监督索引号53010300136002900000

附件1

昆明市盘龙区明通小学2024年预算公开目录

第一部分 昆明市盘龙区明通小学2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市盘龙区明通小学2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、区对下转移支付预算表

十四、区对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

昆明市盘龙区明通小学2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

我校是昆明市盘龙区教育体育局下属的一所财政全额拨款的小学，实施义务教育以及相关的服务。部门主要职责如下：

1.全面贯彻党的教育方针，执行落实昆明市盘龙区教育体育局有关教育工作的政策、法律法规，拟订学校教育改革与发展战略，制定学校教育事业发展规划和年度计划并组织实施，根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。

2.抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业。

3.遵循小学生发展规律，提高教育质量，完成小学义务教育工作，为学生创造良好的学习环境，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展，做好安全防范，保证学生的人身安全。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：校长室、党委、行政办公室、教导处、总务处、师训部、德育处、财务室。无所属单位。

（三）重点工作概述

（1）全面贯彻党和国家的教育方针、政策和有关教育的法律、法规及学校规章制度。

（2）参与学校教育发展的战略，统筹规划、协调学校教育体制和办学体制等方面的改革；研究提出学校教育事业的发展规划，并积极协调、组织实施。

（3）积极投身教师队伍建设；自觉参加教师继续教育；全面提高教育教学质量。

（4）积极参加教育法制建设工作，依法治教、依法治校，维护和保障学校师生员工的合法权益。

（5）积极参加教育、教学改革和教育科研及教育信息化工作。

（6）完成服务范围内一年级新生入学工作。

（7）严格执行财经纪律，坚持“收支两条线”。

（8）加强学校校舍、校产管理和教学设备的配置工作。

（9）承办上级交办的其他事项。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制241人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制241人。在职实有235人，其中：财政全额保障235人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员76人，其中：离休0人，退休76人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入6046.33万元，其中：一般公共预算6046.33万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

2023年部门财务总收入 5464.36万元，其中：一般公共预算4995.00万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入469.36万元。

与上年对比部门财务总收入增加581.97万元，增长10.65%；一般公共预算拨款收入增加1051.33万元，增长21.05%；其他收入减少469.36万元，下降100%；主要原因分析如下：

1.2024年预算学生人数较上年增加1420人，小学生均公用经费定额标准较上年增加1元/人.年，导致小学生均公用经费较上年增加64.2万元；

2.2024年在职教师人数较上年增加3人，退休教师人数较上年增加3人，导致2024年基本支出中的人员工资、绩效奖、社会保险、公积金、一般公用经费等增加53.67万；

3.2024年预算中增加事业政府目标考核奖381.88万元、编制外用工人员经费430万元、安保人员经费119.21万元；减少义务教育阶段学校课后服务经费469.36万元。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入6046.33万元，其中:本年收入6046.33万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6046.33万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

2023年部门财政拨款收入 4995.00万元，其中:本年收入4995.00万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4995.00万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比部门财政拨款收入和一般公共预算本年度均增加1051.33万元，增长21.05%。主要原因如下：

1.2024年预算学生人数较上年增加1420人，小学生均公用经费定额标准较上年增加1元/人.年，导致小学生均公用经费较上年增加64.2万元；

2.2024年在职教师人数较上年增加3人，退休教师人数较上年增加3人，导致2024年基本支出中的人员工资、绩效奖、社会保险、公积金、一般公用经费等增加53.67万；

3.2024年预算中增加事业政府目标考核奖381.88万元、编制外用工人员经费430万元、安保人员经费119.21万元。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出6046.33万元。财政拨款安排支出6046.33万元，其中：基本支出5924.75万元，与上年对比增加1192.01万元，增长25.19%，主要原因分析：1.2024年预算学生人数较上年增加1420人；小学生均公用经费定额标准较上年增加1元/人.年，导致小学生均公用经费较上年增加64.2万元；2.2024年在职教师人数较上年增加3人，退休教师人数较上年增加3人，导致2024年基本支出中的人员工资、绩效奖、社会保险、公积金、一般公用经费等增加53.67万；3.2024年预算中增加事业政府目标考核奖381.88万元、编制外用工人员经费430万元；4.2024年小学生均公用经费归入基本支出中，上年归入项目支出中。项目支出121.58万元，与上年对比减少140.68万元，下降53.64%，主要原因分析：1.2024年提前对安保人员经费119.21万元进行预算；2.2024年初未对义务教育阶段学校课后服务经费469.36万元进行预算；3.2024年小学生均公用经费归入基本支出中，上年归入项目支出中。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2050202小学教育4060.5万元，主要用于工会活动经费、事业单位文明奖、教师公用经费、工会经费、福利费、退休公用经费、工资、奖金、失业保险、工会活动经费、小学生均公用经费。

2050299其他普通教育支出551.58万元，主要用于编制外用工人员经费430万元；安保人员服务费119.21万元；离退休党组织建设经费1.16万元；党建工作经费1.2万元。

2080502事业单位离退休150.96万元，主要用于退休员工临时生活补助。

2101102事业单位医疗234.27万元，主要用于基本医疗保险（事业）、退休重特病医疗统筹。

2101103公务员医疗补助155.39万元，主要用于退休/在职公务员医疗补助。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出441.34万元，主要用于养老保险。

2080506机关事业单位职业年金缴费支出17.74万元，主要用于2024年退休教职工职业年金记实。

2210201住房公积金417.56万元，主要用于在职教职工单位承担部分的公积金。

2101199 其他行政事业单位医疗支出16.99万元，主要用于工伤保险和在职重特病医疗统筹。

五、区对下专项转移支付情况

昆明市盘龙区明通小学无对下转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市盘龙区明通小学2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市盘龙区明通小学2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

昆明市盘龙区明通小学2024年因公出国（境）费与上年相比无变化。

（二）公务接待费

昆明市盘龙区明通小学2024年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

昆明市盘龙区明通小学2024年公务接待费与上年相比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市盘龙区明通小学2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

昆明市盘龙区明通小学2024年公务用车购置及运行维护费与上年相比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

(一)小学生均公用经费

1.主要绩效

按照资金使用要求，严格把控各项经费支出。根据学校各教学组、各校区申请，采购专用教学设备、办公设备，及时补充耗材需求，保证教学工作正常开展，教学质量得到保障。对出现安全隐患的教学设施，及时进行修缮工作，确保学生安全，创造良好的学习环境。2024年度完成全部预算指标，合理开支此项经费，切实做到用实、用好财政资金。进一步完善明通小学内部管理，健全相关管理制度。

2.具体绩效

（1）明通小学2024年按照单位内部控制制度严格执行预算计划，保障义务教育阶段小学教育教学工作的正常高效开展，有效保证学校的教育工作有序推进，为教育教学服务，努力办安全的、学生和家长满意的学校。

（2）合理利用此项经费，进一步改善办学条件。随着中小学危房改造工程、中小学校舍安全工程、改薄等一系列项目的陆续实施，优化我校教育资源配置，使办学条件得到大力改善。

（3）财务管理规范有序。坚持以服务教育教学为中心，保障正常开展各项日常教育教学活动为重点，为学校日常运转提供有力保障，各类教育教学活动有序开展，办学水平不断提升。

（二）安保人员经费

1.主要绩效

为维护校园安全和保障学校师生身体安全，提升校园安全防护工作。安保费用用于雇佣保安人员在校园内巡逻和维护秩序，发现并防范突发事件，以及保障师生的人身安全。

2.具体绩效

（1）明通小学2024年按照单位内部控制制度严格执行预算计划，2024年度完成全部预算指标。

（2）根据各校区校园大小、在校师生工人数配备保安。确保各校区“三防”工作顺利开展。

（3）严格要求安保人员专业水平，不断提升校园内部安全防范工作。按照《保安服务管理条例》（国务院第564号令）中规定的保安员任职条件，学校应对安保人员进行挑选，并定期对安保人员进行考核，考核不合格的及时退回保安服务公司。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

1.因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2.公务用车运行维护费，指单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

3.公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市盘龙区明通小学2024年机关运行经费安排0万元，与上年对比无变化，主要原因分析：昆明市盘龙区明通小学为非参公管理事业单位，故无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，昆明市盘龙区明通小学资产总额6765.86万元，其中，流动资产847.15万元，固定资产5903.16万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产15.55万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加3883.9万元，其中固定资产增加4296.09万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

监督索引号53010300136002900111

昆明市盘龙区明通小学2024年部门预算公开表