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昆明市盘龙区松华中心学校2024年预算公开目录

第一部分 昆明市盘龙区松华中心学校2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市盘龙区松华中心学校2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、区对下转移支付预算表

十四、区对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昆明市盘龙区松华中心学校2024年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

正确贯彻党和国家的教育方针、政策、法规。维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；积极稳妥的推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量；根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。

（二）机构设置情况

我单位共设置6个内设机构，包括：校长室、总务处、教务处、教科室、德育处、财务室。

所属单位1个，分别是：

1.昆明市盘龙区松华中心学校

（三）重点工作概述

1.平安稳定，健康和谐，校园安全责任事故零记录；

2.质量立校，稳步提高教学质量、消除平均分不及格班科、缩小与同区域的差距，力争优势科目继续保持同区域的前列；

3.特色兴校，学校将结合中小学校党组织领导的校长负责制，根据本区域的特点，紧扣“五项管理”和“双减”政策，结合各分校园的特色，丰富师生课后服务内容，扎实做好学校艺术、体育等学科教学，积极参赛，力争取得好成绩；

4.科研强校，开展形式多样教育科研活动，扎实做好课题研究活动，积极申报区级及以上研究课题，提升教育科研水平，促进学校内涵发展，真正办人民满意的教育。

5.全面建立中小学校党组织领导的校长负责制，坚持为党育人、为国育才，坚持社会主义办学方向，落实立德树人根本任务，健全完善中小学校党组织全面领导学校工作的体制机制，为推进教育事业的高质量发展，办人民满意的教育提供保障。

6.继续做好学校成长共同体建设，充分发挥城区义务教育优质学校的资源优势和辐射、示范、引领、带动作用，推动义务教育均衡发展，带动我校整体发展。

7.力争2024年双哨分校、小河分校创建为区级“文明学校”。

8.力争2024年小河分校创建为区级“平安校园”。

9、力争2024年双哨分校、新街幼儿园创建为昆明市学校“六T”达标食堂。

二、预算单位基本情况

我单位编制2024年预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2023年12月统计，单位基本情况如下：

在职人员编制29人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制29人。在职实有29人，其中：财政全额保障29人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员50人，其中：离休0人，退休50人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年单位财务总收入887.79万元，其中：一般公共预算887.79万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加111.80万元，增长14.41%，主要原因是2023年教师职称晋级，调入2名教师，工资保险预算增加；2024年事业单位政府综合考核工作目标奖纳入预算，奖金预算增加；2024年生均公用经费提标，幼儿学生人数增加，教育支出预算增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年单位财政拨款收入887.79万元，其中:本年收入887.79万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款887.79万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加111.8万元，增长14.41%，主要原因是2023年教师职称晋级，调入2名教师，工资保险预算增加；2024年事业单位政府综合考核工作目标奖纳入预算，奖金预算增加；2024年生均公用经费提标，幼儿学生人数增加，教育支出预算增加。

四、预算单位支出情况

2024年单位预算总支出887.79万元。财政拨款安排支出887.79万元，其中：基本支出798.92万元，与上年对比增加43.00万元，增长5.69%主要原因是2023年教师职称晋级，调入2名教师，工资保险预算增加；2024年事业单位政府综合考核工作目标奖纳入预算，奖金预算增加；项目支出88.87万元，与上年对比增加68.80万元，增长342.8%；主要原因是2024年我校把农村学校宿管员工资经费、农村寄宿制学校营养改善食堂临时人员经费、党建工作经费、安保人员经费纳入项目支出预算，所以项目支出预增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.“2050201学前教育”支出16.13万元，主要用于幼儿园日常办公费、水费、电费、幼儿保育费等支出。

2.“2050202小学教育”支出516.22万元，主要用于学校教师基本工资、津贴补贴、绩效工资、事业单位年终一次性奖金、在职、退休教师工会活动经费、工伤保险、失业保险、学校办公费、水费、电费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、退休人员公用经费、公车运行维护费等支出。

3.“2050299其他普通教育”支出75.87万元，主要用于支付学校安保人员、宿管员、食堂工作人员劳务服务费和学开展党建活动所需的费用等。

4.“2080502事业单位离退休人员支出”支出102.00万元，主要用于发放学校退休教师每月生活补贴。

5.“2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”支出54.00万元，主要用于我单位教师基本养老保险缴费支出。

6.“2080801死亡抚恤”支出5.96万元，主要用于我单位退休教师逝世后的遗属补助支出。

7.“2101102事业单位医疗”支出30.62万元，主要用于我单位教师基本医疗保险缴费。

8.“2101103公务员医疗补助”支出33.26万元，主要用于我单位在职、退休教师公务员医疗补助缴费。

9.“2101199其他行政事业单位医疗”支出2.08万元，主要用于我单位在职教师工伤保险的缴纳。

10.“2210201住房公积金”支出51.65万元，主要用于我单位教师住房公积金缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

 1.301-工资福利647.06万元，均为基本支出，明细如下：

30101基本工资152.42万元，主要用于发放职工基本工资。

30102津贴补贴32.76万元，主要用于职工津贴补贴的发放。

30103奖金46.40万元，主要用于教师年终目标考核奖和十三薪的发放。

30107绩效工资241.67万元，主要用于职工绩效工资、年终奖、目标考核奖的发放。

30108机关事业单位基本养老保险54.00万元，主要用职工于基本养老保险缴费。

30110职工基本医疗保险缴费30.62万元，用于在职、退休基本医疗保险缴费。

30111公务员医疗补助缴费33.26万元，用于在职、退休公务员医疗补助缴费。

30112其他社会保障缴费4.28万元，主要用于职工工伤、生育保险。

30113住房公积金51.65万元，主要用于职工住房公积金缴纳；

2.302-商品和服务支出132.77万元。（其中基本支出43.90万元，项目支出88.87万元），明细如下：

30201办公费104.13万元，（基本支出15.26万元，项目支出88.87万元），基本支出15.26万元主要用小学、幼儿园日常办公经费的开支;项目支出88.87万元,主要用于幼儿保育、安保人员工资、宿管工资、食堂工作人员工资等支出。

30228工会经费2.74万元，为基本支出，主要用于职工工会活动支出。

30229福利费20.70万元，为基本支出，主要用于职工会员福利费。

30231公务用车运行维护费2.20万元，主要用于学校公务用车燃油及运行维护费。

30299其他商品和服务支出3.00万元，主要用于学校退休教师开展活动所需经费。

3.303-对个人和家庭的补助合计107.96万元（基本支出107.96万元，项目支出0.00万元），明细如下：

30305生活补助107.96万元。主要是退休教师离岗退养生活补助102.00万元，死亡抚恤金5.96万元，主要用于死亡人员遗属生活补助。

五、区对下专项转移支付情况

昆明市盘龙区松华中心学校2024年单位预算无区对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市盘龙区松华中心学校2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.20万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市盘龙区松华中心学校2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

昆明市盘龙区松华中心学校2024年因公出国（境）费与上年相比无变化。

（二）公务接待费

昆明市盘龙区松华中心学校2024年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

昆明市盘龙区松华中心学校2024年公务接待费与上年相比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市盘龙区松华中心学校2024年公务用车购置及运行维护费为2.20万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费2.20万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

昆明市盘龙区松华中心学校2024年公务用车购置及运行维护费与上年相比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

昆明市盘龙区松华中心学校2024年度重点项目预算绩效目标为学前业务补助经费。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转，保障国家安全等方面的收支预算。

2.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市盘龙区松华中心学校2024年机关运行经费安排0万元，与上年对比无变化，主要原因是昆明市盘龙区松华中心学校为非参公管理事业单位，故无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，昆明市盘龙区松华中心学校资产总额330.65万元，其中，流动资产92.30万元，固定资产238.35万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加0万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

监督索引号53010300136004800111

附件3.昆明市盘龙区松华中心学校2024年预算公开样表