昆明市盘龙区文化馆2024年部门预算公开
监督索引号53010300135700300000
附件1
昆明市盘龙区文化馆2024年预算公开目录
第一部分 昆明市盘龙区文化馆2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、区对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 昆明市盘龙区文化馆2024年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、区对下转移支付预算表
十四、区对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
附件2
昆明市盘龙区文化馆2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
（1）贯彻执行国家、省、市文化和旅游工作的方针政策，研究拟订全区文化和旅游政策措施。
（2）负责非物质文化遗产保护工作，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。
（3）拟订文物、博物馆事业发展规划并组织实施，管理、指导文物、博物工作。
（4）负责全区文化艺术和旅游人才队伍建设，加强中青年文化艺术人才和少数民族文化艺术人才培养，开展文化艺术及旅游人才技能培训。
（5）完成区委、区政府和上级部门交办的其他任务。
（二）机构设置情况
我部门共设置6个内设机构，包括：综合办公室、调研编辑部、基层文化辅导部、文化艺术培训中心、非物质文化遗产保护中心（非物质文化遗产保护部）、文化活动部。所属单位0个，我部门无所属单位。
（三）重点工作概述
1、根据省市区文旅局统一工作部署，继续开展好各项文化文艺演出活动；
2、继续抓好区级各项非遗展示及惠民演出活动；
3、抓好非遗项目调研活动，完成相关调研报告撰写；
4、继续联系并发掘辖区业余文艺爱好者，抓好基层群众文化文艺节目的创新创作。
二、预算单位基本情况
我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制12人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制12人。在职实有11人，其中：财政全额保障11人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员8人，其中：离休0人，退休8人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2024年部门财务总收入273.10万元，其中：一般公共预算273.10万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。
与上年对比增加33.36万元，增长13.92%，主要原因分析：2024年增加退休人员生活补助项目和目标考核奖项目到年初预算。
（二）财政拨款收入情况
2024年部门财政拨款收入273.10万元，其中:本年收入273.10万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款273.10万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。
与上年对比增加33.36万元，增长13.92%，主要原因分析：2024年增加退休人员生活补助项目和目标考核奖项目到年初预算。
四、预算单位支出情况
2024年部门预算总支出273.10万元。财政拨款安排支出273.10万元，其中：基本支出257.54万元，与上年对比增加34.80万元，增长15.62，主要原因分析：2024年增加退休人员生活补助项目和目标考核奖项目到年初预算；项目支出15.56万元，与上年对比减少1.44万元，降低1.44%，主要原因分析:2024区级财政资金整体下滑，部分项目不能按照往年全额预算,厉行节约缩减项目经费。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下：
1、2070101行政运行10.56万元，主要用于非物质文化遗产传承项目经费支出；
2、2070109群众文化186.79万元，主要用于（1）全区社区文化站室免费开放工作和非物质文化遗产代表性传承人传承补助等；（2）单位人员工资福利支出、商品服务支出及对离退休人员个人和家庭补助支出。；
3、2080502事业单位离退休16.32万元，主要用于支付事业单位离退休人员经费；
4、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出19.25万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；
5、2101102事业单位医疗10.71万元，主要用于事业单位医疗缴费；
6、2101103公务员医疗补助8.80万元，主要用于公务员医疗补助；
7、2101199其他行政事业单位医疗支出1.17万元，主要用于其他行政事业单位医疗支出；
8、2210201住房公积金19.50万元，主要用于缴纳职工住房公积金；
五、区对下专项转移支付情况
我单位无区级对下专项转移支付。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额0.38万元，其中：政府采购货物预算0.38万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
昆明市盘龙区文化馆2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.48万元，较上年增加0.48万元，增长100%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
昆明市盘龙区文化馆2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
增减变化原因：与2023年相比无增减变动。
（二）公务接待费
昆明市盘龙区文化馆2024年公务接待费预算为0.48万元，较上年增加0.48万元，增长100%，国内公务接待批次为5次，共计接待30人次。
增减变化原因:2024年正常展开业务，正常预算公务接待费用。
（三）公务用车购置及运行维护费
昆明市盘龙区文化馆2024年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
增减变化原因：与2023年相比无增减变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
1、文化遗产日活动
每年6月份，是我国的“文化和自然遗产日”。为进一步宣传展示盘龙区非物质文化遗产保护成果，普及非遗知识，宣传健康生活理念，弘扬中华优秀传统文化。
（1）非遗文艺展演：组织以滇剧、云南评书、昆明洞经音乐、昆明曲剧、昆明扬琴说唱等非遗项目文艺节目，以舞台表演的形式进行集中展示。
（2）非遗集市：组织以草编、传拓、滇式风筝、剪纸、锔 瓷技艺、昆明斑铜、面塑（2个）、皮雕、糖画、瓦猫、呜嘟12个非遗项目，现场进行技艺展示。打造集合非遗文化展示、非遗美食、特色手作、精致小吃、于一体具有传统文化属性的特色集市。
2、传承发展，活化非物质文化遗产
（1）开展建立非物质文化遗产名录数据库。建设非物质文化遗产名录专业数据库，完成我区省级以上非物质文化遗产项目名录的文字、图片、录音、影像、数字化多媒体资料录入工作，并形成常态化的更新机制；
（2）抢救濒危非物质文化遗产。
（3）利用非遗进校园成果，为第四十届盘龙江文化艺术节闭幕式创作滇剧节目《滇韵翩跹》，节目受到观众和专家领导的好评。
（4）盘龙区非遗中心以“盘龙morelife”平台为核心，利用线上平台，与“盘龙morelife”的工作人员一起成功策划盘龙非遗传承中华优秀传统文化云上主题活动。
3、第五批市级代表性传承人的推荐工作
进一步做好非遗的调研工作，完成第六批市级代表性传承人推荐申报，对我区符合条件的代表性传承人，组织开展田野调查，经盘龙区非物质文化遗产专家评审会对推荐的各个传承人进行认真评审、遴选。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1、“三公”经费：“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
2、经济科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。
3、功能科目：是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
4、一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
5、基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
6、项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
昆明市盘龙区文化馆2024年机关运行经费安排0万元，与上年对比无变化，主要原因是本单位为非参公管理事业单位，故无机关运行经费。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，昆明市盘龙区文化馆资产总额90.16万元，其中，流动资产87.45万元，固定资产2.71万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少99.78万元，其中固定资产减少0.48万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。
监督索引号53010300135700300111
预算编制说明
附件3.部门预算公开样表
