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昆明市盘龙区新迎中学2024年预算公开目录

第一部分 昆明市盘龙区新迎中学2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市盘龙区新迎中学2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、区对下转移支付预算表

十四、区对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

昆明市盘龙区新迎中学2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

昆明市盘龙区新迎中学位于交通便利的新迎小区新迎路178号（官房大酒店旁），是省二级一等完全中学，是昆明市“文明学校”、“云南省现代教育技术实验学校”。学校建校于1996年，原校名为“官渡区第二中学”，后因昆明市新区划调整更名为盘龙区新迎中学。学校现有两个校区，共占地3万多平方米，建筑面积2.1万平方米。学校配有先进的多媒体教室、实验室、多功能教室，拥有足球场、篮球场、餐厅、宿舍；校园环境优美、功能齐全，为每一个渴望成才的学子提供了良好的条件。

主要职能：初中学历教育及高中学历教育。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：领导小组、总务处、业务科室、行政科室、食堂等；所属单位0个。

（三）重点工作概述

新迎中学2024年上半年工作将以教学工作为中心，以培养学生的创新能力和实践能力为重点，巩固成果，深化改革、提高质量、持续发展，提升学校的办学质量和办学效益。在原有的办学基础上，力求各项工作都有新突破，办学水平再上新台阶。具体工作计划如下：

党办将按时进行各月份主题党日活动、智慧党建工作、党课和党员大会以及各季度师德师风教育，2-6月完成第七轮巡察组巡查整改报告和其他收尾工作； 4月完成“党建+团委”——《清明节红色祭扫活动》和“党建+团委+德育”——《红色游学活动》；5月份根据“党建+X”的特色活动推动，落实“一校一品牌、一支部一特色”的工作和“党建+德育”讲座——《红色大讲堂》；6月按计划发展1-2名入党积极分子；7月完成半年度党建和党廉台账工作以及“党建+工会”——《建党103年红歌比赛》。

行政办将重点展开“招聘优秀人才、加强人才管理、储备干部力量、协调部门工作”工作。具体如下，组织召开新学期干部收假会议和教职工收假大会，完成学校学期工作计划，完成全校履职考核工作，制作新学期校历，按时完成常规绩效工资、劳务派遣工资及考勤统计核算、法人年检，十三薪审核，做好学校文书档案和教学档案的常规管理以及2023年立件归档工作，满足相关部门和人员的查阅和借阅，建立2023年春季学期文明校园台账，收发上级文件并协调部门工作，做好学校公章管理、升旗仪式、教职工大会等全校性活动以及一些由学校承办的市区级会议、活动的考勤，会场布置，会议简讯等。

教务处将从“强化服务意识，提高部门服务质量；优化课程设置，满足学生多元需求；加强教学管理，提高教育教学质量；推进教育技术，提升课堂教学效能”四个方面展开工作。具体如下，2-7月份组织好各项考试；2月份完成全校课程设置，编制好课表；3月份培训高中教师使用云南省高中学生综合评价系统以及完成高一年级选课、分班、课程设置和课表编制工作；4月份完成高中体网生招生宣传、报名工作；5月份组织2024年高中体网招生考试，完成招生遴选上报工作；6月份组织2024届高三年级高考成绩查询、高考志愿填报培训及高考志愿填报工作和2024年高中招生宣传；7月份开展期末学生评教，整理教师教育业务档案。8月份完成2024届高三年级高考录取工作及征集志愿填报以及2024高中招生录取工作。

教科室将以“学校教研管理具有科学性、校本性和可操作性；课程改革稳步推进，教师转变观念，打造高校课堂；抓实课题实施过程，注重积累教科研成果；教研常规工作有序有效，力争教学质量稳步提升”为着手点，促进教师队伍专业化发展。二-六月份，年级备课督查和组织教师上课、评课工作；二月份做好开学前的资料准备工作，撰写教科研工作总结与计划，准备教研组活动记录材料等；三月份青年教师硬笔字、粉笔字过关和竞赛，五项区级课题完成结题工作，市级课题申报等；四月份组织青年教师美文朗读竞赛，组织参加全区学历案比赛；五月份组织参加全区课堂案例评比活动；六月份组织先进教研组评比安排以及各类工作上报。

德育处将定期进行整顿学生仪容仪表，宿舍违禁品检查，教室宿舍卫生大检查，召开班主任例会、黑板报检查评比活动等相关工作，定期组织班级召开防校园欺凌、禁毒教育、防艾滋病等主题班会。二月份完成开学典礼工作以及协助高三、初三开展百日誓师活动和成人礼活动；三月份根据不同的节日完成相对应的榜样教育和生态文明教育活动以及开展春季学期研学活动；四月份组织“扣好人生第一粒扣子活动月”系列活动，进行上学期学生评优评先，表彰优秀学生工作；五月份组织“劳动教育、心理健康教育活动月”活动；六月份组织关于传统文化、环保、国际禁毒系列活动；七月份制定“红色基因——爱党爱国教育活动”德育工作计划。

团委将以“加强团员思想政治教育，提高团员的思想政治素质；开展多样化的团委活动，丰富学生的课余生活；增强学生的社会责任感，提高学生参与社会实践的能力”为重点，开展团委相关工作。团委将组织好团的常规工作以及加强团员思想政治教育等。具体如下，二月份筹备“雷锋精神月”活动，组织团员参与社区服务、义务劳动等。三月份：开展学雷锋主题月、 “植树节”主题活动；四月份筹备、组织“清明祭英烈”系列活动，组织志愿者参与“五一劳动节”相关活动；六月份对本学期团委工作进行总结评估，表彰优秀团员和团干，毕业生团组织关系转出等；七月份开展暑期社会实践活动。

信息处将围绕“加强基础设施建；提升教育信息化应用水平；加强网络安全与信息管理；开展信息技术培训；结合政策宣传进行信息化建设”展开工作，组织科技周、月活动以及提供日常的技术支持。具体如下，三月份策划校园科技月活动，科普摄影比赛；四月份科技活动月开展，全国科普活动日活动；五月份细化标准数字化教室方案和云办公规划建设方案，led大屏规划建设，二部一体机方案规划；六月份教学设备设施交接准备工作。

安全处将从“全面完成教体局要求的各项工作任务；加强校园安全文化建设和宣传；进一步完善学校安全防范管理体系；推进安全教育制度化、常规化建设”四个方面展开工作，日常加强门卫制度，做好来校人员登记工作，严把学生出入关，进行安全教育，宣传安全知识，提高安全意识。具体如下：二月份进行一次全校性环境卫生大扫除；三月份以班级黑板报的形式开展“安全教育日”活动；开展一次交通安全主题班会；四月份对学生进行防踩踏、防诈骗为主题的安全教育； 做好“五·一”假期师生安全教育工作。五月份开展“防溺水”专项教育活动；开展一次防自然灾害（地震逃生）疏散演练。六月份做好庆“六·一”活动的安全防范工作。 七月份做好暑假期间学生安全跟踪监控和暑期放假护校值班工作。

总务处每月按时完成教职工工资送审工作，在开学时进行本学期教职工办公用品采购、发放；进行学校线路、水路的维修工作；配合各处室做好安全隐患排查工作；食堂安全工作会议、严把质量关、安全关，每月进行食堂安全检查；完成假期报销相关签字审批手续、财务相关资料上报及常规工作；完成完成相关收费工作；对学校新增资产进行采购、登记、造册，强化财产管理；做好校园环境卫生、绿化环境工作；对各年级教室物品进行查验和校园设施常规性检查维修工作。4月份配合相关部门做好五四文艺汇演工作；5月份对高三年级教室物品进行查验；6月份完成物业管理、保安公司招投标工作，对初三年级教室物品进行查验；7月份整理相关资料、做好各年级班级相关物品查验工作。

初一年级在做好教学及期中、期末考试、质量分析，经验交流之外，还将对学生进行安全教育，心理疏导、仪表仪容检查、优秀假期作业展示、前期网课总结（表彰优秀学生，约谈问题学生及家长）、少先队建队工作班主任工作会，还将结合班级考评，强化文明礼貌、学习习惯、卫生、纪律等常规管理，结合五一劳动节开展主题教育活动，组织学生参加校园艺术节等活动。

初二年级在教学之外，还将开展“做文明守纪人” 、“ 爱劳动，乐助人”、“学习与生活习惯养成育”、“守纪律从自己做起”等主题教育活动，进一步抓好行为规范教育，学习《中学生守则》，各班修定《班级公约》，抓好良好班风、学风的建设，加强班团干部建设，积极有效地与家长进行沟通，利用家长会进行家庭教育指导，进行学习型家庭建设的辅导，建立稳定高校的家校联系制度，加强班干部的培训，增强学生的安全意识，严禁学生携带危险物品进校，杜绝安全隐患，开展读好书主题活动，写出读书笔记及心得，学生在班上作演讲。期中考后进行培优补差工作，抓实补差、抓细培优工作。针对学生的特点，分层辅导、补差，分类评价，提高年级整体竞争力，建立班主任与任课教师定期交流机制实现教师和学生一起“幸福而完整的教育生活”以稳定进入小三科学业考，抓住初二学生正值青春期这一时机对学生进行人生观、价值观的教育，扼制“分化”与“散化”。

初三年级各学科将全面进入中考总复习，做好物理、化学实验操作考试训练及体育训练以及中考英语听力、口语考试等工作，启动中考培优辅差，完成中考模拟考试、做好质量分析，有针对性的适当调整复习，召开中考冲刺动员会，各学科在进行“专题训练”与“综合训练”相结合的第二轮复习后回归教材，查缺补漏，进行强化训练，同时训练学生应试技巧和方法，做好学生考前心理辅导，帮助学生排解压力，树立考前信心迎接中考，在中考后帮助学生精准完成中考估分、做好志愿填报指导。

高一年级在做好期中、期末考试、质量分析之外，还将对学生进行安全教育，仪表仪容检查、优秀假期作业展示、前期网课总结等常规工作，组织年级教师学习新高考选科策略，召开学生选科动员会，召开年级组会议，安排指导学生的选科，做好学业水平考试的复习备考工作，初步确定学生新高考的选科。

高二年级除做好学业水平考试相关工作外，还将配合德育处规范学生的行为习惯,整顿规范住校生，推进西班牙语和艺体生（星期天晚上或者星期五晚上），召开新学期线下家长会学生心理辅导活动（需要学校提供支持），探索分层作业的形式和做法（引入初中数学的经验），主要针对学习好的学生的薄弱科目，进行学生的职业规划与励志教育和高职单招前期工作(设想是找高职学生来分享心路历程毕业前景），做好准高三的准备工作。

高三年级将进行开学考和收心教育、高考动员、高职单招工作、艺体生动员文化课动员工作、市统测、省统测及质量分析，召开成人礼暨高考誓师大会，落实培优辅弱工作，督促学科教师尽快完成高考一轮，二轮复习安排，请学科专家进校园指导，学生思想动员，做好最后阶段冲刺工作，进行学生的心理调试和心理辅导，高考最后阶段要求老师们做好最后的查漏补缺。坐班陪伴学生，高考考前对学生进行注意事项培训，高考结束，重点工作是指导学生报考。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制135人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制135人。在职实有130人，其中：财政全额保障130人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员86人，其中：离休0人，退休86人。

车辆编制0辆，实有车辆1辆。超编1辆。车辆超编的主要原因为：该车辆为教育系统统一购买的货车，未纳入公务用车编制。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入4247.17万元，其中：一般公共预算3447.17万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其它收入800.00万元。

与上年对比增加937.83万元，减少的主要原因为：教师职务工资和薪级工资的正常晋升、教职工人员的增减变动以及非同级财政拨款的项目资金减少等。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入 3447.17万元，其中:本年收入3447.17万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3447.17万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

2024年比2023年增加315.41万元，变动的主要原因为：教师职务工资和薪级工资的正常晋升和教职工人员的增减变动。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出 4247.17万元。财政拨款安排支出 3447.17万元，其中：基本支出3412.75万元，与上年对比增加497.68万元，主要原因为教师职务工资和薪级工资的正常晋升和2024年定额补助标准的提升；项目支出834.42万元，与上年对比增加617.73万元。主要原因：学校网络升级改造工程和零星修缮工程。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于2050203-初中教育1,296.61万元、主要用于初中教师的职务工资、薪级工资，改革性补贴和绩效工资；20502204-高中教育1161.81万元主要用于高中教师的职务工资、薪级工资，改革性补贴和绩效工资；2050299-其他普通教育支出79.42万元主要用于安保经费、继续教育经费、基层党组织工作经费的支出。2080502-事业单位离退休173.4万元，主要用于退休人员生活补助的发放。机关事业单位基本养老保险缴费支出242.09万元主要用于教职工养老保险的支付；2080801-死亡抚恤1.13万元主要用于死亡职工抚恤金的发放；2101102-事业单位医疗130.62万元主要用于教职工医疗保险的支付：2101103-公务员医疗补助100.69万元主要用于教职工公务员医疗补助的发放；2101199-其他行政事业单位医疗支出9.33万元主要用于教职工其他行政事业单位医疗支出、2210201-住房公积金252.07万元主要用于教职工住房公积金的支出。

五、区对下专项转移支付情况

盘龙区实行乡财县管，按照区与乡（镇）财政管理体制，乡（镇）按照县级部门预算管理，故2024年无区对下转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市盘龙区新迎中学2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市盘龙区新迎中学2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

昆明市盘龙区新迎中学因公出国（境）费与上年相比无变化。

（二）公务接待费

昆明市盘龙区新迎中学2024年公务接待费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

昆明市盘龙区新迎中学公务接待费与上年相比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市盘龙区新迎中学2024年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年度项目预算共4个，项目资金共计1098.08万元，其中：高中业务补助经费专项资金79.44万元、初中生均公用经费83.10万元、高中生均公用经费135.54万元、新增资产配置经费0万元、非同级财政拨款专项资金800万元，具体绩效目标如下：

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

3.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

4.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

5.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

6.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7.“三公经费”支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及支行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市盘龙区新迎中学2024年机关运行经费安排0万元，与上年相比无变化，主要原因分析：我单位为非参公管理事业单位，故无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，昆明市盘龙区新迎中学资产总额2139.04万元，其中，流动资产147.83万元，固定资产1978.00万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产13.21万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少163.16万元，其中固定资产减少157.78万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

监督索引号53010300136001300111

新迎中学2024年预算公开样表20240306094805571