昆明市第十一幼儿园2024年预算公开
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昆明市第十一幼儿园2024年预算公开目录
第一部分 昆明市第十一幼儿园2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、区对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 昆明市第十一幼儿园2024年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、区对下转移支付预算表
十四、区对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
昆明市第十一幼儿园2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1、对3-6周岁幼儿实施保育和教育，促进幼儿体、智、德、美、劳和谐发展，认真完成一级三等公办幼儿园的社会效应及教育职能。
2、根据上级教育部门的要求和本园的实际，制定幼儿园的发展规划、年度计划、教育教学、安全保健卫生等计划。
3、合理使用各项经费，有计划的搞好幼儿园建设。
4、督促检查班级教学计划、教学大纲的贯彻实施，组织总结交流教学经验。
5、开展教研活动和课题研究，进行教育改革，推广新的幼儿教育活动方案以及科研成果，全面提高教育质量。
6、开展形式不同的师训活动，有计划、有组织的培养提高教师的业务水平和教学能力，以及科研能力。
7、认真完成幼儿的体检、做好日常卫生保健、传染病预防等工作。
8、保障幼儿一日“三餐一点”的饮食，做到科学营养。
9、建立家园联系制度，采取适当的形式与家长沟通，研究科学育儿，实现家园共育。
（二）机构设置情况
我部门共设置7个内设机构，包括：园长室、党支部、行政办公室、保健室、财务室、工会、教学班。
我部门无所属单位。
（三）重点工作概述
我部门为二级预算单位，隶属盘龙区教育体育局。2024年，我园将结合单位主要职责做好以下重点工作：根据《幼儿园工作规程》、《幼儿园教育指导纲要》以及《3—6岁儿童学习与发展指南》、《幼儿园保育教育质量评估指南》等相关文件精神要求，从幼儿园的发展现状和可持续发展需要出发，结合幼儿园实际开展工作。中华优秀传统文化教育“从娃娃抓起”，是为儿童的终身发展“立根树魂”的远大过程。传统文化的传承应该与学前教育接轨，将民族文化的精髓渗透到教育的方方面面，激发儿童对于传统文化的学习兴趣，让儿童初步感受传统文化优秀的无穷魅力，产生强烈的自豪感，培养高尚的人生态度，这是幼儿教师义不容辞的责任。因此，2024学年在幼儿园中，通过大量的主题活动将加强幼儿对优秀传统文化知识的学习，培养他们具有爱国主义教育、培养民族精神、传承传统文化、增强审美能力、养成道德品质等。
二、预算单位基本情况
我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，单位基本情况如下：
在职人员编制16人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制16人。在职实有16人，其中：财政全额保障16人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员22人，其中：离休0人，退休22人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2024年部门财务总收入1455.68万元，其中：一般公共预算455.68万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入1000万元。
与上年对比增加1033.38了万元，主要原因是幼儿园增加了一个班级，各项收入相应的增加了。
（二）财政拨款收入情况
2024年部门财政拨款收入455.68万元，其中:本年收入455.68万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款455.68万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年对比增加33.38万元，主要原因是各项收入都所有增加。
四、预算单位支出情况
2024年部门预算总支出 1455.68万元。财政拨款安排支出455.68万元，其中：基本支出411.16万元，与上年对比增加了33.38万元，主要原因是社会保险费、公积金增加了；项目支出44.52万元，与上年对比增加了9.16万元，主要原因是2023年我园增加一个教学班，各项开支大幅增加了。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下：
1.2050201“教育支出（类）-普通教育支出（款）-学前教育（项）”支出306.51万元，主要用于人员工资、津贴等，反映人员基本支出等。
2. 2050299“教育支出（类）-普通教育支出（款）-其它普通教育支出（项）”支出10.95万元，主要用于等，反映人员基本支出等。
3.2080502“社会保障和就业支出（类）-行政事业单位养老支出（款）-事业单位离退休（项）”支出44.88万元，主要用于退休生活补助，反映退休生活保障支出。
4.2080505“社会保障和就业支出（类）-行政事业单位养老支出（款）-机关事业单位基本养老保险缴费（项）”支出29.8万元，主要用于退休生活补助，反映退休生活保障支出。
5.2101102“卫生健康支出（类）-行政事业单位支出（款）-事业单位医疗（项）”支出16.62万元，主要用于人员医疗保险，反映社会保障支出。
6.2101103“卫生健康支出（类）-行政事业单位支出（款）-公务员医疗补助（项）”支出16.41万元，主要用于人员医疗保险，反映社会保障支出。
7.2101199“卫生健康支出（类）-行政事业单位支出（款）-其它行政事业单位医疗（项）”支出1.15万元，主要用于人员社会保险，反映社会保障支出。
8.2210201“住房保障支出（类）-住房改革（款）-住房公积金支出（项）”支出29.36万元，主要用于住房公积金，反映住房保障支出。
五、区对下专项转移支付情况
昆明市第十一幼儿园2024年无区对下专项转移支付情况。
（一） 与中央配套事项
昆明市第十一幼儿园2024年无与中央配套事项
（二） 与省级配套事项
昆明市第十一幼儿园2024年无与中央配套事项
（三） 按既定政策标准测算补助事项
昆明市第十一幼儿园2024年无按既定政策标准测算补助事项
（四） 经济社会事业发展事项
昆明市第十一幼儿园2024年无经济社会事业发展事项
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
昆明市第十一幼儿园2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：
（一） 因公出国（境）费
昆明市第十一幼儿园2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
昆明市第十一幼儿园2024年因公出国（境）费与上年相比无变化。
（二） 公务接待费
昆明市第十一幼儿园2024年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
昆明市第十一幼儿园2024年公务接待费与上年相比无变化。
（三） 公务用车购置及运行维护费
昆明市第十一幼儿园2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
昆明市第十一幼儿园公务用车购置与运行维护费与上年相比无变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
昆明市第十一幼儿园2024年无重点项目预算绩效目标
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
公用经费：包含退休人员公用经费和教师公用经费，退休公用经费用于安排退休人员活动。教师公用经费用于办公费方面。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
昆明市第十一幼儿园2024年机关运行经费安排0万元，与上年对比无变化，主要原因分析本单位属事业单位。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，昆明市第十一幼儿园资产总额54.06万元，其中，流动资产22.03万元，固定资产32万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.03万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少了0.27万元，其中固定资产减少了16.54万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。
监督索引号53010300136003800000
昆明市第十一幼儿园2024年部门预算公开表
