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附件1

昆明市盘龙区园博小学2024年预算公开目录

第一部分 昆明市盘龙区园博小学2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市盘龙区园博小学2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、区对下转移支付预算表

十四、区对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

昆明市盘龙区园博小学2024年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

昆明市盘龙区园博小学是盘龙区教育体育局主管的财政拨款的公立小学。

昆明市盘龙区园博小学的主要职能是全面贯彻党的教育方针、全面提高教育质量、全面实施素质教育，遵循教育规律，深化教育改革，转变教育观念，优化学校管理，提高办学水平和质量，坚持解放思想。以“以学生发展为本，以创新为动力，以特色为保障”的办学理念，以“常规是基础，德育是核心，质量是生命，科研是先导，以创新教育作为突破口”的办学思路，为学生的可持续发展奠定基础。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：1、校长室；2、总务处；3、教务处；4、大队部；5工会；6、教科室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

昆明市盘龙区园博小学2024年严格控制预算成本、厉行节约；对我学校的各项工作、专项按进度完成；对校园工作加大投入力度，逐步改善条件。我部门的重点工作职能是贯彻党的教育方针，落实立德树人的根本任务，对7-12岁儿童实施小学义务教育，促进基础教育发展，承担小学学历教育相关社会服务，培养儿童德、智、体、美全面发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制49人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制49人。在职实有49人，其中：财政全额保障49人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员24人，其中：离休0人，退休24人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入1255.52万元，其中：一般公共预算1255.52万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年财务总收入1236.39万元相比，增加了19.13万元。增长了1.55%，主要原因：因小学生人数增加生均等经费相应增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入1255.52万元，其中:本年收入1255.52万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1255.52万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年1138.71万元相比，增加了116.81万元。增长了10.26%，主要原因：1、因小学生人数增加生均等经费相应增加。2、根据财政要求，调整计算口径，将部分原有项目收入计入财政拨款收入。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出1255.52万元。财政拨款安排支出1255.52万元，其中：基本支出1240.73万元，与上年1084.13万元对比，增加156.6万元，主要原因：财政调整计算口径，将部分原本项目支出计入基本支出；项目支出14.79万元，与上年152.26万元对比，减少137.47万元，主要原因：财政调整计算口径，将部分原本项目支出计入基本支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况， 2050202小学教育923.36万元,主要用于学校运转和教学相关支出；2050299其他普通教育支出 14.79万元，主要用于学校特色足球经费和扩班建设；2080502事业单位离退休46.92万元，主要用于支付学校退休教师医保和重特病；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出93.11万元，主要用于支付学校在职教师养老保险；2101102 事业单位医疗 49.78万元，主要用于支付学校在职教师医保；2101103 公务员医疗补助35.35万元，主要用于支付学校在职教师公务员医疗补助；2101199其他行政事业单位医疗支出3.59万元，主要用于支付学校在职教师失业保险；2210201住房公积金88.62万元，主要用于支付学校在职教师公积金。

五、区对下专项转移支付情况

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市盘龙区园博小学2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市盘龙区园博小学2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。无增减变化。

（二）公务接待费

昆明市盘龙区园博小学2024年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市盘龙区园博小学2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

 1. 经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

　　 2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

 3.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

4.“三公经费”支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及支行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市盘龙区园博小学2024年机关运行经费安排0万元，与上年对比无变化，主要原因昆明市盘龙区园博小学为非参公管理事业单位，故无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，昆明市盘龙区园博小学资产总额987.63万元，其中，流动资产59.44万元，固定资产926.63万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产1.56万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少93.56万元，其中固定资产减少64.77万元，固定资产减少原因：固定资产累计折旧高于上年数。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

监督索引号53010300136002200111

附件3.昆明市盘龙区园博小学2024年部门预算公开表