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昆明铁路五中2024年预算公开目录

第一部分 昆明铁路五中2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明铁路五中2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、区对下转移支付预算表

十四、区对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

昆明铁路五中2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

昆明铁路五中隶属昆明市盘龙区教育体育局；经费来源为财政全额拨款事业单位；法定代表人为董坤；单位地址为昆明市盘龙区联盟路391号。单位主要职责是为义务教育阶段初中学生实施教育教学服务，即初中教育。

（二）机构设置情况

我部门共设置0个内设机构，包括：校长室、副校长室、人事办公室、工会、教务室、教科室、财务室、总务室、团委等科室。我部门为昆明市盘龙区教育体育局下设的二级预算单位，实行独立核算，无下属单位。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1、加强德育管理，促进学生行为习惯的养成

学校明确了德育管理“四条红线”，相关职能部门加大对学生行为习惯管理的力度，落实常规教育，与上级相关机构联系，加强学生心理健康教育的力度，提高德育工作的针对性和有效性。规范和完善共青团、少先队工作，把团队建设放在学校工作和德育工作的突出位置，有效促进学校德育工作。

2、立足课堂，加强研究，着力提高教育质量

我校大力推进现代课堂教学的实施，进一步规范和加强教学常规管理和检查落实，确定每年10月份为“骨干教师教学展示月”。学校开展了“教师新学年起始学科业务考核”、“青年教师培养工程”、“校际教学交流”、“名师进校帮扶”等具体的课堂教学研究活动，有效提高了课堂效果，保证了教学质量的稳定和提升。

3、结合学校实际，打造有特色的校本课程

学校坚持开展以“昆明铁路五中诗词大赛”、“12355心理健康课程”、“初中生生涯规划”，“昆明铁路五中樱花树下的青春朗读者”系列活动等为代表的校本课程建设，努力建设与学校实际相结合，能有效促进学生生命成长的“少而精、有特色，有内涵”的昆明铁路五中校本课程体系。筑牢党组织领航定向和战斗堡垒作用的发挥；筑牢安全责任意识，强化安全防范措施；筑牢德育润泽长效为功，激发师生内生动力；筑牢教学中心地位，夯实教学常规十大基石，学习践行新课标的积极性和切适性，教学常规把控的严谨性和持续性，作业设计的提质控量增效工程，教学研讨活动的规范性和实效性，课后服务的多样化和质量的达成度，教学论文及实践案例的代表性和推广性，科研课题的校本化和研究切入的问题化，更高层次校本课程的研发，教师学习的自觉性和常态化，教育反思和教学反思的针对性和及时性。

筑牢激励融合通道，协调人事财务工会调剂作用；筑牢后勤保障机制，构建科学温馨工作环境；筑牢发展提升意识，激活教科研智慧和行动。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2023年12月统计，单位基本情况如下：

在职人员编制57人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制57人。在职实有57人，其中： 财政全额保障57人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 114人，其中： 离休 1人，退休113人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入 2342.06万元，其中：一般公共预算1842.06万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，其他收入500万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元。

与上年部门财务总收入 1646.41万元对比，增加了695.65万元，增长42.25%，主要原因分析为我校33位企业退休教师工资纳入预算，春季和秋季学期中小学课后服务费预算也并入预算，因此部门财务总收入也相应增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年单位财政拨款收入1842.06 万元，其中:本年收入1842.06万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1842.06万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年一般公共预算1586.17万元对比，一般公共预算较上年增加255.89万元，增长了16.13%，主要原因分析为我校33位企业退休教师工资纳入一般公共预算。因此，一般公共预算收入增加。

四、预算单位支出情况

2024年单位预算总支出 2342.06万元。财政拨款安排支出1842.06万元。其中：基本支出1556.84万元，与上年基本支出1535.95万元对比，较上年增加20.89万元，增长了1.36%，主要原因为在职教师年终绩效奖纳入预算。项目支出285.22万元，与上年项目支出50.22万元对比，较上年增加235万元，增长了467.9%，主要原因为2024的项目支出包含企业退休教师工资及临时性生活补助，因此2024年项目支出大幅增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于以下几方面：

1、2050203教育支出-普通教育-初中教育1012.69万元，主要用于单位在职人员工资、单位修缮、改善学校办学条件等支出。

2、2050299教育支出-普通教育-其他普通教育支出12.66万元。主要用于单位修缮、改善学校办学条件等支出。

3、2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支

出-事业单位离退休182.14万元，主要用于单位离退休教师临时性生活补助。

4、2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支

出-机关事业单位基本养老保险费支出108.01万元，主要用于单位缴纳的基本养老保险缴费支出。

5、2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支

出-机关事业单位职业年金缴费支出19.01万元，主要用于单位缴纳在职转退休职业年金。

6、2080599社会保障和就业支出-行政事业单位养老支

出-其他行政事业单位养老支出272.56万元，主要用于企业退休教师工资及临时性生活补助支出。

7、2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤费支出

3.60万元，主要用于企业退休死亡教师的丧葬费支出。

8、2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位

医疗60.28万元，主要用于单位基本医疗保险和重特病缴费支出。

9、2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助支出59.57万元；主要用于单位公务员医疗保险缴费支出。

10、2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出4.16万元，主要用于单位为职工缴纳工伤保险、失业保险费支出。

11、2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出107.38万元，主要用于为单位职工缴纳的住房公积金支出。

五、区对下专项转移支付情况

昆明铁路五中隶属盘龙区教育体育局，预算级次为二级预算单位，无对下单位，因此无对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

昆明铁路五中2024年部门预算无与中央配套区对下专项转移支付事项。

（二）与省级配套事项

昆明铁路五中2024年部门预算无与省级配套区对下专项转移支付事项。

（三）与市级配套事项

昆明铁路五中2024年部门预算无与市级配套区对下专项转移支付事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

昆明铁路五中2024年部门预算无按既定政策标准测算补助区对下专项转移支付事项。

（五）经济社会事业发展事项

昆明铁路五中2024年部门预算无经济社会事业发展区对下专项转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明铁路五中2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下。

（一）因公出国（境）费

昆明铁路五中2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。昆明铁路五中2024年因公出国（境）费与上年持平，无变化。

（二）公务接待费

昆明铁路五中2024年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。昆明铁路五中2024年公务接待费与上年持平，无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明铁路五中2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。昆明铁路五中2024年公务用车购置及运行维护费与上年持平，无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

初中生均公用经费绩效目标

根据党的教育方针和国家关于教育工作的各项法规，坚持依法治教、依法行政。以对初中学生实施体、智、德、美诸方面全面和谐发展为主要任务。以切实提高教学实效为目标，以提高教师素质和促进初中学生和谐发展为着眼点，为初中学生的可持续发展提供保障。根据盘龙区财政局下发2024年度生均公用经费定额标准，我校初中学生数634人，人均668元，共计收入：42.35万元，主要支付日常的办公费用、水费、电费、邮电费、维修（护）费，预计到年底完成全部的预算指标。并遵循《纲要》规定的内容使初中学生得到全面发展，努力做到让初中学生满意，家长满意，社会满意。严格执行并认真完成预算，坚持做到以收定支，确保收支平衡。由校长牵头负责，并由工会主席、办公室主任及各年级组长成立工作小组，对各项支出做出决策，确保资金使用安全有效。根据中央八项规定和厉行节约细则，控制好我校的生均公用经费能合理、合法、合规的有序安排，用于满足初中学生教育、初中学生教育教学工作的正常开展，达到促进初中学生身心得到全面发展的效果。

义务教育阶段学校课后服务经费

为贯彻落实《中共中央办公厅减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见》精神，按照《云南省发发展和改革委员会等四个部门关于义务教育阶段课后服务收费有关事项的通知》和《云南省教育厅关于做好中小学生课后服务工作的实施意见》要求，切实提升学校育人水平，进一步做好我校义务教育阶段学校课后服务工作。2024年底，形成有特色、高质量的课后服务体系，全面育人水平明显提高，助推学生过重作业负担和校外培训负担、家庭教育支出和家长精力负担明显减轻。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.经济科目:指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级

3.功能科目:指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目,主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

4.一般公共预算:对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源(资产)有偿使用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明铁路五中2024年机关运行经费安排0万元，增加0万元，增长0%，主要原因是我单位为非参公管理事业单位，故无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，昆明铁路五中资产总额264.61万元，其中，流动资产66.83万元，固定资产197.78万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少148.72万元，其中固定资产减少0万元，银行存款减少及固定资产累计折旧。无形资产累计摊销13.51万元，处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53010300136001500111

附件3.昆明铁路五中2024预算公开表.xls