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附件1

昆明市盘龙区文化和旅游局（本级）2024年预算公开目录

第一部分昆明市盘龙区文化和旅游局（本级）2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分昆明市盘龙区文化和旅游局（本级）2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、区对下转移支付预算表

十四、区对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

昆明市盘龙区文化和旅游局（本级）2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）贯彻执行国家、省、市文化和旅游工作的方针政策，研究拟订全区文化和旅游政策措施。

（2）统筹规划全区文化事业、文化产业和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化和旅游体制机制改革。

（3）组织、协调全区性重大文化艺术活动，负责全区重点文化设施建设，组织全区旅游整体形象推广，促进全区文化产业和旅游产业对外合作和国际、国内市场推广，制定旅游市场开发战略并组织实施，推进全域旅游。

（4）指导、管理文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

（5）负责公共文化事业发展，推进全区公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

（6）指导、推进文化和旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设，负责全区智慧旅游建设。

（7）负责非物质文化遗产保护工作，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

（8）拟订文物、博物馆事业发展规划并组织实施，管理、指导文物、博物工作。

（9）统筹规划文化产业和旅游产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业和旅游产业发展。

（10）指导文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。

（11）指导全区文化和旅游综合行政执法工作，组织查处文化、文物、出版、电影、旅游等市场的违法行为，维护市场秩序，负责本行业领域的安全生产监管工作。

（12）负责全区文化艺术和旅游人才队伍建设，加强中青年文化艺术人才和少数民族文化艺术人才培养，开展文化艺术及旅游人才技能培训。

（13）完成区委、区政府和上级部门交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：

办公室、法规宣传科、财务科、公共文化科、旅游发展科、产业规划科、市场管理科。

我部门无所属单位。

（三）重点工作概述

1.巩固建设成果，全力推动公共文化服务高质量发展

进一步提质升级基层12街道、105个社区（村）公共文化基础设施，探索“馆办、馆校、馆社、馆企联合”的“馆+N”合作模式，形成完善的盘龙三级公共文化服务网络体系。让老百姓真正享受到便捷、高效、均等的文化服务，全面构建盘龙现代公共文化服务体系，全力推动我区公共文化高质量发展。围绕二十大“举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象”文化发展要求，策划、组织好第44届盘龙江文化艺术节系列活动，筹办主题戏剧节、流行音乐节、乡村音乐节、庭院剧惠民演出等大型文化活动。进一步拓展服务功能，巩固2023年盘龙区“最美公共文化空间项目运营”评选成果，实施空间运营进阶措施，融合公益和社会两大类空间服务，切实打通公共文化服务“最美一公里”。实施公共文化“十百千”计划（培育十个名师工作室、打造百支精品文艺团队、开展千场群众文化演出），通过盘龙江文化艺术节、四下乡、传统节庆、乡村文化振兴等文化活动形式，广泛开展精品演出进基层、百团巡演进社区、戏曲进乡村、全民阅读等文化惠民活动，切实提升群众的幸福感、获得感。持续优化智慧服务，抓好盘龙文旅More life公共文旅平台服务，推进文化馆图书馆总分馆制建设，力争覆盖基层12街道、105个社区（村）。探索“四层、五新、六云”智慧文化服务（包括：搭建盘龙文旅More life引领层、文图两馆功能层、街道基础层、社区（村）体验层“四层”架构，打造数字文化新资产、新品牌、新服务、新场景、新平台等“五新”样板，建设文化图谱云、服务云、治理云、生产云、场景云、消费云等“六云”系统），助推公共文化服务高质量发展。

2.强化责任落实，加大文物保护工作力度

完成区级文物保护单位单位西以则石拱桥的验收工作，开展一部分文物的抢救性修缮工程，联同各单位就文物保护单位保护状况不佳的开展环境整治及提升工作，改善文物保存状况。加强文物巡查，开展安全隐患排除工作，增加文物消防设施设备，开展文物消防培训及安全培训，从人员、技术各方面提升安全管理能力，为文物安全保驾护航。根据国务院印发的《关于开展第四次全国文物普查的通知》，在2024年建立普查队伍，学习普查技术标准、规范，掌握普查系统与采集软件的使用，在盘龙区内开展文物调查工作，进一步挖掘盘龙区的文物资源。保障龙泉古镇博物馆群落运营开放的同时，拓展博物馆群落门类，完善博物馆群落结构，继续打造龙泉古镇博物馆群落，引入社会力量入驻新博物馆；完成梁林旧居打造提升，策划林徽因诞辰120周年（入学宾大100周年）纪念展及活动；助力北京路加快建设现代服务业示范区的决策部署，深入挖掘北京路沿线历史文脉，策划“春城中轴线·北京路”文化展览；充分发挥北京路沿线公共文化设施及特色文化资源的社会价值，开展“状元楼”历史文化建设，打造“状元”文化特色品牌。

3.坚持传承发展，活化利用非物质文化遗产

加大对非遗传承人扶持力度，开展以少数民族和农村地区为重点的传承人培训活动，认真落实《盘龙区关于进一步加强非物质文化遗产保护工作的实施方案》《盘龙区非物质文化遗产名录项目申报暂行管理办法》《盘龙区非物质文化遗产项目代表性传承人暂行管理办法》《盘龙区非物质文化遗产传习基地、展示馆和传习馆暂行管理办法》。加强对非遗资源的挖掘利用，推出一批以地方传统音乐、舞蹈为主题的非遗精品节目。依托各类民俗节庆，组织举办展示展演活动。继续开展濒危项目及高龄传承人抢救性记录和数据采集工作。积极推进传统工艺振兴行动计划、民族传统文化生态保护区建设、“非遗进校园”等相关工作，推动优秀传统文化传承发展。

4.加强跟踪服务，推进重点文旅项目建设

积极追踪服务文旅企业，向上积极争取扶持政策争取项目建设资金，加大企业协调纾困工作力度，深入贯彻落实盘龙区“十四五”重点文旅项目谋划、储备及在建项目投资计划，全力推进推动文旅项目投资建设。围绕盘龙区2024年重点产业精准招商工作计划，加强联动文旅产业招商组成员单位、商投部门、街道办事处，积极策划包装项目，加大开展招商引资工作力度，力争完成招商年度任务。抓好落实昆明市2024年文化旅游业各主要经济目标，加强追踪服务重点项目，加强与区属相关部门、辖区街道沟通配合，加强企业走访服务，加大政策解读协调纾困及动员企业工作力度，做好条件企业及成熟文旅项目“申规纳统”，做好促进和培育文旅市场主体增长，做好策划包装项目申报地方政府专项债，促文旅产业投资，助推文旅产业转型升级。全力推进聚力攻坚北京路加快建设现代化服务业示范区文旅街巷和商圈打造和提升，打造文旅消费新场景及热点。

5.强化日常监管，规范辖区文化旅游市场秩序

持续加强文化旅游市场综合整治，加强日常监管，坚持依法行政，提高服务水平和监管效率。与相关执法部门建立密切联动和信息通报机制，持续深入开展“扫黄打非”五大专项行动，大力查缴政治类非法出版物，坚决遏制违禁歌曲的传播蔓延，以实际行动捍卫文化市场的稳定和国家意识形态安全。充分发挥区旅游市场监管综合调度指挥中心的统筹协调总作用，整合成员单位力量，持续深入开展旅游市场秩序整治，形成常态化严管严控态势，彻底斩断旅行社、导游人员与涉旅购物场所的灰色利益链条，净化旅游环境提升城市形象。严格对照《云南省旅游综合监管考核评价表》，完善旅游市场监管体系，发挥监管效能。以“一部手机游云南”投诉处置工作为抓手，不断强化行业监管责任和企业主体责任，改善旅游从业人员服务质量，想方设法降低投诉率，提升投诉处置效率和游客满意度。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制11人，其中：行政编制10人，工勤人员编制1人，事业编制0人。在职实有11人，其中：财政全额保障11人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员20人，其中：离休0人，退休20人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入1,420.20万元，其中：一般公共预算1,420.20元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比减少580.26万元，下降29.01%，主要原因分析：2024区级财政资金整体下滑，部分项目不能按照往年全额预算；厉行节约缩减项目经费。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入1,420.20万元，其中:本年收入1,420.20万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,420.20万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比减少580.26万元，下降29.01%，主要原因分析：2024区级财政资金整体下滑，部分项目不能按照往年全额预算，厉行节约缩减项目经费。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出1,420.20万元。财政拨款安排支出1,420.20万元，其中：基本支出373.93万元，与上年对比减少8.29万元，下降2.17%，主要原因分析2024年厉行节约缩减人员经费；项目支出1,046.27万元，与上年对比减少571.97万元，下降35.35%，主要原因分析：2024区级财政资金整体下滑，部分项目不能按照往年全额预算，厉行节约缩减项目经费。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下：

1、2060404科技成果转化与扩散2.04万元，主要用于文涉密资产购置；

2、2070101行政运行256.30万元，主要用于文化与旅游的业务工作及人员经费；

3、2070102一般行政管理事务50.65万元，主要用于图书馆大楼维护经费；

4、2070109群众文化990.18万元，主要用于全区社区文化站室免费开放工作、非物质文化遗产代表性传承人传承补助及相关经费等；

5、2070113旅游宣传2.24万元，主要用于旅游宣传等工作经费；

6、2080501行政单位离退休23.84万元，主要用于支付离退休人员经费；

7、2080502事业单位离退休24.48万元，主要用于支付事业单位离退休人员经费；

8、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出23.48万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

9、2101101行政单位医疗10.71万元，主要用于行政单位医疗；

10、2101103公务员医疗补助13.33万元，主要用于公务员医疗补助；

11、2101199其他行政事业单位医疗支出1.79万元，主要用于其他行政事业单位医疗支出；

12、2210201住房公积金21.17万元，主要用于缴纳职工住房公积金；

五、区对下专项转移支付情况

我单位无区级对下专项转移支付。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额150.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算150.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市盘龙区文化和旅游局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.70万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市盘龙区文化和旅游局2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年度预算数相比无变动，上年度与本年度均未安排因公出国（境）。

（二）公务接待费

昆明市盘龙区文化和旅游局2024年公务接待费预算为2.70万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，国内公务接待批次为15次，共计接待296人次。

变化原因：与上年度预算数相比无变动。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市盘龙区文化和旅游局2024年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

变化原因：与上年度预算数相比无变动。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年，昆明市盘龙区文化和旅游局将继续坚持“宜融则融、能融尽融”原则，围绕统筹经济社会发展，以高质量发展为目标，以融合发展为主线，以改革创新为动力，全面贯彻落实区委、区政府关于文化和旅游发展的总体部署，加快推进文化旅游融合发展，加快构建全域文化旅游发展新模式。重点抓好以下几个方面的工作。

1.全面深化我区文旅融合发展

严格按照《盘龙区十四五期间文化、旅游、体育融合发展规划》，紧紧围绕建设区域性国际中心城市的发展战略，聚焦打造历史文化名城品牌、国际旅游目的地，建设区域性国际文化交流中心和深化推进“旅游革命”的中心工作，以问题为导向，掌握实情、顺时应势，立足文化资源优势和特色，从资源产品、产业业态、空间载体、服务管理等方面，多角度、多领域推动文化旅游的“真融合”、“深融合”。

2.全力提升公共文化服务水平

一是补短板，解决难点。推进盘龙区文体中心（暂定名）建设规划，切实加强“五馆”建设。推进图书馆、文化馆总分馆和法人治理机构建设的有效性，提升文化馆数字资源和远程服务能力，攻关解决示范区建设中的难点问题。

二是树品牌，突出重点。结合盘龙实际，做好群星奖项目盘龙江文化艺术节持续开展，传承盘龙文脉，打造具有盘龙地方特色的非遗文化重点项目；根据我区的特点和优势，持续深化创建成果，不断探索盘龙公共文化服务体系建设模式和经验。

三是抓示范，创新亮点。按照示范区创建要求，在已建成文化信息资源共享工程区级支中心1个，12个街道办事处基层服务点（覆盖率达100%）、44个社区基层服务点；建成公共文化服务示范点11个（市级2个、区级9个）公共文化示范点的基础上，再打造一批示范点，形成典型引路、示范带头的盘龙区创建成果，使示范性得到充分体现，全面构建盘龙现代公共文化服务体系。

四是建机制，形成特点。通过创新盘龙文旅Morelife服务机制，建立符合文化发展的公共文化服务体系新机制；围绕“15分钟文化圈”要求,打造城市阅读服务新名片（智能书柜、城市书房），让老百姓真正享受到便捷、高效、均等的文化服务，再攀盘龙文化发展新高度。

3.加强文化遗产保护利用

完成省级文物震庄历史建筑群、严济慈蔡希陶旧居、区级文物北京路朱氏楼、麦地村片区民居群文物的修缮。依托龙泉古镇28项文物，推进龙泉古镇博物馆聚群建设，打造文物保护利用及文旅融合示范区，推动非遗旅游产品开发。深化“中华优秀传统文化进校园”，加强未成年人思想道德建设，推动优秀传统文化传承发展。

4.推动全域旅游规划发展提质增效

加快推进重大文旅项目建设，重点推进盘龙区文体中心建设，世博园改造提升，推动盘龙区香格里拉酒店，推进半山酒店选址规划，继续开展A级景区创建和提升改造；抓好七彩云南花之城“昆明东大门”品牌建设，谋划夜间经济发展、绿道建设等工作；继续推动自驾营地、游客休息站等精品自驾旅游线路服务设施建设。不断盘活盘龙文化旅游资源，积极包装文化院馆、文物旧址、文化设施、文艺演出等文化资源，策划推出一批文旅融合重点产品和夜游项目。加大文旅招商引资力度，策划包装一批文旅招商储备项目。重点做好综合性休闲度假项目、文旅融合项目、双龙旅游名镇、精品度假酒店等项目的引进。

5.全面规范文旅市场发展秩序

扎实推进整治乱象、智慧旅游、无理由退货旅游革命三部曲”工作。一是持续提升智慧旅游水平。以“一部手机游云南”为平台，扎实推进智慧旅游建设。加快推行“刷脸卡”工程，推动刷脸租车、刷脸入园等平台的应用。优化提升慢直播、景区解说、智慧厕所等工作。二是持续完善游客购物“30天无理由退货”工作机制。在A级景区、星级宾馆等游客集中区域规范设立“游客退货中心”，推进旅游购物退货和咨询点建设。三是持续整治文旅市场乱象。加大涉旅案件督办查办力度，提高“诉转案”“行转刑”效能。按照市文旅局要求，深化文化市场综合执法改革，整合优化执法资源。推进“平安文化市场”创建，加强互联网上网服务营业场所、歌舞娱乐场所、游戏游艺场所、演出市场等文化市场经营单位的安全隐患排查，健全社会监督机制，强化自律作用。重拳整治旅游市场秩序不放松，坚决抓实抓细“22条”措施和旅游从业人员“八不准”规定，盯紧涉旅投诉5分钟响应，24小时办结工作机制。强化旅行社的清理整顿和规范管理，严格落实不规范经营旅行社的市场退出机制。以旅游红黑榜为抓手，实行经营信用管理，进行联合惩戒。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、“三公”经费：“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2、经济科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

3、功能科目：是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

4、一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

5、基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

6、项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市昆明市盘龙区文化和旅游局2024年机关运行经费安排34.62万元，与上年对比减少1.85万元，主要原因为厉行节约减少2024年机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，昆明市盘龙区文化和旅游局资产总额376.28万元，其中，流动资产332.23万元，固定资产44.05万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少767.99万元，其中固定资产增加21.84万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

监督索引号53010300135700100111

昆明市盘龙区文化和旅游局（本级）