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昆明市第三十四中学2024年预算公开目录

第一部分 昆明市第三十四中学2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市第三十四中学2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、区对下转移支付预算表

十四、区对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、部门上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

昆明市第三十四中学2024年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

昆明市第三十四中学是盘龙区教育局下属的一所财政全额二级完中，位于昆明市盘龙区茨坝镇白杨路5号，承担着初中和高中的学历教育教学工作。2023年1月，区政府与师大实验中学合作办学，由师大实验中学统一管理，更名为昆明市盘龙区师大实验盘龙学校，在资金上支持师大实验中学晋升一级一等中学。我校本着服务于民的办学理念，解决北郊片区划片招生的初中教育及昆明市符合录取条件的中考考生的高中教育。学校以提升教育质量为基础，稳步提升中高考成绩，以爱+智慧的办学理念，教育好学生，关爱学生，办家长满意，学生满意的学校。

（二）机构设置情况

我单位共设置9个内设机构，包括：办公室、教务处、总务处、德育处、安保处、团委、党总支办公室、教科室、工会。所属单位0个。

（三）重点工作概述

在学校的工作中，教书育人是工作的核心，学校的教学工作，德育工作并重，让学生成长为社会所需要的合格人才，不仅能掌握该学习阶段应当掌握的知识，也力求德智体美劳全面发展。今年重点工作如下：

1.竭力办学支持，保障高质量发展。2.整合教学资源，提升办学竞争力。3.理顺管理机制，提升学校的发展力。4.融通队伍建设，提升教师的教学力。4通力协作，创建一级一等完中。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2023年12月统计，单位基本情况如下：

在职人员编制95人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制95人。在职实有91人，其中： 财政全额保障91人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员89人，其中：离退休人员0人，退休 89人。

车辆编制数为0辆，实有车辆1辆,超编1辆，为非编制车辆，为学校2004年购买的捷达车一直在用。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入3,111.33万元，其中：一般公共预算3,111.33万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加327.22万元，增长11.75%，其中一般公共预算比上年增加627.22万元，增长25.25%，主要由于人员工资正常晋升，人员支出上升，其次项目支出中，2024年增加了云南师范大学实验中学创建云南省一级一等完全中学资金项目584万元，2023年末在校学生人数比上年增加，初中生均公用经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入3,111.33万元，其中:本年收入3,111.33万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3,111.33万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加327.22万元，增长11.75%，其中一般公共预算比上年增加627.22万元，增长25.25%，主要由于人员工资正常晋升，人员支出上升，其次项目支出中，2024年增加了云南师范大学实验中学创建云南省一级一等完全中学资金项目584万元，2023年末在校学生人数比上年增加，初中生均公用经费增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出3,111.33万元。财政拨款安排支出3,111.33万元，其中：基本支出2,490.02万元，比上年增加39.99万元，增长1.63%，主要原因为人员工资正常晋升，人员支出上升。项目支出621.31万元，与上年对比增加587.23万元，增长1726.47%，主要原因为2024年增加了云南师范大学实验中学创建云南省一级一等完全中学资金项目584万元，其次以初中人数预算，2023年末在校学生人数比上年增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，2050203初中教育470.26万元，主要用于初中在职在编人员工资支出，初中生均公用经费支出及助学金；2050204高中教育1194.70万元，主要用于高中在职在编人员工资支出；2050299其他普通教育支出107.31万元，主要用于外聘教师及安保劳务费支出；2050999其他教育费附加安排的支出584万元，主要用于云南师范大学实验中学创建云南省一级一等完全中学资金项目；2080502事业单位离退休177.48万元，主要用于退休人员临时性生活补贴的发放；2080505机关事业单位养老保险支出175.05万元，主要用于在职在编人员单位部分养老保险缴纳；2080506机关事业单位职业年金缴费支出43万元，主要用于缴纳当年退休人员职业年金单位部分；2080801死亡抚恤1.14万元，主要用于退休或在职在编人员死亡抚恤金发放；2101102事业单位医疗95.67万元，主要用于基本医疗保险缴纳；2101103公务员医疗补助81.69万元，主要用于公务员医疗补助缴纳；2101199其他行政事业单位医疗支出6.74万元，主要用于其他行政事业单位医疗支出；2210201住房公积金174.30万元，主要用于住房公积金缴纳。

五、区对下专项转移支付情况

我校的主管单位为盘龙区教育体育局，无对下的专项转移支付。

（一）与中央配套事项：无

（二）按既定政策标准测算补助事项：无  

（三）经济社会事业发展事项：无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市第三十四中学2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市第三十四中学2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无变化原因：我校无变化，我校无因公出国（境）费支出，上年为零元，本年预算为零元。

（二）公务接待费

昆明市第三十四中学2024年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

无变化原因：我校无变化，我校无公务接待费支出，上年为零元，本年预算为零元。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市第三十四中学2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

无变化原因：我校无变化，我校无公务用车购置及运行维护费支出，上年为零元，本年预算为零元。

八、重点项目预算绩效目标情况

项目名称：云南师范大学实验中学创建云南省一级一等完全中学资金

项目金额：584万元

绩效目标：（1）资金到位率：确保专项资金按时、足额到位，为学校的创建工作提供坚实的资金保障。（2）改善办学条件：利用专项资金，对学校的硬件设施进行升级和改造，包括教学楼、实验楼、图书馆、运动场地等，以提升学校的整体办学水平。（3）提升教学质量：通过改进教学方法和手段，提高学生的学习成绩和综合素质，确保教育教学质量稳步提升。（4）提高社会满意度：通过创建一级一等完全中学，提升学校的社会声誉和影响力，提高家长和社会的满意度。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

3.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

4.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

5.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

(1)因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

(2)公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及燃料费、维修费等支出。

(3)公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市第三十四中学2024年机关运行经费安排0万元，与上年对比增加0万元，无变化主要原因是：昆明市第三十四中学属于事业单位，故无相关机关运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，昆明市第三十四中学资产总额13,590.16万元（其中，流动资36.46万元），固定资产净值13,540.20万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产净值13.50万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少611.31万元，其中固定资产减少586.44万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产442项，账面原值93.97万元，实现资产处置收入0.59万元；资产使用收入6.34万元，其中出租资产6285平方米，资产出租收入6.34万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

监督索引号53010300136001000111

昆明市第三十四中学2024年部门预算公开表