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附件1

昆明市盘龙区师大实验昆明湖中学2024年预算公开目录

第一部分 昆明市盘龙区师大实验昆明湖中学2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市盘龙区师大实验昆明湖中学2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、区对下转移支付预算表

十四、区对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

昆明市盘龙区师大实验中昆明湖中学2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1．全面贯彻落实党和国家的教育方针、政策，及相关的法律法规，坚持依法治教、依法治学。

2．制订学校总体的教育发展规划、学年和学期工作计划，并组织实施。安排、协调学校各部门（室）间的工作，适时进行内部监督检查、考核完善。

3．配合政府有关部门依法动员、组织适龄少年入学，做好“控辍保学”工作，推进普及义务教育。

4．组织开展学校的教育教学及教育科研工作，负责教育教学业务的具体管理，按照确定的教育教学内容和课程设置开展教育教学活动，保证达到质量要求，扎实做好义务教育“双减”工作。

5．加强学校领导班子和教职工队伍的建设、管理，提高思想政治素质、提升专业素养，以打造高效课堂、提高教育教学质量为目的，负责教师的继续教育、考核考评等工作，调动教师教书育人的积极性、主动性和创造性。

6．不断增进学生的民族自豪感和文化归属感，引导学生树立正确的世界观、人生观和价值观，坚持“五育并举”，突出德育实效、提升智育水平、强化体育锻炼、增强美育熏陶、加强劳动教育，全面发展素质教育，健全和完善学校、家庭、社会协同育人机制，关心和爱护学生。

7．提供全面、完备、有序的学校后勤管理服务工作，持续改善办学条件，为师生提供优美和谐的工作及学习环境，保障教职工合法权益，维护教职工合法利益。

8．加强学校安全管理，预防和处理学校安全事故，保障学生和教职工的安全，维护学校正常的教育教学秩序。

9．承办上级教育行政部门交办的其他任务事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置2个学部，为初中部和小学部。初中部设置8个内设机构，包括：综合办公室、学校办公室、学生处、团委、教务处、教研处、保卫处、总务处。小学部设置6个内设机构，包括：学校办公室、教研处、教务处、学生处、安保处、总务处。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

我部门将严格贯彻党的教育方针，落实各级教育部门的有关要求，秉承西南联大“刚毅坚卓”的校训，坚持“爱+智慧”的教育理念，在学校安全上重保障，在教师队伍建设上下功夫，在教学管理上抓规范提质量，在校本教研上求突破，在学校建设上重落实，努力实现教师素养与学生素质同步提升、教育质量与办学特色全面彰显，促进学生全面、健康发展，建设平安和谐校园，努力办人民满意的学校。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制90人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制90人。在职实有286人（其中：事业编制90人，编外人员196人），其中：财政全额保障286人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入5,419.81万元，其中：一般公共预算5,419.81万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年总收入3,515.03万元对比增加1,904.78万元，主要原因分析：2024年部门预算并入原云南师范大学附属昆明湖小学的部门预算，新增加了人员经费预算，以及昆明湖中学小学部新增加了一个年级，学生人数增加，增加了公用经费的预算。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入5,419.81万元，其中:本年收入5,419.81万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5,419.81万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年财政拨款收入3,211.24万元对比增加2,208.57万元，主要原因分析2024年部门预算并入原云南师范大学附属昆明湖小学的部门预算，增加了人员经费预算，以及昆明湖中学小学部新增加了一个年级，学生人数增加，增加了学生公用经费的预算。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出5,419.81万元。财政拨款安排支出5,419.81万元，其中：基本支出2,382.29万元，与上年0万元对比增加2,382.29万元，主要原因分析2023年部门有新增事业编制人员，同时并入原云南师范大学附属昆明湖小学的事业编制人员，事业人员经费及公用经费列入基本支出；项目支出3,037.52万元，与上年3,211.24万元，对比减少173.72万元，主要原因分析：昆明湖中学为民转公学校，2024年及2023年的项目预算主要为昆明湖中学未转编同工同酬人员的人员经费、生均公用经费，2023年期间有老师转为事业编制，事业人员经费及公用经费2024年部门预算支出列入基本支出，因此昆明湖中学2024年项目支出预算比2023年减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

教育支出-普通教育-小学教育2,270.44万元，主要用于我部门人员经费及公用经费的支出。

教育支出-普通教育-中学教育2,643.65万元，主要用于我部门人员经费及公用经费的支出。

教育支出-普通教育-其他普通教育支出65.02元，主要用于我部门安保服务支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出165.74万元，主要用于我部门缴纳养老保险。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗86.65万元，主要用于我部门缴纳医疗保险。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助48.68万元，主要用于我部门缴纳公务员医疗补助。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出6.38万元，主要用于我部门缴纳重特病医疗统筹保险。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金133.25万元，主要用于我部门缴纳住房公积金。

五、区对下专项转移支付情况

我部门当年无区对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项。学校无相关情况。

（二）按既定政策标准测算补助事项。学校无相关情况。

（三）经济社会事业发展事项。学校无相关情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额177.80万元，其中：政府采购货物预算30.80万元、政府采购服务预算147.00万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市盘龙区师大实验昆明湖中学2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市盘龙区师大实验昆明湖中学2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

我单位2023年未安排因公出国（境）费，2024年也未安排因公出国（境）费，因此与上年持平，无变化。

（二）公务接待费

昆明市盘龙区师大实验昆明湖中学2024年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

我单位厉行节俭，进一步贯彻落实“过紧日子”要求，2023年未安排公务接待费，2024年也未安排公务接待费，因此与上年持平，无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市盘龙区师大实验昆明湖中学2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

我单位2023年未安排因公务用车购置及运行维护费，2024年也未安排公务用车购置及运行维护费，因此与上年持平，无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

项目名称：昆明市盘龙区师大实验昆明湖中学安保人员经费

项目金额：65.02万元

绩效目标：为维护学校安全和保障学校师生身体安全。安保费用用于雇佣保安人员在校园内巡逻和维护秩序，发现并防范突发事件，以及保障师生的人身安全。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

2.经济科目分类：指政府支出按其经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

3.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

4.小学教育：反映各部门举办的小学教育支出。

5.初中教育：反映各部门举办的初中教育支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市盘龙区师大实验昆明湖中学2023年机关运行经费安排0万元，与上年相比无变化，主要原因分析：我部门为事业单位，故无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，昆明市盘龙区师大实验昆明湖中学资产总额1251.27万元，其中，流动资产534.75万元，固定资产原值850.89万元，固定资产累计折旧259.30万元，固定资产净值591.59万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产原值4.5万元，无形资产累计摊销1.62万元，无形资产净值2.88万元，其他资产122.05万元。与上年相比，本年资产总额减少337.31万元，其中固定资产增加68.83万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制、年报审计后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

监督索引号53010300136007000111

昆明市盘龙区师大实验昆明湖中学2024年预算公开编制附表