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附件1

昆明市盘龙区金星中心小学2024年预算公开目录

第一部分 昆明市盘龙区金星中心小学2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市盘龙区金星中心小学2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、区对下转移支付预算表

十四、区对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

昆明市盘龙区金星中心小学2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

昆明市盘龙区金星中心小学是一所六年制的普通小学教育学校。实施小学义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育及相关社会服务。全面贯彻党和国家的教育方针，坚持社会主义办学方向，认真执行有关的法律、法规、政策，按教育规律办学，努力提高教育质量，培养德、智、体等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。

领导学校教育、教学工作。坚持教书育人、管理育人、服务育人，环境育人的工作方针，坚持学校工作以教学为主，按照国家下达的教育计划制定学校的发展规划和学年、学期计划并认真组织实施。建立和完善教学管理系统，搞好教学常规管理，维护正常的教学秩序，积极指导教师进行教学改革和教科研活动，树立良好的校风。

发挥各科室职能部门的作用，指导和督促各科室完成工作。重大问题提请教代会或行政会讨论，广泛听取意见，作出决策并责成有关部门执行。

负责学校教职工的聘任、调配、管理和奖惩，作好教职工的思想政治工作，发挥教职工的主动性、积极性和创造性。建设一支数量适宜、素质精良、学科配套、结构合理的教师队伍。

建立健全学校的规章制度，认真检查规章制度的落实情况，保证学校的正常秩序，合理支配和使用学校的经费，努力改善办学条件和教职工的工作条件，搞好教职工的福利待遇，完成上级党政机关下达的其它工作任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置1个内设机构，包括：教务处，所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.实施小学义务教育阶段教学教学工作，研究拟定全校教育发展战略法，贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。

2.研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革。

3.管理和指导学校基础教育工作；确保普及九年义务教育工作成果。

4.管理学校教育经费；管理学校教育经费，执行财务管理制度。

5.负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作；负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。为周边居民提供义务教育阶段小学教育教学服务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个,为财政全额供给事业单位。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制18人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制18人。在职实有17人，其中：财政全额保障17人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员14人，其中：离休0人，退休14人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入预算634.04万元，其中：一般公共预算收入434.04万元，政府性基金预算收入0.00元，国有资本经营预算收入0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入200万元。

与上年对比有所增加，主要原因分析人员经费定额增加，2024年基本支出人员工资、养老保险缴费、事业单位医疗、公务员医疗补助、住房公积金较上年有所增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入434.04万元，其中:本年收入434.04万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款434.04万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比有所增加，主要原因分析人员经费定额增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出634.04万元。财政拨款安排支出434.04万元，其中：基本支出419.47万元，与上年对比有所增加，主要原因分析人员经费定额增加；项目支出14.57万元，与上年对比有所增加，主要原因分析项目数量有增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于

2050202小学教育278.08万元，主要用于人员基本的开支及基本公用经费开支。

2050299其他普通教育支出234.57万元，主要用于临时聘用编外教师工资经费，安保人员经费，党建经费及非同级拨款开支。

2080502事业单位离退休生活补助28.56万元，主要用于机关事业单位事业单位离退休生活补助开支。

2080505养老保险31.66万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出开支。

2101102事业单位医疗17.22万元，主要用于行政事业单位基本医疗支出及事业退休重特病医疗统筹支出。

2101103公务员医疗补助14.17万元，主要用于行政事业单位公务员医疗补助（在职）及公务员医疗补助（退休）支出。

2101199其他行政事业单位医疗支出1.22万元，主要用于重特病医疗统筹支出及事业人员工伤保险支出。

2210201住房公积金28.56万元，主要用于住房公积金支出。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

昆明市盘龙区金星中心小学无与中央配套事项。

（二）与省级配套事项

昆明市盘龙区金星中心小学无与省级配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

昆明市盘龙区金星中心小学无按既定政策标准测算补助事项。

（四）经济社会事业发展事项

昆明市盘龙区金星中心小学无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

昆明市盘龙区金星中心小学2024年无政府采购预算资金。

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市盘龙区金星中心小学2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市盘龙区金星中心小学2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

昆明市盘龙区金星中心小学2024年无因公出国（境）费。

（二）公务接待费

昆明市盘龙区金星中心小学2024年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

昆明市盘龙区金星中心小学2024年无公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市盘龙区金星中心小学2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

昆明市盘龙区金星中心小学2024年无公务用车购置及运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

重点项目为2024年安保人员经费预算为14.45万，主要用于开展学校教育教学活动安保人员工作所需费用；

2024年党建工作经费0.12万元，主要用于开展党务工作经费支出、党员学习培训、党建工作宣传等。

2024年非同级财政拨款专项资金200万元，主要用于开展学校教育教学活动经费的补充、困难学生生活补助、编外用工经费、中小学教师继续教育经费、课后服务费等经费支出。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2.安保经费指区本级按规定拨付的用于支付校园安保工作人员服务费用，维持校园安全教育环境，确保上放学期间师生安全。

3.党建工作经费指用于开展党务工作经费，主要用于开展党务工作经费支出、党员学习培训、党建工作宣传等的支出。

4.非同级财政拨款经费指区本级按规定拨付的困难学生生活补助、编外用工经费、中小学教师继续教育经费、课后服务费等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市盘龙区金星中心小学2024年机关运行经费安排0万元，较上年增加0万元，增长0%。主要原因分析我单位为事业单位，因此无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，昆明市盘龙区金星中心小学资产总额77.23万元，其中，流动资产44.24万元，固定资产29.87万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产3.12万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额较少13.54万元，其中固定资产减少7.73万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

监督索引号53010300136005300111

附件3.昆明市盘龙区金星中心小学2024年部门预算表