金记实经费预算30.00万元；项目支出6495.10万元，与上年对比减少11757.54万元，主要原因分析为编制外人员经费等项目经费纳入各部门预算，不再由盘龙区教体局机关统一编制预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，2050101行政运行支出568.13万元，主要用于昆明市盘龙区教育体育局本级行政基本支出；2050199 其他教育管理事务支出68.95万元，主要用于盘龙区教育体育局本级事业基本支出；2050202小学教育支出635.61万元，主要用于下达区级配套义务教育阶段城乡公用经费；2050203初中教育支出288.26万元，主要用于下达区级配套义务教育阶段城乡公用经费；2050299其他普通教育支出2059.83万元，主要用于昆明市盘龙区教育体育局本级项目支出，例如中小学继续教育经费、校园安保人员经费等；2050701特殊学校教育支出45.08万元，主要用于下达特殊学校公用经费；2050999其他教育费附加安排的支出3116.82万元，主要用于民办教育发展专项等；2080501行政单位离退休支出118.68万元，主要用于昆明市盘龙区教育体育局本级离退休经费；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出73.34万元，主要用于昆明市盘龙区教育体育局本级实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；2080506 机关事业单位职业年金缴费支出30.00万元，主要用于昆明市盘龙区教育体育局本级职业年金记实预算支出；2080599 其他行政事业单位养老支出353.75万元，主要用于企业退休教师待遇补差经费支出；2101101行政单位医疗支出29.21万元，主要用于昆明市盘龙区教育体育局本级行政基本医疗保险缴费经费；2101102事业单位医疗支出4.86万元，主要用于昆明市盘龙区教育体育局本级事业基本医疗保险缴费经费；2101199其他行政事业单位医疗支出4.85万元，主要用于昆明市盘龙区教育体育局本级行政事业工伤失业保险等缴费经费；2101103公务员医疗补助支出36.20万元，主要用于昆明市盘龙区教育体育局本级公务员医疗补助经费；2210201 住房公积金支出63.20万元，主要用于昆明市盘龙区教育体育局本级按人力资源和社会保障部、财政部规定的工资、津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

昆明市盘龙区教育体育局机关无与中央配套事项。

（二）与省级配套事项

昆明市盘龙区教育体育局机关无与省级配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

按功能科目分类情况，2050202小学教育支出635.61万元，主要用于下达区级配套义务教育阶段城乡公用经费；2050203初中教育支出288.26万元，主要用于下达区级配套义务教育阶段城乡公用经费；2050701特殊学校教育支出45.08万元，主要用于下达特殊学校公用经费。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额6.50万元，其中：政府采购货物预算6.50万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市盘龙区教育体育局机关2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4.20万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市盘龙区教育体育局机关2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

  昆明市盘龙区教育体育局机关2024年因公出国（境）费与上年相比无变化。

（二）公务接待费

昆明市盘龙区教育体育局机关2024年公务接待费预算为2万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为4次，共计接待40人次。

   昆明市盘龙区教育体育局机关2024年公务接待费与上年相比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市盘龙区教育体育局机关2024年公务用车购置及运行维护费为2.2万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费2.2万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

    昆明市盘龙区教育体育局机关2024年公务用车购置及运行维护费与上年相比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年昆明市盘龙区教育体育局机关项目预算绩效目标实现全覆盖，涉及项目资金7591.10万元。2024年我部门整体绩效目标及项目预算绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置，项目绩效围绕部门总体绩效目标开展。各项目绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行、便于考核，符合规定的格式要求，相关内容完整。2024年预算执行过程中，昆明市盘龙区教育体育局机关将围绕预期绩效目标，对项目的实施情况进行动态跟踪，及时发现并纠正实施过程中存在的问题，确保绩效目标如期实现。

（一）城乡义务教育阶段学校公用经费

绩效目标：根据《昆明市财政局 昆明市教育局关于下达2020年城乡义务教育阶段学校公用经费中央资金预算的通知》（昆财教〔2020〕116号）要求，按照小学720元/生/年的标准；初中940元/生/年拨付。确保各学校教育经费正常开支，学校教育教学工作的正常开展，进一步改善学校办学条件，提高全区办学水平和教育教学质量，努力扩大优质教育资源。

（二）安保人员经费

绩效目标：根据云南省教育厅《云南省教育系统安全工作管理办法（试行）》精神，提升校园安全防范工作水平，配足配齐保安人员，加强校园人防队伍的充实对提升校园安全防范工作水平，规范校园内部安全防范管理。

（三）中小学企业退休教师区级经费

绩效目标：根据《关于做好企业分离办学退休教师工作的通知》精神，通过企业退休教师公用经费、医保等经费安排，保障企业退休教师生活所需，使退休教师老有所依，老有所养。

（四）校舍安全工程经费

绩效目标：为改善学校办学条件，保障新迎中学教学楼及宿舍楼的安全使用，确保师生生命财产安全，实施盘龙区新迎中学教学楼、宿舍楼加固、配电室改造工程项目，完成盘龙区新迎中学教学楼、宿舍楼加固、配电室改造工程项目。

（五）民办教育工作专项经费

绩效目标：为全面贯彻实施《中华人民共和国民办教育促进法》及实施条例，促进盘龙区民办学校健康发展，用于区民办中小学、幼儿园教育工作目标考核评定为优秀以及上级文件要求配套资金的民办中小学、幼儿园；对办学水平综合评估及教育教学质量优异的民办学校进行奖励；促进我区民办学校逐步提高办学水平和教育教学质量，努力扩大优质民办教育资源。

（六）中小学教师继续教育经费

绩效目标：全面推进教育综合改革，切实加强全区中小学、幼儿园骨干教师的培养，充分发挥学科带头人、骨干教师的示范和辐射作用，鼓励教师参加继续教育培训和学习，提高自身素质和教学水平，促进教育教学发展。

（七）生均公用经费

绩效目标：保障学前教育、小学、初中、高中、职高、特殊教育教学工作的正常开展，包括学校日常办公开支和校园环境建设美化绿化，教师培训、设备配备改善提高现代教育示范学校硬件设施。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市盘龙区教育体育局机关2024年机关运行经费安排568.13万元，与上年对比增加62.63万元，增加主要原因是2024年有3人退休，编制了职业年金记实经费预算30.00万元.

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，昆明市盘龙区教育体育局机关资产总额27783.91万元，其中，流动资产1147.98万元，固定资产608.51万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程25977.25万元，无形资产50.17万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加10093.17万元，其中固定资产增加9.052万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

监督索引号53010300136000100111

2024年预算