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附件1

昆明市盘龙区龙泉小学2024年预算公开目录

第一部分 昆明市盘龙区龙泉小学2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市盘龙区龙泉小学2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、区对下转移支付预算表

十四、区对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

昆明市盘龙区龙泉小学2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，实行教育与生产劳动相结合，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动等方面的教育。

负责依法制定学校章程，并按照章程自主管理。

负责配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童、少年入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童、少年接受九年义务教育。

负责制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作。

负责按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲，组织实施教育教学活动。负责依据国家教育主管部门有关教学计划、课程设置等方面的规定，决定和实施本校的教学计划，组织教学评比、集体备课，对学生进行统一考核、考试等。

负责学籍管理并对学生实施奖励或处分。

负责依法制定本校教师及其他职工聘任办法并对教师及其他员工实施包括奖励、处分在内的具体管理活动，依法聘任、解聘有关教师和其他职工。

负责聘任、培训、考核教师，依法奖励或处分教师和其他职工。

负责科学管理、合理使用学校的设施和经费，并积极筹措资金，改善办学条件。

负责维护学校、师生的合法权益，有权拒绝任何组织和个人对教育教学活动进行非法干依法接受各级教育行政部门的检查指导和人民群众的监督。

（二）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：党支部、办公室、德育室、少先队、教务处、总务处、学校工会。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

我部门严格按照核准登记的业务范围开展活动，现将有关情况报告如下：

一、开展的主要工作

1.优化教师队伍建设，教师发展成效显著。本年度我校紧抓教师素质年活动和校本培训工作，加大教科研力度提高了广大教师的教科研能力和执教水平，骨干教师以及教坛新秀不断涌现。

2.优化教学常规管理，教学质效稳步提升。认真贯彻《教师行为规范条例》从严规范教师的四项教学行为。制订切实可行的教学常规评估细则，对每位教师的日常教学进行检查，做到有记录、有评价；学校行政还深入教学第一线，积极开展听随堂课活动，及时了解教与学的情况。广大教师能做到认真备课、认真上课、认真批改，并认真写好教学反思，为切实提高教学质量打下基础。

3．坚持突出德育工作的重点。学校以昆明市教育局《关于大力加强中小学校园文化建设的实施意见》为指导，及时制定了《校园文化建设工作方案》，在加强有形制度建设的同时，坚持把校园环境与学校非物质文化遗产特色紧密结合，科学、合理地规划校园环境，绿化、美化校园，校风、校纪、校貌发生了巨大的变化。

4.我校积极开展创新班级文化活动，创建绿色校园主题活动。

5.加强日常行为习惯的检查与监督，对学生不文明行为的纠正和文明行为的肯定表彰促使学生规范自己的行为。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制29人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制29人。在职实有30人，其中：财政全额保障30人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员9人，其中：离休0人，退休9人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入727.31万元，其中：一般公共预算727.31万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年单位财务总收入641.41万元对比，增加85.9万元，其中：一般公共预算641.41万元对比增加85.9万元，主要原因我校师生人数增加变动，相关工资基数调整，社保基数调整，导致一般公共经费预算增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入727.31万元，其中:本年收入727.31万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款727.31万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年单位财政拨款收入641.41万元对比增加85.9万元，主要原因我校师生人数增加变动，相关工资基数调整，社保基数调整，导致一般公共经费预算增加。

四、预算单位支出情况

昆明市盘龙区龙泉小学2024年部门预算总支出727.31万元。财政拨款安排支出727.31万元，其中：基本支出719.87万元，与上年基本支出550.61万元对比增加169.26万元，主要原因教职工每年正常进薪，教师工资岗位变动，社保基数调整，人员经费增加，以及生均公用经费由项目支出调整为基本支出；项目支出7.44万元，与上年项目支出34.73万元对比减少27.29万元，主要原因是生均公用经费调整到基本支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用途如下：

2050202小学教育484.1万元，主要用于人员经费支出，教职工工资支出，日常公用经费支出；

2050299其他普通教育支出87.44万元，用于编外人员经费、党建经费及安保人员经费支出

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出55.87万元，用于在职教职工缴纳养老保险；

2101102事业单位医疗29.21万元，用于本单位在职基本医疗支出；

2101103公务员医疗补助19.54万元，用于本单位在职公务员医疗支出；

2101199其他行政事业单位医疗支出2.15万元，主要用于本单位其他社会保障缴费支出；

2210201 住房公积金49万元，用于本单位在职教师缴纳住房公积金。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

昆明市盘龙区龙泉小学2024年无与中央配套事项。

（二）与省级配套事项

昆明市盘龙区龙泉小学2024年无与省级配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

昆明市盘龙区龙泉小学2024年无按既定政策标准测算补助事项。

（四）经济社会事业发展事项

昆明市盘龙区龙泉小学2024年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市盘龙区龙泉小学2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市盘龙区龙泉小学2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

昆明市盘龙区龙泉小学2024年因公出国（境）费用与上年相比无变化。

（二）公务接待费

昆明市盘龙区龙泉小学2024年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

昆明市盘龙区龙泉小学2024年公务接待费与上年相比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市盘龙区龙泉小学2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

昆明市盘龙区龙泉小学2024年公务用车购置费及运行维护费与上年相比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

昆明市盘龙区龙泉小学将绩效管理贯穿于项目实施的全过程。按照“谁使用、谁负责”的原则，及时对资金进行分解细化，根据相关要求，组织开展绩效目标编制、绩效跟踪、绩效自评等一系列工作。同时，按照预决算公开有关规定，除涉密内容外，将绩效管理信息向社会公开，接受社会监督。

我单位本年度重点项目为“安保人员经费、党建工作经费”，该项目年度绩效目标为：为维护学校安全和保障学校师生身体安全。安保费用用于雇佣保安人员在校园内巡逻和维护秩序，发现并防范突发事件，以及保障师生的人身安全。党建工作经费用于确保党建工作的正常开展。工作目标要点：

根据国家政策方针及地方政策法规的要求进行灵活，合理调控，上级部门的学校工作目标考核，家长满意。

继续牢固树立“安全第一，预防为主”“责任重于泰山”的意识。从提高安全意识和强化安全管理两方面着手打造平安校园。加强各项安全制度的学习和落实，对安保工作及人员实施精细化管理，强化防疫期常态化安保工作细则与要求，厨房管理做到每日定时检查，细化安全检查项目和内容，安全演练要实，杜绝走过场、表演的想象。全体教师认真学习各项安全预警方案，各部门认真学习，牢牢掌握。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3． 按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定：“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费：指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4．“三公”经费决算数：指各部门当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

5．财政拨款收入：指单位本年度从财政部门取得的财政拨款。

6．上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

7．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

8．经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

9．附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

10．其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

11．年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

12．一般公共服务（类）人力资源事务（款）行政运行（项）：指人力资源和社会保障机构用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

13．结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

14．年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

15．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

16．项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

17．“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市盘龙区龙泉小学2024年机关运行经费安排0万元，与上年对比增加0万元，主要原因是我单位为非参公管理事业单位，故无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，昆明市盘龙区龙泉小学资产总额81.04万元，其中，流动资产11.29万元，固定资产69.75万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.0001万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少53.37万元，其中固定资产减少13.77万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

监督索引号53010300136005900111

昆明市盘龙区龙泉小学2024年预算公开附表20240306092113417