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附件1

昆明市盘龙职业高级中学2024年预算公开目录

第一部分 昆明市盘龙职业高级中学2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市盘龙职业高级中学2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、区对下转移支付预算表

十四、区对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

昆明市盘龙职业高级中学

2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

我校是盘龙区教育局下属的一所财政全额拨款的职业高中，于2002年由原来的昆六中、昆二十中和四职中三所学校合并而来，多年来一直致力于培养具有高中学历的技术应用型人才，开设了烹饪、汽修、计算机、学前教育等多个专业，为培养职业技术人才，提高社会职业素质作出了一定的贡献。

（二）机构设置情况

我单位共设置7个内设机构，包括：校务办公室、教务处、总务处、德育处、学生处、信息中心、教科室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

我校致力于培养具有高中学历的技术应用型人才，开设了烹饪、汽修、计算机和学前教育等多个专业，培养职业技术人才，提高社会职业素质。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个，其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制99人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制99人。在职实有91人，其中： 财政全额保障91人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 129人，其中： 离休 0人，退休 129人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入3599.91万元，其中：一般公共预算2548.41万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入52.50万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入999.00万元。

与上年对比增加了1063.94万元，主要原因是增加了其他收入999.00万元，人员有所减少，但事业政府目标考核奖152.52万元纳入了预算管理，财政专户管理资金收入也增加了32.50万元。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入2548.41万元，其中:本年收入2548.41万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2548.41万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加了32.44万元，主要原因是人员有所减少，但事业政府目标考核奖152.52万元纳入了预算管理。

四、预算单位支出情况

2024年单位预算总支出 3599.91万元。财政拨款安排支出 2548.41万元，其中：基本支出2524.84 万元，与上年对比增加了67.32万元，主要原因是在职人数减少了，但事业政府目标考核奖152.52万元纳入了预算管理；项目支出23.57万元，与上年对比减少了34.88万元，主要原因是2024年生均公用经费做在基本支出中。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2050299其他普通教育支出23.57万元，主要用于安保人员经费离退休党组织建设经费和党建工作经费。

2050302 中等职业教育1684.37万元，主要用于教育支出。

2080502事业单位离退休257.04万元，主要用于发放退休人员临时生活补贴。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出175.05万元，

主要用于在职养老保险缴费。

2080506机关事业单位职业年金缴费支出27.50万元，主要用于在职职业年金缴费。

2080801死亡抚恤3.83万元，主要用于发放死亡抚恤费。

2101102 事业单位医疗97.53万元，主要用于缴医疗保险。

2101103公务员医疗补助95.27万元，主要用于公务员医疗保险。

2101199其他行政事业单位医疗支出6.74万元，主要用于缴工伤失业保险。

2210201住房公积金177.51万元，主要用于缴住房公积金。

五、区对下专项转移支付情况

2024年昆明市盘龙职业高级中学列入区级对下专项转移支付项目0个、金额0万元。

（一）与中央配套事项

2024年昆明市盘龙职业高级中学无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2024年昆明市盘龙职业高级中学无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

昆明市盘龙职业高级中学无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

昆明市盘龙职业高级中学无政府采购预算情况。

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市盘龙职业高级中学2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市盘龙职业高级中学2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

昆明市盘龙职业高级中学因公出国（境）费支出与上年相比无变化。

（二）公务接待费

昆明市盘龙职业高级中学2024年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

昆明市盘龙职业高级中学公务接待费与上年相比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市盘龙职业高级中学车辆属于非财政供养车辆范畴，因此区财政不安排公务用车运行维护费预算。2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

昆明市盘龙职业高级中学公务用车购置及运行维护费支出与上年相比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

昆明市盘龙职业高级中学重点项目为职高业务补助经费，2025年预算为58万元。根据《昆明区盘龙区财政局关于编制2025年盘龙区部门预算和2025年—2027年中期财政规划的通知》文件精神，昆明市盘龙职业高级中学重点项目职高业务补助经费的绩效目标设定为：为了满足职高教育阶段教育教学活动的正常开展，2025计划完成教育教学相关工作、实现教学活动正常开展的目标，改善学校办学条件，增加学生就业率，让学生家长满意。完成职高学生1702人收费所测算的业务补助经费，该项目主要用于满足学校缺编外聘教师的工资和公务用车的开支，满足学校教育教学的正常运行。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

3.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

4.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市盘龙职业高级中学2024年机关运行经费安排0万元，与上年对比无变化，主要原因是：本单位为非行政、非参公管理事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，昆明市盘龙职业高级中学资产总额8735.53万元，其中，流动资产521.19万元，固定资产净值8080.71万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产净值133.63万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少5668.20万元，其中固定资产减少1311.63万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产392项，账面原值92.46万元，实现资产处置收入0.63万元；资产使用收入6.90万元，其中出租资产150.22平方米，资产出租收入6.90万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

监督索引号53010300136000700111

昆明市盘龙职业高级中学2024年预算公开表