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昆明市盘龙区新迎第二小学

2024年预算公开目录

第一部分 昆明市盘龙区新迎第二小学2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市盘龙区新迎第二小学2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、区对下转移支付预算表

十四、区对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昆明市盘龙区新迎第二小学2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

依法促进基础教育发展，全面提高教育教学质量，认真抓好学校管理工作，满足国民教育的基本需求。

（二）机构设置情况

我单位共设置6个内设机构，包括：教务处、总务处、办公室、教科室、少先队室、财务室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

我校贯彻落实国家及市区有关教育的法律、法规、政策、规章制度等，坚持正确的育人导向。完成国家规定的阶段和阶段的教育、教学任务，促进基础教育发展。我校基于积淀和未来发展，总结形成“为孩子的精彩人生奠基，为教师的专业提升与精彩人生铺路的”的办学理念，以办学理念统领学校各项工作。坚持文化育人，彰显育德新理念；坚持抓好常规，注重细节养成；坚持课程育人，让学生在活动中受教育。培养学生的创新和实践能力，积极探索，因材施教，面向全体学生，全面推进素质教育，全面提高教育质量，造就全面发展的社会主义建设者和接班人。我校以多元培训和注重教育科研，全面提升现代教师队伍素质。打造一支有理想信念、有道德情操、有扎实学识、有仁爱之心的教职工队伍，实现新迎第二小学人有其专业素养、人格魅力、工作作风、工作态度、工作业绩的队伍。通过启迪式教育、专业培训、传帮带、自我提高等形式，培养一支有思想、会反思并团结友爱、乐于奉献、专业娴熟具有较高专业素养、敬业精神的教职工队伍。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制66人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制66人。在职实有63人，其中：财政全额保障63人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员23人，其中：离休0人，退休23人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入1749.25万元，其中：一般公共预算1549.25万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入200.00万元。

与上年对比，较上年财务收入1577.06万元增加172.19万元，增长10.90%，主要原因：教职工人员变动、学生人数变化带来小学生均等公用经费增加，义务教育阶段课后服务的其他收入预估收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入1549.25万元，其中:本年收入1549.25万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1549.25万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比较上年财政拨款收入1470.42万元，增加78.83万元，增长5.09%。主要原因分析为教职工人员在职及退休变动会造成基本支出经费变化，学生人数变化带来小学生均等公用经费增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出1749.25万元。财政拨款安排支出1549.25万元，其中：基本支出1530.81万元，与上年1410.83万元对比增加119.88万元，主要原因分析统计口径的变化，小学生均纳入基本支出，在职及退休人员结构变化带来人员经费变动。项目支出18.44万元，与上年59.59万元对比减少41.15万元，主要原因分析为统计口径变更，统计项目资金减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，

1、2050202小学教育1095.46万元，主要用于：教职工基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金及工伤失业保险等人员经费；办公费、水电费、邮电费、培训费、差旅费等日常运转公用经费；构筑物构建、办公设备、专用设备购置等资本性支出。所有支出都严格按照相关政策依据执行，属于专项支出的专款专用，属于政府采购项目的严格按照政府采购政策办理审批手续。

2、2050299其他普通教育支出63.44万元，主要用于支付编制外用工人员经费、安保人员服务、党建工作开展。

3、2080502事业单位离退休44.88万元，主要用于退休人员生活补助。

4、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出119.18万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴纳。

5、2101102事业单位医疗62.31万元，主要用于职工医疗保险开支。

6、2101103公务员医疗补助42.66万元，主要用于职工医疗保险公务员医疗补助开支。

7、2101199其他行政事业单位医疗支出5.64万元，主要用于职工医疗保险开支。

8、2210201住房公积金115.68万元，主要用于职工住房保障（类）支出。

五、区对下专项转移支付情况

我校无区对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市盘龙区新迎第二小学2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市盘龙区新迎第二小学2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

昆明市盘龙区新迎第二小学与上年对比因公出国（境）费无变化。

（二）公务接待费

昆明市盘龙区新迎第二小学2024年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

昆明市盘龙区新迎第二小学与上年对比公务接待费无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市盘龙区新迎第二小学2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

昆明市盘龙区新迎第二小学与上年对比公务用车购置及运行维护费无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

4.“三公经费”支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及支行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市盘龙区新迎第二小学2024年机关运行经费安排0万元，与上年对比无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，昆明市盘龙区新迎第二小学资产总额265.85万元，其中，流动资产41.97万元，固定资产223.56万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.32万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少174.22万元，其中固定资产减少42.86万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产1项，账面原值8.06万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

监督索引号53010300136002100111

昆明市盘龙区新迎第二小学单位预算公开表