监督索引号53010300136000900000

附件1

昆明市盘龙区财大附中2024年预算公开目录

第一部分 昆明市盘龙区财大附中2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市盘龙区财大附中2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、区对下转移支付预算表

十四、区对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

昆明市盘龙区财大附中2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

我校属全额拨款事业单位，二级完中，实施初中、高中学历教育，促进基础教育发展。初中、高中学历教育相关社会服务。

（二）机构设置情况

我部门共设置10个内设机构，包括：党总支办公室（校务管理中心）、财学级部（高中）、财学级部（初中）、财智级部（高中）、财智级部（初中）、教学管理中心学生成长中心、教师发展中心、后勤保障中心 （校安处）、工会、共青团（少先队）。

 我部门无所属单位。

（三）重点工作概述

依照教育局2024年度学校教育工作目标管理要求，围绕“立人为本，成志于学”的校训，以为孩子未来幸福生活奠基为宗旨，尊重学生个性，挖掘学生潜力，培养学生的创新精神和健康人格，为学生拥有健康美好的人生夯实基础”的办学理念，积极推进教育改革, 不断规范管理，提升学校内涵。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2023年12月统计，单位基本情况如下：

在职人员编制129人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制129人。在职实有129人，其中： 财政全额保障129人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 100人，其中： 离休 0人，退休 100人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入3970.06万元，其中：一般公共预算3456.46万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入93.6万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入420.00万元。

与上年对比单位财务总收入 3635.15万元，总收入增加了334.91万元，其中：一般公共预算3456.46万元，一般公共预算增加23.95万元，为事业单位人员薪级工资正常晋升；政府性基金0万元；国有资本经营收益0万元；财政专户管理资金收入93.6万元，比上年减少56.40万元，一是普通高中学生人数减少，二是上年高中业务补助经费财政专户管理资金包含以前年度财政未返还款；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入420.00万元，比上年增加367.36万元，是上级预算要求，今年所有非同级财政下拨的各种经费纳入此预算。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入3456.46万元，其中:本年收入3456.46万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3456.46万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比财政拨款收入3432.51万元，其中:本年收入3432.51万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3432.51万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。相比上年，财政拨款收入增加23.95万元，主要原因分析为事业单位人员薪级工资正常晋升。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出3970.06万元。财政拨款安排支出3456.46万元，其中：基本支出3390.20万元，与上年对比增加136.38万元，主要原因：本年度新增人员，人员工资、行政事业单位保险、住房公积金等人员经费调整；项目支出66.27万元，与上年对比下降112.44万元，主要原因：为确保财政资源集中配置到最需要项目上，根据实际需要，预算本年项目经费。一是调减初中生均公用经费50.16万元调整到基本支出开支范围，调减高中生均公用经费128.55万元调整到基本支出开支范围。二是新增四个项目经费合计66.27万元，分别为：中小学企业退休教师经费28.31万元纳入项目支出核算，安保人员经费36.13万元纳入项目支出核算，离退休党组织建设经费1.16万元纳入项目支出核算，党建经费0.67万元纳入项目支出核算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于以下几个方面：

1、2050203初中教育1075.34万元,主要用于工资福利支出、商品和服务支出；

2、2050204高中教育1323.00万元,主要用于工资福利支出、商品和服务支出；

3、2050299其他普通教育支出37.96万元，主要用于学校安保经费支出、离退休党组织建设支出及党建工作建设支出；

4、2080502事业单位离退休204.00万元,主要用于社会福利和救助中的离退休生活补助；

5、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出240.22万元，主要用于工资福利支出中的养老保险；

6、2080506机关事业单位职业年金缴费支出58.35万元,主要用于工资福利支出中的职业年金；

7、2080599其他行政事业单位养老支出28.31万元，主要用于企业退休教师差额待遇经费支出；

8、2080801死亡抚恤1.16元；主要用于发放退休死亡人员遗属生活补助；

9、2101102事业单位医疗130.36万元,主要用于工资福利支出中的事业单位医疗；

10、2101103 公务员医疗补助105.36万元,主要用于工资福利支出中的公务员医疗；

11、2101199其他行政事业单位医疗支出9.25万元；主要用于职工工伤保险及职工大病医疗保险；

12、2210201住房公积金243.15万元,主要用于工资福利支出中的住房公积金；

五、区对下专项转移支付情况

无区级对下专项转移支付。

（一）与中央配套事项

无与中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

无经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市盘龙区财大附中2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市盘龙区财大附中2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无变化原因。

（二）公务接待费

昆明市盘龙区财大附中2024年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

无变化原因。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市盘龙区财大附中2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

无变化原因。

八、重点项目预算绩效目标情况

高中业务补助经费

根据云发改收费【2014】536号文和云计收费【2002】749号文规定，我校目前为云南省二级完全中学，普通高中学费收费标准为400元/人.学期；普通高中住校生住宿费收费标准为80元/人.学期，高中学生人数则参照2023年10月的学籍人数预计2024年高中业务补助经费预算总金额为93.60万元。主要用于保证学校正常运转的各项支出，如办公费、维修维护费、劳务费、设备购置费等。高中业务补助经费绩效目标如下：

（1）指导思想

根据《国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010～2020）》和《国务院关于当前发展学前教育的若干意见》指示以及学校的办学宗旨，实施高中学历教育，促进基础教育发展，高中学历教育及相关社会服务。按照盘龙区财政局、盘龙区发改局等上级批文，学校执行的收费规定收取高中业务补助经费。根据中央八项规定和厉行节约细则，控制好我校的生均公用经费能合理、合法、合规的有序安排，用于满足高中教育工作的正常开展，使我校学生身心得到全面发展。弥补生均不足。

（2）发展目标

实施高中学历教育，促进基础教育发展，高中学历教育及相关社会服务。根据盘龙区财政局、盘龙区发改局等上级批文，我校高中学生人数971人，每年按每生收取高中学费800元、高中住宿每年每生160元，预计收入：93.60万元。加强学校教学工作,后勤工作,保安、宿管及各种安全管理人员的队伍建设和积极使用各种安全管理设备是提高学校安全管理水平的有效手段。

（3）办学目标

保障我校高中教育教学的有序正常经行，预计从2024年1月1日至2024年12月31日，完成高中业务补助经费的全部指标，不断规范学校各项工作，顺利完成毕业生输送到高等院校学习。也为我校早日晋升一级完中努力。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市盘龙区财大附中2024年机关运行经费安排0万元，与上年对比无变化，主要原因分析我部门属于公益一类事业单位，没有机关运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，昆明市盘龙区财大附中资产总额5359.38万元，其中，流动资产129.97万元，固定资产5193.86万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产35.55万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加1375.49万元，其中固定资产增加1368.01万元，无形资产增加24.45万元，流动资产减少16.97万元，处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

附件3.昆明市盘龙区财大附中预算公开样表.xls