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昆明市盘龙区金星小学2024年预算公开目录

第一部分 昆明市盘龙区金星小学2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市盘龙区金星小学2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、区对下转移支付预算表

十四、区对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昆明市盘龙区金星小学2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

抓好基础教育、培养学生习惯、组织教育教学、科学研究活动，保证教育教学质量。维护教职工利益，保障教职工合法权益，以教职工和学生的人生幸福和生命质量作为重点。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：教导处、总务处、安保处、德育处、教科室、少先队大队部。

我部门无所属单位。

（三）重点工作概述

1、研究拟定全校教育发展战略法，贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。

2、研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革。
3、管理和指导学校基础教育工作；确保普及九年义务教育工作成果。
4、管理学校教育经费；管理学校教育经费，执行财务管理制度。
5、负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作；负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制60人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制60人。在职实有58人，其中：财政全额保障58人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员15人，其中：离休0人，退休15人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入1925.92万元，其中：一般公共预算1425.92万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入500万元。

与上年对比增长495.58万元，主要原因是增加了主要原因是增加了事业人员支出工资-综合目标奖67.82万元，临时聘用编外教师工资35万元，退休人员生活补助5万元，退休人员职业年金42万元，非同级财政拨款345.76万元。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入1425.92万元，其中:本年收入1425.92万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1425.92万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增长96.06万元，主要原因是增加了事业人员支出工资-综合目标奖67.82万元，社会保障和就业支出28.24万元。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出1925.92万元。财政拨款安排支出1425.92万元，其中：基本支出1411.20万元，与上年对比增长137.48万元，主要原因是增加了事业人员支出工资55.48万元，临时聘用编外教师工资35万元，退休人员生活补助5万元，退休人员职业年金42万元；项目支出14.72万元，与上年对比减少了41.42万元，主要原因是小学生均公用经费今年调整为基本支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.2050202小学教育981.45万元，主要用于事业人员工资、一般公用经费；

2.2050299其他普通教育支出49.72万元，主要用于临时聘用编外教师工资、保安人员经费和党建工作经费；

3.2080502 事业单位离退休支出30.6万元，主要用于退休人员生活补贴；

4.2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出108.01万元，主要用于基本养老保险缴费；

5.2080506机关事业单位职业年金缴费支出51.09万元，主要用于退休人员职业年金记实缴费；

6.2101102事业单位医疗支出57.18万元，主要用于事业单位医疗缴费；

7.2101103公务员医疗补助支出36.95万元，主要用于务员医疗补助缴费；

8.2101199其他行政事业单位医疗支出4.16万元，主要用于工伤、大病医疗缴费；

9.2210201住房公积金支出106.76万元，主要用于住房公积金缴费。

五、区对下专项转移支付情况

我单位无此项目。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，政府采购预算总额36.17万元，其中：政府采购货物预算12.72万元、政府采购服务预算23.45万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市盘龙区金星小学2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市盘龙区金星小学2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

昆明市盘龙区金星小学2024年因公出国（境）费与上年相比无变化。

（二）公务接待费

昆明市盘龙区金星小学2024年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

昆明市盘龙区金星小学2024年公务接待费与上年相比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市盘龙区金星小学2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

昆明市盘龙区金星小学2024年公务用车购置及运行维护费与上年相比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

(一)小学生均公用经费

按照资金使用要求，严格把控各项经费支出。主要用于采购专用教学设备、办公设备，及时补充耗材需求和各项教育教学活动支出，保证教学工作正常开展，教学质量得到保障。对出现安全隐患的教学设施，及时进行修缮工作，确保学生安全，创造良好的学习环境。2024年度完成全部预算指标，合理开支此项经费，切实做到用实、用好财政资金。保障义务教育阶段小学教育教学工作的正常高效开展，有效保证学校的教育工作有序推进，为教育教学服务，努力办安全的、学生和家长满意的学校。

（二）安保人员经费

为维护校园安全和保障学校师生身体安全，提升校园安全防护工作。安保费用用于聘请保安人员在校园内巡逻和维护秩序，发现并防范突发事件，以及保障师生的人身安全。2024年按照单位内部控制制度严格执行预算计划，2024年度完成全部预算指标。在校师生工人数配备4名保安。确保学校“三防”工作顺利开展。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市盘龙区金星小学2024年机关运行经费安排0万元，与上年对比无变化，主要原因分析：昆明市盘龙区金星小学为非参公管理事业单位，故无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，昆明市盘龙区金星小学资产总额395.25万元，其中，流动资产58.21万元，固定资产337.04万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.0001万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少59.09万元，其中固定资产减少1.56万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产585项，账面原值71.10万元，实现资产处置收入0.5万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

监督索引号53010300136001900111

附件3.金星小学2024年部门预算公开样表