昆明重工中学2024年预算公开
监督索引号53010300136006000000
附件1
昆明重工中学2024年预算公开目录
第一部分 昆明重工中学2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、区对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 昆明重工中学2024年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、区对下转移支付预算表
十四、区对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
附件2
昆明重工中学2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
依法促进基础教育发展，全面提高教育教学质量，认真抓好学校管理工作，满足国民的教育的基本需求。
（二）机构设置情况
我单位共设置6个内设机构，包括：综合办公室、教导处、总务后勤处、德育处、安全保卫处、信息化技术中心
所属单位0个
（三）重点工作概述
做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。保障学校日常办公需求及学校相关教育教学活动的顺利开展 。
二、预算单位基本情况
我单位编制2023年单位预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，单位基本情况如下：
在职人员编制121人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制121人。在职实有121人，其中： 财政全额保障123人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员 77人，其中： 离休 0人，退休77人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2024年昆明重工中学部门财务总收入3343.71万元，其中：一般公共预算3193.71万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入150万元。
与上年对比增加768.08万元，主要原因分析学生人数比上年增加。
（二）财政拨款收入情况
2024年昆明重工中学财政拨款收入 3193.71万元，其中:本年收入3193.71万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 3193.71万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年对比增加753.83万元，主要原因分析学生人数比上年增加。
四、预算单位支出情况
2024年昆明重工中学预算总支出 3343.71万元。其中：基本支出2671.27万元，与上年对比增加347.49万元；公用经费178.21万元、项目支出672.44万元。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况：2050202教育支出(类)- 普通教育(款)- 小学教育(项)支出80.64万元，主要用于在职人员工资福利支出、教学设施设备采购；2050203教育支出(类)- 普通教育(款)- 初中教育(项)支出183.71万元，主要用于在职人员工资福利支出、教学设施设备采购；2080502主要用于退休人员生活补助；2080505主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；2080506主要用于机关事业单位职业年金缴费支出；2101102主要用于事业单位医疗支出；2101103主要用于公务员医疗补助支出；2210201主要用于住房公积金。。
五、区对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
昆明重工中学无与中央配套事项
（二）按既定政策标准测算补助事项
昆明重工中学无按既定政策标准测算补助事项
（三）经济社会事业发展事项
昆明重工中学无经济社会发展事项
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
昆明重工中学2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
昆明重工中学2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
昆明重工中学因公出国（境）费与上年相比无变化。
（二）公务接待费
昆明重工中学2024年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
昆明重工中学公务接待费与上年相比无变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
昆明重工中学2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
昆明重工中学公务用车购置及运行维护费与上年相比无变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
事业人员支出工资：做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。
对个人和家庭的补助：做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。
新增资产配置经费：根据盘龙区财政局下发2024年度生均公用经费指标，本学期学生人数2264人，生均公用经费为112.9712万元，其中预计用于教育教学资产采购35万元，我校将按照经费计划，在三季度完成采购任务的100%，保障学校教育教学的正常开展；保障学校办公设备的正常使用。
小学生均公用经费：根据盘龙区财政局下发2024年度生均公用经费指标，保障学校教育教学的正常开展；保障学校办公设备的正常使用；促进学生德智体美劳全面发展，培养利于社会发展的合格后续人员；达到学校及盘龙区教育局的目标。本学期学生人数1784人，生均公用经费为80.64万元，其中预计用于教育教学资产采购35万元，日常办公经费45.64万元，我校将按照经费计划，公用经费保障教育教学正常开展，提高办学水平。
初中生均公用经费：根据盘龙区财政局下发2024年度生均公用经费指标，保障学校教育教学的正常开展；保障学校办公设备的正常使用；促进学生德智体美劳全面发展，培养利于社会发展的合格后续人员；达到学校及盘龙区教育局的目标。本学期学生人数480人，生均公用经费为32.3312万元，其中预计用于教育教学资产采购0元，日常办公经费32.3312万元，我校将按照经费计划，公用经费保障教育教学正常开展，提高办学水平。
一般公用经费：做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。
住房公积金：做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。
社会保障缴费：做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。
工会经费：做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
昆明重工中学2024年机关运行经费安排0万元，与上年对比增加0万元，无变化，原因是昆明重工中学为事业单位，无机构运行经费安排。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，昆明重工中学资产总额2360.979412万元，其中，流动资产198.759357万元，固定资产2162.220055万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少134.24万元，其中固定资产增加134.24万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。
监督索引号53010300136006000111
附件3.部门预算公开样表
