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附件1

昆明市盘龙区白塔初级中学2024年

预算公开目录

第一部分 昆明市盘龙区白塔初级中学2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市盘龙区白塔初级中学2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、区对下转移支付预算表

十四、区对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

昆明市盘龙区白塔初级中学2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

昆明市盘龙区白塔初级中学的前身是昆明市盘龙区白塔中学初中部，是一所由百年名校昆明市第十中学以其先进的办学理念和优质的教育资源，于2005年创建并领办的老牌民办完全中学。办学18年以来，学校沿袭昆明市第十中学的“求实”精神，秉承“精雕细刻，崇尚一流”的办学理念，坚持求真务实的工作作风，着力营造以“求实”为核心的学校文化，凭借规范的办学行为、端正的办学思想、扎实的教育管理、显著的教学业绩、浓郁的育人氛围，赢得了学生、家长及社会的满意与信任。2022年3月，学校根据昆明市“公参民”学校“民转公”方案，将初中部转设成公办学校独立办学，并更名为昆明市盘龙区白塔初级中学，学校实施初中义务教育，执行国家课程计划和有关规定，促进基础教育发展，为社会提供初中学历教育及相关社会服务。

（二）机构设置情况

昆明市盘龙区白塔初级中学为昆明市盘龙区教育体育局所属公益一类事业单位，共设置7个内设机构，包括：综合办公室、教务处、教研室、总务处、德育处、安全保卫处、网络安全与信息化办公室。所属单位0个。

（三）重点工作概述

昆明市盘龙区白塔初级中学实施初中义务教育，2024年学校工作“围绕中心，服务大局”，即以教育教学工作为中心，立德树人、为党育人、为国育才。认真贯彻、落实党和国家的教育方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义建设者和接班人。把德育工作放在首位，不断加强对学生的思想政治、法制纪律和道德品质教育。教育全体教职工做到教书育人、服务育人。搞好学校、社会、家庭三结合教育。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制44人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制44人。在职实有44人，其中：财政全额保障44人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入2307.99万元，其中：一般公共预算2307.99万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加969.52万元，增长72.43%，增加的主要原因是：2024年度因为人员增加、基本预算标准较上一年度提高，导致我校2023年基本支出较上年增加1202.07万元。 2024年义务教育阶段课后服务经费减少87.44万元，财政全额保障人员减少27人导致项目经费减少145.11万元。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入2307.99万元，其中:本年收入2307.99万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2307.99万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加1056.96万元，增长84.49%，增加的主要原因是：2024年度因为人员增加、基本预算标准较上一年度提高，导致我校2024年基本支出较上年增加1202.07万元。但财政全额保障人员减少27人，导致项目经费减少145.11万元。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出2307.99万元。财政拨款安排支出2307.99万元，其中：基本支出1202.07万元，与上年对比增加1202.07万元，主要原因分析23年4月成立无在编人员，新增人员44人，导致我校2024年基本支出较上年增加1202.07万元；项目支出1105.92万元，与上年对比减少232.55万元，主要原因分析 2024年义务教育阶段课后服务经费减少87.44万元，财政全额保障人员减少27人导致项目经费减少145.11万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2050203初中教育支出2075.67万元（基本支出998.64万元，项目支出1077.03万元）。主要用于举办初中教育的支出。

2.2050299其他普通教育支出28.9万元。主要用于安保人员经费。

3.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出81.93万元,主要用于由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4.2101102事业单位医疗支出42.84万元，主要用于单位基本医疗保险缴费经费的支出。

5.2101103公务员医疗补助支出24.07万元，主要用于财政单位安排的公务员医疗补助经费的支出。

6.2101199其他行政事业单位医疗支出3.15万元，主要用于其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

7.2210201住房公积金支出51.42万元，主要用于按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

五、区对下专项转移支付情况

昆明市盘龙区白塔初级中学2024年单位预算无区对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

昆明市盘龙区白塔初级中学2024年单位预算无与中央配套市对下专项转移支付事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

昆明市盘龙区白塔初级中学2024年单位预算无按既定政策标准测算补助市对下专项转移支付事项。

（三）经济社会事业发展事项

昆明市盘龙区白塔初级中学2024年单位预算无经济社会事业发展市对下专项转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市盘龙区白塔初级中学2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市盘龙区白塔初级中学2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。昆明市盘龙区白塔初级中学2024年因公出国（境）费与上年相比无变化。

（二）公务接待费

昆明市白塔初级中学2024年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。昆明市盘龙区白塔初级中学2024年公务接待费与上年相比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市白塔初级中学2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。昆明市盘龙区白塔初级中学2024年公务用车购置及运行维护费与上年相比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年昆明市盘龙区白塔初级中学项目预算绩效目标实现全覆盖，涉及项目资金1,105.92万元，全部为本级财力安排资金，2024年我校整体绩效目标及项目预算绩效目标严格按照绩效管理办法进行设置，项目绩效围绕单位总体绩效目标开展。各项目绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行、便与考核，符合规定的格式要求，相关内容完整。项目绩效目标具体如下：

（一）初中人员工资经费

项目资金安排：689.42万元。

绩效目标设置：我校依据2023年10月民转公教师55人，工资人均标准12.53万元/人/年，初中人员工资经费共计689.42万元。1、学校正确认识预算的重要性，对涉及的预算单位需在年初预算时要做出各自正确合理的全年预算。2、2024年度项目绩效预计从2024年1月1日至12月31日止，每季度完成财政要求的支付目标，2024年12月31日完成预算内的全部指标。3、初中人员工资经费用于保障教师权益和学校教育教学工作的有序正常开展。设置产出指标、效益指标和满意度指标三级指标对项目进行评价。

（二）初中人员养老保险经费

项目资金安排：102.42万元。

绩效目标设置：我校依据2023年10月民转公教师55人，工资人均标准1.86万元/人/年，初中人员工资经费共计102.42万元。1、学校正确认识预算的重要性，对涉及的预算单位需在年初预算时要做出各自正确合理的全年预算。2、2024年度项目绩效预计从2024年1月1日至12月31日止，每季度完成财政要求的支付目标，2024年12月31日完成预算内的全部指标。3、初中人员工资经费用于保障教师权益和学校教育教学工作的有序正常开展。设置产出指标、效益指标和满意度指标三级指标对项目进行评价。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指同级财政单位核拨给单位的财政预算资金。

2.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：指昆明市第十中学用于举办初中教育的支出。

3.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：指昆明市第十中学用于举办高级中学教育的支出。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指昆明市第十中学用于开支的离退休经费。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政单位安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政单位安排的公务员医疗补助经费。

9.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为其职工缴存的长期住房储金。

10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外事接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市盘龙区白塔初级中学2024年机关运行经费安排0万元，与上年相比无变化，主要原因分析：我单位为非参公管理事业单位，故无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，昆明市盘龙区白塔初级中学资产总额1570.28万元，其中，流动资产90.72万元，固定资产1398.41万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产81.15万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加1570.28万元，其中固定资产增加1398.41万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

附件3：昆明市盘龙区白塔初级中学2024年预算公开