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昆明市盘龙区金实小学2024年预算公开目录

第一部分 昆明市盘龙区金实小学2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市盘龙区金实小学2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、区对下转移支付预算表

十四、区对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

昆明市盘龙区金实小学2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

主要职能:实施小学义务教育，促进基础教育发展,小学学历教育和相关社会服务。

（二）机构设置情况

昆明市盘龙区金实小学是盘龙区教育体育局下属单位，学校为公益一类，单位性质是全额拨款事业单位。学校现有校级领导4人：校长兼书记1人，副书记1人，副校长2人。

我部门共设置5个内设机构包括：行政办公室；教务教科办公室；总务办公室；德育办公室；安全管理办公室。

昆明市盘龙区金实小学无所属单位。

（三）重点工作概述

学校将学习贯彻习近平总书记关于教育的重要论述和考察云南重要讲话精神，以《义务教育学校管理标准》为抓手，以“办好人民满意的教育”为目标，不断更新发展理念，优化校区管理，规范办学行为，聚焦教育质量，聚力课程改革，全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，培育有理想、有本领、有担当的时代新人，主要抓好以下方面工作：

1.深度推进“金实小学大阅读”工作、素质教育“5+2”和体育艺术“2+1”工程，有效落实“五严规定”“五项管理”和“双减”要求，着力培养学生的核心素养。以“金实精神”为学校核心理念，协力合作、良性竞争，打造学校育人特色。

注重微型课题研究，构建特色校园文化，坚持以人为本理念，努力把金实小学办成“质量高、内涵高、品位高”的一流小学。不断提升学校的教育教学质量，不断提升人民群众的教育获得感和满意度，为学校持续科学发展蓄力，切实办好人民满意的教育。

2.以《中小学生守则》、《金实小学学生日常行为规范》为指导，开展学生养成教育、社会主义核心价值观教育、“八礼四仪”教育，紧紧围绕立德树人的根本任务，推进少先队工作改革创新，增强少先队员的光荣感和组织归属感，更好地服务少年儿童快乐生活、全面发展、健康成长。努力在快乐实践、快乐评价两个方面出台新举措，优化工作路径，不断增强教育实效。

3.加强教学、教研管理。将校本活动与学科教学相结合，全面提升教学质量。进一步规范教学行为，抓好“生态课堂”教学，重视备讲改辅工作，加强社团活动组织管理，做好课后延时服务工作。

4.强化心理健康教育。将心理健康教育纳入学校发展规划、年度德育工作和教育教学计划，进一步加强心理健康教师队伍建设，构建专兼结合，一岗双职、组织严密的全员、全面心理健康教育网络。

5.强化体卫艺工作。认真落实做好学校艺术教育自评、公示、总结工作，做好学校及市局艺术教育年报工作。深入开展阳光体育运动，确保学生每天校园体育活动不少于一小时。深入开展学校健康教育工作，注意饮食和用眼卫生，争创省级近视防控先进校，常态化开展学生体质健康监测。

6.认真贯彻执行中央厉行节约、反对浪费的精神。规范财务管理制度，落实勤俭办学措施，完善后勤管理网络，健全后勤管理制度，夯实后勤管理行为，不断提高学校的后勤服务水平。

7.加强校园安全防范，落实人防、物防、技防措施，加强学校门卫室规范化建设，增强保安人员配备，注重日常安保消防器材的管理维护。定期组织疏散演练，加强生命安全和心理健康教育。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制110人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制110人。在职实有110人，其中：财政全额保障110人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员11人，其中：离休0人，退休11人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入3008.68万元，其中：一般公共预算2508.68万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入500万元。

与上年总收入2454.59万元对比增加了554.09万元。主要原因分析一般公共预算资金总体增长221.61万元，1.是由于2024年预算把2023年综合目标奖尾款151.51万元纳入了预算，而2023年是专项拨款。2.增加了临聘教师预算65万元，2023年是专项拨款。3.工会经费的预算定额标准由780元提高到946元，工会经费提高了1.61万元。4.生均公用经费由于学生数比2023年增加145人，定额标准又生均增加了1元，预算增加6.71万元。5.退休人员增加1人，临时生活补贴预算增加2.04万元。6.职业年金记实预算比去年增加8.71万元。7.由于教师数比去年减少，人员工资福利经费预算总体减少13.97万元。其他收入预算比去年增加332.48万元，原因是学生数增加课后服务收费比去年增加。还有非同级财政拨款项目资金预算也计入其他收入中。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入2508.68万元，其中:本年收入2508.68万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2508.68万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加221.61万元，主要原因分析1.是由于2024年预算把2023年综合目标奖尾款151.51万元纳入了预算，而2023年是专项拨款。2.增加了临聘教师预算65万元，2023年是专项拨款。3.工会经费的预算定额标准由780元提高到946元，工会经费提高了1.61万元。4.生均公用经费由于学生数比2023年增加145人，定额标准又增加了1元，预算增加6.71万元。5.退休人员增加1人临时生活补贴预算增加2.04万元。6.职业年金记实预算比去年增加8.71万元。7.由于教师数比去年减少，人员工资福利经费预算总体减少13.97万元。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出3008.68万元。财政拨款安排支出2508.68万元，其中：基本支出2479.32万元，与上年对比增加285.85万元，主要原因分析1.是由于2024年把2023年综合目标奖尾款151.51万元纳入了预算支出，而2023年是专项拨款支出未列入预算支出。2.编外教师工资65万元纳入基本支出预算；3.生均公用经费100.31万元也纳入了基本支出预算；4.在职人员比去年减少3人，减少工资福利支出30.97万元。项目支出29.36万元，与上年对比减少64.24万元，主要原因分析1.上年把生均公用经费纳入项目支出预算，而今年把生均公用经费纳入基本支出预算；2.今年把安保经费和党建经费纳入项目支出预算，而去年这两项是年中追加项目，未列入年初预算；其他支出预算500万元，去年预算是167.52万元，预算增加332.48万元，原因1.是由于学生数增加课后服务收费比去年增加；2.非同级财政拨款项目资金预算也计入其他收入中做预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于

2050202小学教育1798.41万元。主要用于教职工工资、目标考核奖、小学生均公用经费、教师公用经费等支出。

2050299其他普通教育支出94.36万元，其中基本支出65万元，项目支出29.36万元。基本支出主要用于临聘教师工资支出，项目支出主要用于保安经费和党建经费支出。

2080502事业单位离退休20.4万元。主要用于退休人员临时性生活补助支出。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出206.70万元。主要用于缴纳教职工养老保险支出。

2080506机关事业单位职业年金缴费支出16.71万元。主要用于在2024年办理退休的人员缴纳职业年金记实。

2101102事业单位医疗108.55万元。主要用于缴纳教职工基本医疗保险支出。

2101103公务员医疗补助64.20万元。主要用于缴纳教职工公务员医疗补助支出。

2101199其他行政事业单位医疗支出7.96万元。主要用于缴纳重特病医疗和工伤保险支出。

2210201住房公积金191.39万元。主要用于缴纳教职工公积金支出。

五、区对下专项转移支付情况

昆明市盘龙区金实小学无区级对下转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市盘龙区金实小学2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市盘龙区金实小学2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化。

（二）公务接待费

昆明市盘龙区金实小学2024年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年相比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市盘龙区金实小学2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年相比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）安保人员经费

绩效目标情况：维护校园区域内师生正常工作、学习、治安秩序。维护学校安全和保障学校师生身体安全。安保费用用于聘请保安人员在校园内维护秩序，学校管理区域主出入口24小时执勤，做好外来人员来访接待工作。和做好校内巡逻，巡逻安保人员按照岗位、路线设置及学校管理要求进行巡逻，每个巡逻组每40分钟全面覆盖巡逻1次，发现并防范突发事件，以保障师生的人身安全。

（二）党建工作经费

绩效目标情况：确保党建工作的正常开展，加强学校党支部建设工作，用于组织党员教师学习党史，把学习习近平总书记关于教育强国重要讲话精神关于教育强省建设的要求作为首要政治任务，学习贯彻党的二十大精神。组织党支部活动保质保量地完成书记上党课、校长上思政课等活动。进一步抓好党风廉政建设、师德师风建设工作，做好“清廉校园”的创建工作，进一步做好万名党员学习、入党积极分子推荐和党员教师考核工作，评选年度优秀党员并择优报区级以上表彰。引导教师努力成为学生喜欢、家长称赞、社会认可的好教师。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2. 功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3. 一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿和国有资源（资产）有偿使用。

4. 参公管理事业单位：参照《中华人民共和国公务员法》第一百一十二条:法律、法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理的事业单位。

5. “三公经费”支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及支行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6. 机关运行费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市盘龙区金实小学为非参公管理事业单位2024年机关运行经费安排0万元，与上年对比无变化。我单位为事业单位无机关运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，昆明市盘龙区金实小学资产总额3757.86万元，其中，流动资产44.60万元，固定资产净值3705.71万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产净值7.55万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额中其中流动资产比去年减少59.36万元，原因是结存往来款货币资金清理。其中固定资产增加76.18万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

监督索引号53010300136001800111

昆明市盘龙区金实小学2024年部门预算公开表