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附件1

昆明市盘龙区体育馆2024年预算公开目录

第一部分 昆明市盘龙区体育馆2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、单位“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市盘龙区体育馆2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、单位收入预算表

三、单位支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、单位基本支出预算表

八、单位项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、单位政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、区对下转移支付预算表

十四、区对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

昆明市盘龙区体育馆2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

我单位是昆明市盘龙区教育体育局下属差额拨款事业单位，统一社会信用代码：12530103431391154W，作为区级体育场馆，主要以提供相关培训场地及专业指导服务为重点，旨在促进体育事业发展，提供游泳、球类等体育项目培训并进行管理服务，主要体现在以下几个方面：
 1、提高生活品质、促进身体健康发展。目前我国社会的主要矛盾仍然是人民日益增长的美好生活需要与不平衡不充分的发展之间，在物质得到极大满足的基础上，人们越来越注重健康的需求，关注自身健康，体育场馆便发挥了它的基本社会职能，为人们提供锻炼场地，满足人们锻炼的需求，便于人们运动。
 2、减轻工作压力、带动身心均衡发展。随着社会的进步，工作压力也越来越大，特别是城市中的一些“白领”、“蓝领”久坐办公室，带来的不仅仅是身体方面的危害，心理上也承受着来自各方面的压力，无处释放，通过运动，使人们紧绷的神经得以放松，情绪得以释放，有利于促进身心健康发展。
 3、丰富业余活动、刺激消费经济增长。伴随着物质基础的极大满足，人们越来越注重精神层面的需求，饭后约上三五好友进行羽毛球比赛、组织开展公益赛事等等，不再是简单的体育锻炼与竞技比赛，也极大丰富了人们的精神世界，打比赛需要配备相关的专业运动器材，近一步刺激了消费，带动着经济的增长，促进人的全面发展，不断提升国家文化软实力。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：游泳馆、综合练习馆、水质处理、办公室。

所属单位0个。

   （三）重点工作概述

我单位作为区级体育场馆，主要以提供专业训练场地和科学指导服务为主，重点工作如下：
  1、认真贯彻落实“全民健身计划”。为所属辖区群众提供锻炼场地，对青少年儿童、老年人、低收入群体进行免费或低收费公益开放政策，确保人人都能在专业的训练场地进行锻炼健身，提高身体素质，提升生活质量，营造全民健身的社会氛围，大力宣传体育锻炼的诸多益处，为推进建设体育强国添砖加瓦。        
  2、着力推进青少年“健康包”工程。我单位每周固定时间为广大青少年提供训练场地和专业的培训服务，旨在促进学生 “德、智、体、美、劳”的综合发展，开展对青少年近视、肥胖等问题的体育干预，在紧张的学习之余不断加强锻炼，也使身心得以健康发展，缓解学习压力，培养以综合素质为评判标准的全面发展的人。
 3、积极带动体育的社会组织力。开展各项体育公益赛事，为各基层工会开展比赛提供相关场地、服务指导，以体育场馆为枢纽，将各类体育社会组织下沉到基层，极大提升群众的体验感，增强幸福感。在做好相关防控的前提下，坚持动态调整统筹相关赛事活动的举办，达到社会效益最大化，也确实发挥了基层体育场馆的社会职能。

二、预算单位基本情况

我单位编制2024年单位预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制29人，其中：行政编制0人，工勤人员编制15人，事业编制14人。在职实有16人，其中：财政全额保障0人，财政差额补助16人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员67人，其中：离休0人，退休67人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年单位财务总收入942.43万元，其中：一般公共预算592.43万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入350万元。

与上年对比增加了353.51万元，主要原因分析为一方面增加了单位资金收入350万元，该项资金是预测2024年度可能收到的非同级财政拨款收入；另一方面主要为人员经费增加，随着年份的推移，人员薪级工资及相关五险一金核定数也相应增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年单位财政拨款收入592.43万元，其中:本年收入592.43万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款592.43万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加了3.51万元，主要原因分析为人员经费增加，随着年份的推移，人员薪级工资及相关五险一金核定数也相应增加。

四、预算单位支出情况

2024年单位预算总支出942.43万元。财政拨款安排支出592.43万元，其中：基本支出592.30万元，与上年对比增加了3.38万元，主要原因为人员经费增加，随着年份的推移，人员薪级工资及相关五险一金核定数也相应增加；项目支出0.13万元，与上年对比增长了0.13万元，主要原因为以往年度非同级财政拨款主要通过区教体局直接转至我单位专户用于相关项目支出，今年度开始非同级财政拨款以指标形式直接反映在年初预算中，今年度增加的0.13万元项目款主要是基层党建经费。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：①2050299（其他普通教育支出），主要用于基层党建经费支出0.13万元；②2070107（艺术表演团体），主要用于艺术表演团体相关人员经费支出53.44万元和公用经费支出64.47万元；③2070307(体育场馆)，主要用于体育场馆相关人员经费支出128.32万元和公用经费支出87.46万元；④2080502（事业单位离退休），主要用于退休人员临时性生活补助的支出136.68万元；⑤2080505（机关事业单位基本养老保险缴费支出），主要用于基本养老保险缴费支出28.01万元；⑥2080506（机关事业单位职业年金缴费支出），主要用于职业年金缴费支出14.4万元；⑦2101102（事业单位医疗），主要用于事业单位基本医疗及重特病医疗统筹缴费支出18.77万元；⑧2101103（公务员医疗补助），主要用于公务员医疗补助的支出32.07万元；⑨2101199（其他行政事业单位医疗支出），主要用于工伤保险支出1.15万元；⑩2210201（住房公积金），主要用于住房公积金的支出27.54万元。

五、区对下专项转移支付情况

昆明市盘龙区体育馆无区对下专项转移支付。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额0.24万元，其中：政府采购货物预算0.24万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市盘龙区体育馆2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年减少0.48万元，下降100%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市盘龙区体育馆2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
   因公出国（境）费与上年相比无变化。

（二）公务接待费

昆明市盘龙区体育馆2024年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
   公务接待费与上年相比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市盘龙区体育馆2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年减少0.48万元，下降100%。其中：公务用车购置费0万元，较上年减少0万元，下降0%；公务用车运行维护费0万元，较上年减少0.48万元，下降100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

减少原因根据以往年度经费使用情况，我单位基本不涉及公务用车相关经费，因此本年度减少公务用车相关经费。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年昆明市盘龙区体育馆项目预算绩效目标实现全覆盖，涉及项目资金350.13万元，项目绩效围绕单位总体绩效目标开展，按季度对实施情况进行跟踪，及时纠正偏差，确保目标按预期展开，2024年度涉及两个项目：

一是党建工作经费，确保党建工作的正常开展，专款专用，严格遵守财经纪律；

二是非同级财政拨款专项资金，该项资金主要为上级单位拨付的体育场馆维修改造专项经费及中小型体育场馆免费低收费开放专项补助资金，旨在继续实施“七彩云南全民健身工程”,建设全民健身设施，开展全民健身活动，建立全民健身组织，促进体育产业高质量发展。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2、功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市盘龙区体育馆2024年机关运行经费安排0万元，与上年相比无变化的原因是：我单位为事业单位无机关运行费用。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，昆明市盘龙区体育馆资产总额265.52万元，其中，流动资产250.91万元，固定资产14.61万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加69.51万元，其中固定资产减少4.81万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产1项，账面原值75.95万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入227.49万元，其中出租资产4682.11平方米，资产出租收入227.49万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

监督索引号53010300136000400111

昆明市盘龙区体育馆2024年预算公开20240305051048564(1)